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附件3：
2019年度峨边县共和乡中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能. 1.贯彻执行教育局工作的方针、政策和法律、法规。 2.负责执行教育局制定的教育事业发展规划和年度计划；研究、拟定本乡执行上级体制改革的政策和教育事业发展的具体实施方案，方法，并协调实施。 3.统筹管理本校的教育经费；参与拟定学校教育经费的预算，监督教育经费使用；规范学校收费行为。 4.综合管理全乡的小学教育、初中教育、幼儿教育；负责幼儿教育、中小学教育的学籍管理、申报工作；管理学校技术装备、远程教育工作；执行学校的教育教学改革。负责教师队伍建设，研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理并申报我校教师职工编制和岗位设置；继续教育和考核管理职能。 5.指导并管理本学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
（二）2019年重点工作完成情况。 1.坚持方向引领，突出党建、意识形态和党风廉政建设。 2.加强了师德师风建设 3. 强化小学生日常行为规范教育 4. 大力开展“三热爱活动”。结合本校实际抓典型、树标兵，开展向英模学习，培养孩子热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党的朴素感情，事事从小做起、从我做起。 5. 加强了法制教育。要求孩子们不仅仅要严格遵守校规校纪，还务必树立法制观念，做到学法、知法、守法。为此，我校请了法制副校长到学校向学生进行法制教育，收到良好的教育效果。 6. 很抓教学常规管理。为了大面积提高教育教学质量，这学期制订了一系列的教学常规管理实施方案，教导处要定期对教师教学六认真的检查力度。 7. 很抓教研教改。教学工作是学校工作的主要工作，它承载着孩子的未来，寄托着乡亲的厚爱，一所学校好坏取决于办学效益的高低，也就是教学工作的成败，教学工作的好坏取决于教研活动的开展。 二、机构设置1. 峨边县共和乡中心小学属教育局下属二级单位1个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计645.82万元。与2018年相比，收、支总计减少17.76万元，下降2.68%。主要变动原因是2018年政府加大对教育的投入，配备教学实验仪器，推动教育信息化建设，大力改善办学条件等。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计645.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计591.41万元，其中：基本支出463.91万元，占78.44%；项目支出127.5万元，占21.56%；上缴上级支出00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计645.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.76万元，下降2.68%。主要变动原因是2018年政府加大对教育的投入，配备教学实验仪器，推动教育信息化建设，大力改善办学条件等。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出591.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.63万元，增长3.61%。主要变动原因是2019年为学校修建塑胶操场；学校购置饮水储备、水净化设备。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出591.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）509.33万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出64.9万元，占10.97%；卫生健康支出15.74万元，占2.66%；农林水支出（类）1.44万元，占0.25%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为591.41，完成预算91.58%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育进（项）: 支出决算为28.21万元，完成预算90.61%。年末结转2.92万元。 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为165万元，完成预算85.30%。年末结转28.44万元。 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）: 支出决算为269.76万元，完成预算99.70%。年末结转0.81万元。 4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。 5.教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为42.13万元，完成预算100%。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.57万元，完成预算100%，。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.65万元，完成预算100%，。 8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.74万元，完成预算100%。 10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。 11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.91万元，其中： 人员经费451.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降46.67%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。其中： 国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：夹江毛街幼儿园教学交流活动5人，乐山全幅学校教学交流活动7人。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，共和乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，共和乡中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、其他用车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 1.项目绩效目标完成情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看决算编制合理，整体支出情况良好。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共和乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1
共和乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告
一、学校（单位）概况 （一）机构组成。 共和乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位。 （二）机构职能。 1.贯彻执行教育局工作的方针、政策和法律、法规。 2.负责执行教育局制定的教育事业发展规划和年度计划；研究、拟定本乡执行上级体制改革的政策和教育事业发展的具体实施方案，方法，并协调实施。 3.统筹管理本校的教育经费；参与拟定学校教育经费的预算，监督教育经费使用；规范学校收费行为。 4.综合管理全乡的小学教育、初中教育、幼儿教育；负责幼儿教育、中小学教育的学籍管理、申报工作；管理学校技术装备、远程教育工作；执行学校的教育教学改革。负责教师队伍建设，研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理并申报我校教师职工编制和岗位设置；继续教育和考核管理职能。 5.指导并管理本学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，共和乡中心小学总编制30名，其中事业编制30名。实际在编人员30人，其中事业编制30人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额645.82万元 （二）部门财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额591.41万元，其中： 基本支出463.91万元，项目支出127.5万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效 目标，包括： 1. 进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平； 2、不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升； 3、保障学校教育教学教研的正常运转； 4、整体满意度达到 90%以上。 5、自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。四、评价结论及建议 （一） 评价结论。 2019 年，在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导下，在社会各界的关心支持下，共和乡中心小学在全体师生的共同努力下，按照“提质量、抓过程”工作思路，团结拼搏、负重奋进，锐意进取、真抓实干，以作风建设为突破口，以推进义务教育均衡发展为核心，学校在教育教学管理、学生成长管理、办学条件建设等方面均取得了长足发展。 （二） 存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县委、县政府和市教育局等上级各级各部门的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：资产的合理使用性、教育教学仪器利用率、加强教师培训方面有待提高。改进建议。 （三）改进建议。 建议进一步加强教师培训的投入，提高教育教学仪器使用效率和管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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