2020年度
峨边县妇幼保健和计划
生育服务中心
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：1.履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。2.受县卫生健康局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。9.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
在县委、县政府的领导下，在上级主管部门关心和指导下，和全县妇幼人员及全体职工的共同努力下，不断提高服务水平，努力完成各项工作。现将一年来的工作开展情况总结如下：
一、基本情况
(一)人员及科室配置情况
我单位编制29人，在编28人，其中有3人抽调到其他单位（张光华、吴林梅卫健局；王华县人民医院；水落达美新林镇卫生院）。借用3人（李国军、罗覃、阿衣莫）到单位，实际在岗28人；招聘人员6人；退休职工16人。在编在岗人员其中按岗位分：专技27人，工勤人员1人；按职称分：高级2人，中级7人，初级18人；
中心设置的床位数12张。诊疗项目有预防保健科（门诊）、内科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、医学检验科、计划生育服务。现能开展的有预防保健科（门诊）、医学检验科、计划生育服务、妇科。
(二)完善绩效考核制度，加强医德医风建设管理
修定绩效考核方案，量化岗位工作成绩，进一步明确各类人员岗位职责，结合平常工作表现，综合考评，严格纪律并与绩效考核挂钩。
加强职工的思想政治教育，树立良好的医德医风，以病人为中心，要求医务人员严格按照医德医风规范工作。
二、主要工作开展情况
(一)深入推进妇幼卫生项目工作
1.加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作
孕产妇HIV检测率100%（目标任务100%）；HIV孕期检测率94.57%（目标任务90%）；HIV孕早期检测率63.18%（目标任务80%）；乙肝阳性产妇所生婴儿免疫球蛋白注射率100%。
2.全面开展农村妇女“两癌”检查项目，提高农村妇女宫颈癌乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”的死亡率。
目标任务：宫颈癌、乳腺癌检查人数达1000人。
完成情况：全年检查宫颈癌项目1000人；检查乳腺癌项目1000人。项目外检查宫颈癌30人,检查乳腺癌217人。
（二）依托项目加强出生缺陷防治
3.继续实施农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，减少出生缺陷的发生。
目标任务：免费为1400名妇女发放叶酸。
完成情况：全年发放叶酸1579人，完成率100%。
4.规范实施自愿免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷风险。
目标任务：婚检覆盖率达65%以上、免费孕孕前优生健康检查城乡共650对。
完成情况：全年婚姻登记人数中符合婚检1064对，婚前医学检查797对，婚检率74.91%；孕前优生健康检查已完成650对的检查，完成目标任务。
5.继续提升产前筛查的服务能力，为孕15--20周的孕
妇进行21-三体综合征和开放性神经管缺陷的产前筛查，减少此两种病患儿的出生。
目标任务：产前筛查达20%以上。
完成情况：全年筛查562人，辖区产妇数1870人，辖
区筛查率30.05%;机构产妇数1544人，机构筛查36.40%。
6.继续开展新生儿疾病筛查、听力筛查工作
新生儿疾病筛查：全年筛查1526人，活产数1556人，筛查率98.07%。
听力筛查：全年筛查1107人，筛查率71.14%。
（三）加强健康管理，保障两孩政策
7.孕产妇和儿童健康管理工作
全年孕产妇系统管理1857人，活产数1884人，管理率98.57%，没有完成100%的目标任务；住院分娩1878人，住院分娩率99.68％，完成99%的目标任务；高危产妇187人，管理和住院分娩率100.00％；剖宫产598人，剖宫产率31.74%（目标任务控制在35%以内的）。无孕产妇死亡。
全年3岁以下儿童5582人，系统管理5542人，系统管理率为99.28%，完成98%的目标任务；婴儿死亡14人，死亡率7.43‰，超过控制在6‰以内的要求；5岁以下儿童死亡18人，死亡率9.55‰，超过控制在6‰以内的要求。
（四）加强妇幼健康服务监督管理
8.规范管理母婴保健法律证件，落实《出生医学证明管理办法》，实行网络管理。
严格按照《出生医学证明管理办法》，未出现一例违规违纪现象。全年发放《出生医学证明》1657份。
扎实推进计划生育服务工作
规范避孕药具管理，积极推行知情选择
加强基本公共卫生服务
认真开展基本公共卫生服务，为辖区内（景阳社区、顺河社区、东风社区）居民建立健康档案，并对其进行健康管理。
三、存在的问题和不足
我县妇幼保健工作虽取得了一定的成绩，但仍存在着一些亟待研究解决的问题。
1、由于人员紧缺，现有的人员满足不了服务需求，一是产科、儿科人员不足，技术力量薄弱，缺乏学科带头人，使业务得不到拓展。二是保健和临床缺乏有机结合，没有完全发挥临床与保健互动的作用，缺少与临床的轮换，缺乏知识的更新和提高，使保健服务质量得不到提高。
2、基层网底薄弱。一是乡级网底不稳。由于乡级卫生员工作任务繁重，导致保健员思想波动大，不安心工作，有的仅起到统计数据的作用，严重影响了妇女儿童保健工作的顺利开展。
3、服务能力不高。由于缺少专业人才，从事妇幼保健的人员大多是护士和其他专业，致使孕产妇分级管理落实不到位，乡镇对高危孕妇的筛查率低，服务质量不高，乡镇卫生院存在基本不开展助产技术服务，母婴安全存在较大隐患。
四、下一步工作
在总结2020年工作经验的基础上，按照2021年的目标任务，结合我县实际情况，2021年工作安排如下。
1、明确目标，制定方案
（1）以提高医疗质量，加强优质服务，实施绩效考核，创新开展技术、强化安全措施、依托项目工作，实施民心工程，创建百姓满意、放心的医院，不断发展壮大医院为目标。
