中共峨边彝族自治县委组织部

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

主要职责：1、负责全县各级党的组织体系、组织制定建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，全县干部教育培训工作指导开展党员教育工作。2．负责全县各乡镇各部门及县委、县政府管理的企业、事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3．负责管理全县公务员工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。4．负责全县人才工作、教育培训工作、组织系统干部监督工作的宏观指导。5．负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政策待遇、生活待遇。6．统一管理县委机构编制委员会办公室工作。9．完成县委交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍：本年度主要工作是实施“十四五”五大工程计划。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，实现高质量发展对组织工作提出了一系列新任务新要求。为深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，为“致力绿色崛起、建设美丽峨边”提供坚强组织保障，结合全市组织系统“十大行动”和县委八届十一次全会精神，2021年在全县组织系统实施“五大工程”，推动全县各领域基层党组织组织力实现新提升，推进组织工作高质量发展。现提出如下实施意见。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委七届十一次全会和县委八届十一次全会精神，全面落实新时代党的组织路线，强力推进铸魂、壮骨、峨才、峨创、倍增“五大工程”，推动峨边组织工作全面晋级升位，为“致力绿色崛起、建设美丽峨边”提供坚强组织保证。

二、目标任务

（一）推动政治建设实现新提升，党员干部政治立场更加坚定。党员干部政治意识切实强化，对党绝对忠诚，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，着力汇聚建设社会主义现代化峨边的坚强意志。

（二）推动干部队伍建设实现新提升，干事创业激情更加高昂。干部队伍结构得到优化，干部素能不断提升，团结共事、创新思路、奋力拼搏的良好干事氛围进一步凸显，着力汇聚建设社会主义现代化峨边的磅礴力量。

（三）推动人才队伍建设实现新提升，人才服务经济社会发展更加有力。高层次人才队伍数量稳步增长、质量持续提升，人才平台建设不断加强，着力提升人才对经济社会发展的贡献率。

（四）推动基层组织建设实现新提升，党组织战斗堡垒作用更加彰显。基层党组织政治功能不断强化，基层治理体系和治理能力不断优化，着力构建上下贯通、执行有力的严密组织体系。

（五）推动整体工作质效实现新提升，组织工作实现全面晋级升位。制约组织工作高质量发展的问题得到有效解决，各项考核全面晋级升位，着力推动峨边组织工作走在全市前列。

三、重点举措

（一）实施政治建设“铸魂”工程。

1．开设“峨边组工讲堂”。通过专家辅导、集中研讨、个人自学，让组工干部先学先行。延伸到乡镇党委副书记、组织委员、党务干部，县级部门机关党委书记、党务干部，县境内企事业单位党务干部，提升全县组工干部理论素养、专业素养、实践能力。

2．开展建党100周年系列红色活动。依托党性教育基地、爱国教育基地等，结合党史学习教育，开展10个100系列红色活动，组织引导党员干部认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，弘扬优良传统、坚定理想信念、凝聚思想共识、增强党性修养。

3．纵深推进新一轮党员干部培训三年攻坚计划。加快党校分类建设改革，力争新党校于5月份开工建设，通过省内外高校、党校委托办学、合作办学和东西协作共同办学等方式，开办科级领导干部贯彻新发展理念进修班、村（社区）党组织书记进修班、国土空间开发专题研讨班及乡镇党委书记、乡镇长和部门书记、局长培训班等主体班次，分层分类对所有干部实现全覆盖培训，全年预计举办各级各类培训班次8期。

（二）实施干部队伍“壮骨”工程。

1．高质量完成县乡领导班子换届工作。准确把握中央省市换届工作总体要求，坚持新时代好干部标准，通过“看、听、测、评”全覆盖开展班子综合分析研判，加大优秀年轻干部识别和选拔任用力度，积极选配女干部、少数民族干部和党外干部，进一步优化班子结构，增强整体功能。充分发挥党组织主导作用，在代表、委员人选推荐、提名、考察、协商环节，严把政治关、素质关、结构关，指导做好代表、委员产生和大会选举工作，确保县乡换届取得圆满成功。

2．实施“头雁提升”行动、村（社区）干部学历提升、村（社区）后备力量储备“三大计划”。实施“头雁提升”工程，开展村党组织书记培训，提升支部书记综合素能，建立健全村党组织书记选、育、管、用的闭合链条，调整不胜任、不合格党组织书记。与乐山电大联合开展村干部学历提升三年攻坚行动，确保1年后全体村干部实现中专及以上文化学历，3年左右的时间，全县村“一肩挑”人选实现大专及以上文化学历100％，为乡村振兴提供坚强的人才保障。按照高中及以上学历、35岁以下要求，按照每村不少于2人储备后备力量，重点以优秀返乡农民工、退伍军人、返乡大学生、致富带头人为主。

