2019年度
峨边县妇幼保健和计划
生育服务中心
部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 5
第二部分度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 19
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：1.履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。2.受县卫生健康局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。9.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府的领导下，在上级主管部门关心和指导下，和全县妇幼人员及全体职工的共同努力下，不断提高服务水平，努力完成各项工作。
妇幼卫生项目工作，1.加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，完成情况：全年全县进行HIV抗体检测初筛3197人，完成率100%，发现初筛阳性孕妇3例，确认3例；儿童服药3例，完成率100%。对孕产妇进行梅毒初筛3197例，完成率100%，初筛阳性29人，预防用药28人，用药率96.55%，目标任务（目标任务：80%）；对孕产妇进行乙肝表面抗原检测3197例，完成率100%，孕期检测阳性2156人，仅产时检测表面抗原阳性产妇150人，乙肝阳性产妇所生活产150人，接受乙肝免疫球蛋白注射150人，注射比例100%（目标任务：80%）；使用资金29.77万元。
全面启动农村妇女“两癌”检查项目，提高农村妇女宫颈癌乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”的死亡率，完成情况：全年检查宫颈癌项目1000人，确诊2人，经随访已做手术治疗；检查乳腺癌项目1000人。项目外检查宫颈癌286人,检查乳腺癌124人。
出生缺陷防治，全年发放叶酸1449人；全年婚姻登记人数中符合婚检996对，婚前医学检查706对，婚检率70.88%；孕前优生健康检查已完成636对的检查；产前筛查，全年筛查280人，辖区产妇数1974人，辖区筛查率14.18%;机构产妇数1664人，机构筛查16.83%。新生儿疾病筛，全年辖区筛查1998人，筛查率79.48%；机构活产数（本院住院分娩）1668人，筛查率94.72%。
孕产妇和儿童健康管理工作，全年孕产妇系统管理1963人，住院分娩1986人。
基本公共卫生服务，截止2019，我院共建档10896份。管理老年人52人、 高血压195人、糖尿病74人、重性精神疾病患者28人；新建预防接种卡174人，预防接种5700针次。
二、机构设置
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计524.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少26.10万元，下降4.74%。主要变动原因是2019年人员调减，财政拨款收入，事业支出较2018年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计513.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.51万元，占87.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64.56万元，占12.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计505.45万元，其中：基本支出493.91万元，占97.72%；项目支出11.54万元，占2.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计460.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.19万元，下降11.57%。主要变动原因是2019年人员调减，财政拨款收入、事业支出较2018年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出440.89万元，占本年支出合计的87.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少67.81万元，下降13.33%。主要变动原因是项目开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出440.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出61.40万元，占13.93%；卫生健康支出341.17万元，占77.38%；住房保障支出38.32万元，占8.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为440.89万元，完成预算95.84%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为322.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为11.54万元，完成预算37.59%，决算数小于预算数原因是项目工作未开展完，经费结转下年。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.35万元，其中：
人员经费375.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占92.64%；公务接待费支出决算0.62万元，占7.36%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.80万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.30万元，下降29.73%。主要原因是车辆运行经费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出7.80万元。主要用于开展医疗卫生服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.51万元，增长463.64%。主要原因是2019年项目督导业务工作增加。
国内公务接待支出0.62万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗设备和办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
妇幼保健和计划生育服务中心设置有预防保健科（门诊）、内科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、医学检验科、计划生育服务等。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的公益一类事业单位。其主要职责：1.履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。2.受县卫生健康局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。5.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。9.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。
（三）人员概况。
妇幼保健和计划生育服务中心在职人数28人，其他人员7人，实有人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门预算财政拨款收入总额为460.05万元，其中：当年财政拨款收入448.51万元，年初财政拨款结转结余11.54万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心部门决算支出总额为460.05万元。当年支出440.89万元，其中：基本支出429.35万元（人员经费支出 375.31万元，日常公用支出54.04万元）；项目支出11.54 万元。年末结转资金19.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2019年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为峨边县孕产妇、儿童提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（三）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
