|
附件3：
2019年度峨边县红花乡中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。推进学校的语言文字工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8、确保校园平安，构建和谐校园。 9、完成上级各部门相关工作。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，突出学校党建引领、重视意识形态和党风廉政建设工作。 2.切实加强教师队伍建设，师德师风常抓不懈，锤炼全县教师队伍。 3.坚持质量引领，切实提升学校办学水平，推动学校教育教学质量稳步提升。 4.扎实推进县域内义务教育均衡发展工作，对标补短，完善学校功能设备设施，不断改善学校办学条件。 5.实施科学管理、规范管理，严守纪律和底线思维，坚持民主集中，科学决策。 6.认真落实营养改善计划，重视学生德智体美劳全面发展， 7.构建平安校园，切实保障师生生命安全和学校财产。 8.配合上级有关部门完成语言文字工作，认真落实学前学普工作。 9.及时完成上级有关部门的相关工作。 10.围绕学校办学目标和校训，推动学校素质教育工作不断向前发展。 二、机构设置峨边彝族自治县红花乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。 第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计595.77万元。与2018年相比，收、支总计增加58.21万元，增长10.83%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大投入，学校新安装了变压器、新建了塑胶操场。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计531.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计551.89万元，其中：基本支出380.48万元，占68.94%；项目支出171.41万元，占31.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计595.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加58.21万元，增长10.83%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大投入，学校新安装了变压器、新建了塑胶操场。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出551.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加78.66万元，增长16.62%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大投入，学校新安装了变压器、新建了塑胶操场。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出551.89万元，主要用于以下方面:教育支出（类）484.06万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出53.15万元，占9.63%；卫生健康支出（类）13.14万元，占2.38%；城乡社区支出（类）0.2万元，占0.04%；农林水支出（类）1.34万元，占0.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为551.89万元，完成预算92.64%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为31.19万元，完成预算66.56%。决算数小于预算数的原因是年末结转15.67万元。 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为314.81万元，完成预算96.89%。决算数小于预算数的原因是年末结转10.12万元。 3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为83.69万元，完成预算100%。 4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为18.84万元，完成预算100%。 5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为35.53万元，完成预算86.43%。决算数小于预算数的原因是年末结转5.58万元。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.93万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.18万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%。 10.城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。 11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出380.48万元， 人员经费369.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年预算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年预算数持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.16万元，下降55.17%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。其中： 国内公务接待支出0.13万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：对口学校帮扶交流活动。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，峨边彝族自治县红花乡中心小学机关运行经费支出0万元，与2018年预算持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，峨边彝族自治县红花乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，峨边彝族自治县红花乡中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县红花乡中心小学在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本校按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。 2学校开展绩效评价结果。 本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县红花乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县红花乡中心小学2019年整体 支出绩效评价报告
（一）机构组成。 峨边彝族自治县红花乡中心小学是一所九年一贯制学校。在校学生233人。有“一村一幼”三所，在园儿童共计80人。 （二）机构职能。 1.认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范一贯制学校而努力。 2.细化教学常规管理。认真执行红花中心小学教学常规管理规定，推进学校各项教学活动规范有序进行。 3.继续加强并完善德育和体育特色学校创建工作。 4.强化课程管理，认真落实课程标准，开全课程，开足课时。严格执行学生在校时间、作业量的规定，切实减轻学生课业负担，真正把素质教育的各项要求落到实处。进一步转变教育观念，不断改进方法，努力让学生快乐学习，健康成长。 5.狠抓教育质量管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校各科教学成绩稳步上升。 6.积极改善办学条件，进一步加强校园文化建设。 7.认真做好功能室设备的使用和管理，使其真正发挥效益。 8.做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县红花乡中心小学总编制22名，其中行政编制0名，事业编制22名。实际在编人员25人，其中行政编制0人，事业编制25人，特岗教师1人，临工2人，“一村一幼”辅导员6人。 二、部门财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，财政资金收入总额 531.43 万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，财政资金支出总额551.89万元，其中： 基本支出380.48万元，项目支出171.41万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.教师培训；3.学前三年入园率达 97.5%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办中考、小升初等考试；6.整体满意度达到 95%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，在自治县教育局领导下，红花乡党委、政府的大力支持下，我校认真学习习近平总书记有关新时代教育的重要论述，“不忘初心、牢记使命”，始终把教书育人放在学校工作的中心，不断提升办学水平，提高教师素质，用心去育人，用情去感人，牢牢抓住育人这条主线，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我校预算绩效管理的保障机制不完善；预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。 （三）改进建议。 建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
|
川公网安备 51113202000104号