3．深化干部关心关爱。继续牵头落实好《关于关心爱护基层干部身心健康的十条意见》《关于在脱贫攻坚一线培养选用干部的十条意见》和《关于开展干部职工心理健康“关爱行动”的方案》，加大干部“上挂”、“外派”、跟踪培养、轮岗交流等，全面落实谈心谈话、定期健康体检、带薪休假等制度，依托县级综合心理健康中心，建立“线上＋线下”的多维度、私密性、个体化干部心理健康咨询服务体系。全国帮扶力量调整工作启动后，结合我县实际，制作发放脱贫攻坚帮扶工作纪念品，切实增强驻村帮扶、对口帮扶等帮扶干部人才荣誉感和自豪感。

（三）实施人才队伍“峨才”工程。

1．盘活干部资源。稳妥推进受处分干部处分期满后符合条件的启用工作，严格执行《关于建立容错纠错机制的实施办法》，不断完善容错纠错机制，对被问责和受处分干部建立台账、动态管理，动态掌握被问责干部问题性质、轻重程度及受处分影响时间，通过常态化开展谈心谈话和心理关怀，全面客观掌握思想动态和履职情况，对影响期满、表现突出的，大胆启用。

2．深化“常青树”行动。进一步健全“常青树”干部作用发挥、考核评价、结果运用机制，聚焦传帮带、推进中心工作、参与重点工作督导“三大任务”，结合全县实际，科学分析研判，按照“人岗相适、人事相宜”原则，充分调动县乡村“退二线”干部工作积极性，建强“常青树”干部队伍，形成上下“一盘棋”的强大合力。

3．开发建立干部综合信息系统。顺应新时代组织工作发展要求，探索干部管理工作信息化、数字化，根据《公务员平时考核管理办法》，对原有干部选拔监督管理系统进行优化，建立干部综合信息系统，开发干部管理系统、工作任务管理系统和指标考核系统，通过网络等信息化技术，加强干部平时考核管理，逐步实现班子科学监测、干部精准选拔和日常监督管理三大功能。

4．实施精准引才。以高层次、紧缺为导向，制定优化实施《峨边彝族自治县人才引进办法》，做好长期性的人才引进工作，探索划定县属人才专项编制，公开考核招聘20名优秀人才。建立相关部门和企业人才引进联席会议制度，组织赴外招才活动，引进企业技术人才与企业管理人才。

5．打造人才引进校地合作品牌。结合全县“十四五”期间“工农旅”产业发展需要，根据“嘉州学者”特聘制度，做好柔性引才工作；积极与省内高校院联系，争取科技扶贫万里行项目；建立“周末工程师”、“周末院士”工作制度，成立至少1个院士工作站或专家工作站，探索创建“博士后创新实践基地”。

6．激活培育本土人才。发挥人才振兴“领头雁”作用，盘活本土人才、乡土人才，注重实用性培养，培育乡村振兴农村生产经营人才、农村二三产业发展人才、乡村公共服务人才、农业农村科技人才，建立一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

（四）实施组织建设“峨创”工程。

1．开展服务提升行动。①深化被撤并乡片区党总支运行制度。依托被撤并乡片区党总支，坚持分片区办公且保持一定数量的干部，完善乡村便民服务网点，确保基本公共服务不削弱，统筹推进被撤并乡项目建设，防止被撤并乡出现“管理服务真空”。

②完成社区亲民化改造。完成沙坪镇景阳社区、大坪社区、顺河社区、东风新城社区阵地建设，同步完成亲民化改造。③建设沙坪镇便民服务综合体。建设一个集合体育、文化、教育等具有综合服务功能的便民服务综合体，为社区居民提供多样化服务。④探索建立全社会心理健康咨询服务体系。完成县级综合性心理健康中心建设，同步建成城区各中小学心理健康中心，建立心理巡回服务小组，建立健全心理健康人才台账，纳入全县专业人才范围管理，培养全县心理健康服务人才100人以上，提升社会综合治理能力。

2．开展基层党建领航行动。①实施村党组织评先定级工程。通过自下而上的村党组织自评、党员群众评议、乡镇初评、县级审核，按照30％、60％、10％的比例分为分先进（5A、4A、3A级）、一般、后进三类。②加强村干部“一肩挑”管理。出台“一肩挑”管理办法，构建有效监督管理约束机制，确保村级事务高效规范运行。③实施村级集体经济壮骨工程。建立“1＋3＋X”村级集体经济发展工作推进机制，用好中省财政资金扶持发展一批集体经济示范村，年内基本消除年收入5万元以下的村。④实施“333”农村党建示范工程。持续推进30个党建示范村打造，辐射带动30个重点村，覆盖30个一般村。⑤实施机关党建“235”示范创建工程。持续推进20个党建示范机关支部打造，辐射带动30个重点机关支部，覆盖500个一般支部，通过机关党支部星级评定考核，提升全县机关党建水平。