（2）完成岗位设置方案。进一步完善各项规章制度、岗位职责，严格执行各项诊疗技术常规，把各项制度落实到各个环节中，确保服务质量得到提高，业务得到上升和医疗安全得到保障。二是依托项目，做好妇幼卫生计生项目民生工程，确保妇幼卫生计生各项惠民政策落到实处。
2、制定计划，分解任务，明确责职责，确保各项工作落到实处。制定各级人员的职责任务、工作规范和要求，层层落实分管领导、科室负责人、项目责任人，确保工作落到实处。
3、进一步加强计划生育服务和健康咨询指导工作。
二、机构设置
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计457.40万元。与2019年相比，收、支总计各减少67.22万元，下降12.81%。主要变动原因是财政拨款收入减少，事业收入、事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计438.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.38万元，占94.78%；事业收入22.22万元，占5.07%，其他收入0.64万元，占0.15%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计457.40万元，其中：基本支出438.24万元，占95.81%；项目支出19.16万元，占4.19%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计434.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少25.51万元，下降5.55%。主要变动原因是事业支出比2019年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出434.54万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.35万元，增加1.44%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出434.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出53.77万元，占12.37%；卫生健康支出343.91万元，占79.15%；住房保障支出36.86万元，占8.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为434.54万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.14万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.07万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）共公卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为310.75万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）共公卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出415.38万元，其中：
人员经费365.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
日常公用经费49.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.20万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.60万元，减少7.69%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.20万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，减少100%，主要原因是2020年无公务接待费预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映妇幼保健机构的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
妇幼保健和计划生育服务中心设置有预防保健科（门诊）、内科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、医学检验科、计划生育服务等。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：1.履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。2.受县卫生健康局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。9.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。
（三）人员概况。
妇幼保健和计划生育服务中心在职人数29人，其他人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门预算财政拨款收入总额为434.54万元，其中：当年财政拨款收入415.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门决算支出总额为434.54万元。当年支出434.54万元，其中：基本支出415.38万元（人员经费支出 365.39万元，日常公用支出50万元）；项目支出19.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为峨边县孕产妇、儿童提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
