2019年部门决算编制说明(共和乡卫生院)

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-31 16:03
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2019年度

峨边县共和乡卫生院

部门决算

 


目录

 

公开时间:2020年10月31

 

第一部分 部门概况  3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释  15

 

第四部分 附件  18

附件1 18

附件2 18

第五部分 附表  21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

 

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

峨边县共和乡卫生院是财政补助事业单位,属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责:是农村公共卫生工作的枢纽,在农村承担政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责,为共和乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在县卫健局、共和乡党委政府的亲切关怀下,在全院职工的全力配合支持下,紧紧围绕各项工作任务,认努力完成各项工作。

1、医疗卫生服务:共和乡卫生院门诊人次从2018年的2658人次上升到2019年的3016人次,而门诊人均费用从2018年的39.8元/人次,下降到2019年的35.2元/人次;住院人次从2018年的96人次上升到2019年的153人次,而住院人均每天住院费用从2018年的202.4元/天下降到2019年的178.2元/天;

2、我院扎实的推进各项公共卫生服务工作,完成辖区内慢性病279人、重精31人、孕产妇27人、0-6岁儿童201人、老年人438人的随访及体检工作,预防接种率保持在98%以上。全院医护人员,坚守脱贫一线,走村入户为群众提供医疗服务、疾病预防、卫生保健等服务,圆满完成对辖区内精准扶贫170户,464人的入户走访和医疗救治工作。

3、精准扶贫体检工作从2016年已经开始,到2019年1月底接手时,共和乡精准扶贫人员的体检率36%,通过一年的努力现已完成70%(326人)。

二、机构设置

峨边彝族自治县共和乡卫生院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计116.48万元。与2018年相比,收、支总计各增加8.0万元,增长7.37%。主要变动原因是2019年业务量增加,财政拨款、事业收入、事业支出较2018年有所增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计116.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入81.25万元,占69.75%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入35.23万元,占30.25%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计116.48万元,其中:基本支出116.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计81.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1.48万元,增长1.86%。主要变动原因是2019年业务量增加,财政拨款、事业支出较2018年有所增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.25万元,占本年支出合计的69.75%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1.48万元,增长1.86%。主要变动原因是2019年业务量增加,事业支出较上年有所增长。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.31万元,占12.69%卫生健康支出63.94万元,占78.69%;住房保障支出7.00万元,占8.62%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为81.25万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.98万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.10万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.23万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为0.19万元,完成预算100%

5.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为61.31万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.44万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.00万元,完成预算100%。

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.25万元,其中:

人员经费78.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费2.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.19万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元,增长280%。主要原因是2019年业务工作增加,接待费用较上年有增长。

国内公务接待支出0.19万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边县共和乡卫生院政府采购支出总额1.83万元,其中:政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗卫生设备和办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,峨边县共和乡卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边县共和乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映乡镇卫生院的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县共和乡卫生院部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县共和乡卫生院医院设置:公共卫生科、门诊部(住院),药房、门诊医生办公室、财务室等。下属五个村卫生室:赵山村卫生室、白果村卫生室、红旗村卫生室.江峨村卫生室.双峨村卫生室

(二)机构职能。

峨边彝族自治县共和乡卫生院是财政补助事业单位,属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责:是农村公共卫生工作的枢纽,在农村承担政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责,为共和乡人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。

(三)人员概况。

峨边彝族自治县共和乡卫生院在职人数6人,其他人员1人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年峨边彝族自治县共和乡卫生院部门预算财政拨款收入总额为81.25万元,其中:当年财政拨款收入81.25万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年峨边彝族自治县共和乡卫生院部门决算支出总额为81.25万元。当年支出81.25万元,其中:基本支出81.25万元(人员经费支出 78.65万元,日常公用支出2.60万元);项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我单位积极开展工作,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)结果应用情况。

2019年我单位在上级部门正确指导下,较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平,为共和乡人民群众提供更好的医疗卫生服务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

内控信息化建设不够完善,有待加强和提高。

(三)改进建议。

一是加强完善单位内部控制制度,使部门绩效管理更加规范,二是对绩效评价结果进行分析,让其充分发挥出作用。

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019四川省乐山市峨边彝族自治县共和乡卫生院(本级).XLS

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