3．开展治理品牌创建行动。①持续建强党建引领“德古工作法”“亲情工作法”“县乡村三级党建月会”“积分超市”等治理品牌。②实施“书记领航工程”。坚持书记抓、抓书记，组织实施“书记领航工程”，开展书记调研、推行书记项目、打造书记示范点，各乡镇党委书记、县级各部门党委（党组）书记、县属企事业单位领办1个党建品牌项目创建。③开展“星级治理强镇”创建行动。把集体产业发展、精神文明建设、生态环境治理、基础设施建设等纳入基层治理重点清单和考核范围，按照“分级评星、动态管理”方式开展评比，激发乡镇争星晋位、创先争优。④探索建立彝区易地扶贫搬迁治理机制和城乡结合部新型社区治理机制。深化彝区易地扶贫搬迁治理工作，探索彝区易地扶贫搬迁治理后续扶持工作治理模式。深化总结沙坪镇河沟村基层治理机制，探索社区治理新模式。

四、方法路径

（一）领导带动。全县组织系统领导班子成员要发挥综合协调、统筹指导作用，既当“指挥员”、又当“战斗员”，主动认领任务，定期调度指挥，以“五大工程”带动全域示范。

（二）上下联动。构建县乡“一盘棋”格局，落实县委组织

部干部分片联系指导乡镇和县级部门组织工作制度，推动县乡组织工作上下贯通、步调一致，同频共振、同向发力。

（三）问题触动。坚持问题导向，聚焦制约组织工作高质量

发展的深层次矛盾问题，以“五大工程”为突破，系统破解全县组织工作堵点、盲点、痛点。

（四）项目推动。实行“五大工程”项目化管理，建立任务、时限、责任“三张清单”，明确牵头领导、项目内容、工作目标、责任人员、时间进度等指标，定期督查，推动落实。

（五）过程促动。树立系统观念，加强过程把控，强化跟踪督办，建立约谈机制，落实月度收集汇总、季度通报提醒、半年分析研判、年度表扬激励等制度，推动形成大抓落实工作氛围。

（六）赛场拉动。建立“赛场拉练”机制，定期组织开展现场拉练，实地检验“五大工程”成效，通过晒成绩、晾经验，推动全县上下你追我赶、奋勇争先。

（七）结果震动。鲜明创先争优导向，把“五大工程”推进情况作为党务干部考核评价、提拔使用的重要依据和参考，建立奖惩并举、赏罚分明的结果运用机制，推动党务干部担当作为。

二、部门预算单位构成

中共峨边彝族自治县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

中共峨边彝族自治县委组织部总编制33名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制11名。在职人员总数26名，其中：行政17名，工勤1名，事业8名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨边彝族自治县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共峨边彝族自治县委组织部2021年收支总预算1170．04万元，比2020年收支预算总数减少36．58万元，主要是由于厉行节约，经费缩减。

其中：2021年收入预算1170．04万元，一般公共预算拨款收入1050．04万元，占90％；政府性基金预算拨款收入120万元，占90％；2021年支出预算1170．04万元，其中：基本支出370．04万元，占32％；项目支出800万元，占68％。

基本支出，是用于保障中共峨边彝族自治县委组织部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共峨边彝族自治县委组织部2021年一般公共预算当年拨款1050．04万元，较上年预算数减少156．58万元。主要一是厉行节约，经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出995．07元，占95．76％；社会保障和就业支出44．24万元，占4．21％；医疗卫生与计划生育支出10．73万元，占0．03％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为263．19元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为17．5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为34．38万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等复试事业单位。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为28．63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障离退休人员经缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为143．13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．30万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10．73主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2021年一般公共预算基本支出370．04万元，其中：

人员经费256．08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113．96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部政府性基金预算支出120万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委组织部2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少1．63万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少1．63万元，下降9．8％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区（县）来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要是因为公车改革后，单位公务用车调拨给了县政府办。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委组织部2021年履行一般行政管理职能，合计114万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县委安排政府采购预算65．5万元，较上年预算增加45万元，主要用于主要用于购买电脑、打印设备、座椅板凳等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1170．04万元，其中编制了项目绩效目标的预算800万元，主要是基层党建工作经费、干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）、人才开发专项资金、干部综合管理经费、优秀公务员奖励（按实）、老干部局经费、老体协经费等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产176．11万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县委组织部2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

组织部预算2021年.pdf