按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能简介：根据“三定方案”，我单位的主要职责是：研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；提出乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；参与制定全县军队转业干部、内调干部的接收、安置的有关政策和规定，配合有关部门做好干部录用的宏观管理；组织、干部工作的监督检查及有关综合协调和宏观指导工作；主管干部教育工作；负责人才工作的牵头抓总；负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案；归口管理县委老干部局；完成县委交办的其它工作。
2019年重点工作任务介绍：
（一）健全“四项机制”，持续锻造能打胜仗的高素质干部队伍。贯彻落实“建设忠诚干净担当的高素质干部队伍”的重要要求，建设一支在关键时候顶得上，能打胜仗的干部队伍。一是健全一线用人机制，把干部用活。坚持干部路线为政治路线服务，突出省委“政德、为民、担当、实干、公认”用人导向，突出重用挂图作战、改革创新、脱贫攻坚、维护稳定的“四个一线”优秀干部，在岗位空缺时优先考虑在一线奋战的干部和对重点工作有突出贡献的干部。坚持“该用谁”，破除“谁该用”，对事业需要、工作需要、岗位需要，素质优良、墩苗扎实的优秀年轻干部，坚持“成熟一个，使用一个”，坚决选用一批工作实绩突出、群众认可信服的干部，坚决调整一批履职不力、作风不实的干部。二是健全识人察人机制，把干部选准。出台《关于加强干部队伍能力建设的实施方案》《峨边彝族自治县加强干部队伍政德建设的实施意见》等文件，围绕加强干部队伍能力建设、政德建设开展工作。实行党组党委实名推荐、单位民主推荐、个人自荐吸收一批，测试比选、座谈演讲、递进培养、跟班学习选拔一批，结合年度考核、干部队伍调研、班子分析研判等时机掌握一批，“三个一批”掌握干部。建立日常考核、分类考核、近距离考核三大识人体系，分层分类分领域制定考核指标，优化考核方式，科学设置考核内容，加大脱贫攻坚成效比重，切实增强考核的准确性，把真正优秀的干部识别和发现出来。三是健全培养锻炼机制，把干部育好。继续抓实干部培训三年攻坚计划，制定《干部能力提升实施方案》，重点抓好科级领导干部培训班、专业技术人才培训班、优秀年轻干部递进培养班、村组干部及致富带头人培训班、第一书记及驻村工作队员培训班等主体班次；积极选派优秀干部、有发展潜力的干部参与四大会战、纪检巡察、驻点招商、信访维稳等中心工作，让干部在重点工作一线、党政主干线、经济工作最前线上磨砺成；加大干部跨部门、跨领域和内部岗位交流轮岗力度，选派一批政治素质好、专业能力强、有发展潜力的优秀优秀事业干部到村任职，提供成长平台，丰富干部工作经历，优化成长路径。四是健全日常监督机制，把干部管严。出台《关于干部选拔监督管理系统的实施方案》，启用最新干部选拔监督管理系统，拓展班子功能结构“红黄蓝”预警、干部精准选拔、干部日常管理监督三大功能，实现干部日常监督管理信息化、科学化，逐步实行“精准画像，科学选拔”。严格落实常态化谈心谈话制度，完善干部监督工作联席会议制度，实行干部跟踪了解监督制度，范围延伸到朋友圈、生活圈和八小时外，规范科级党政领导干部任期经济责任审计评价结果运用，行“三函”工作法，充分运用提醒、函询和诫勉监督手段。
（二）实施“五项行动”，持续推进基层党组织全面进步、全面过硬。以《加强新时代党的基层组织建设二十六条措施》为统领，以“标准化、规范化、品牌化”为目标，围绕贯彻新时代党的组织路线，实施“五项行动”，围绕乡镇党委整体提升行动、部门党组全面提能行动、村党支部“领头雁”培育计划、强化驻村帮扶管理、村级后备力量“蓄水池”计划、基层党建工作示范创建、阵地建设规范化、干部信息化建设、助力群众满意度提升行动、办好办实农民夜校等十大重点开展工作。一是实施建强村级战斗堡垒行动。持续深化软弱涣散基层党组织整顿提升，重点围绕扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“村霸”问题专项整治，定期摸排村组干部违法违纪情况，坚决净化村（社区）干部队伍，构建自治、法治、德治相结合的基层治理体系。研究出台《抓党建促村级集体经济发展的十五条措施》,成立发展壮大村级集体经济领导小组，采取“一村一策”对症下药，确保村级集体经济全面发展壮大。二是实施全域党建质量提升行动。坚持分类指导、统筹推进，加强社区党建，进一步推进社区专业化队伍建设，加强社区流动党员管理，构建党领导下的城市基层现代治理体系；推动党建工作要求写入公司章程，探索企业党委在决策中发挥作用的机制，强化企业党组织的领导核心和政治核心地；持续推进机关党建“灯下黑”专项整治，大力推进“双引”活动，全覆盖推行“小支部”工作法；分类推进学校、医院、科研院所党建工作，在非公有制经济组织和社会组织通过龙头企业和行业协会党组织带动、选派党建指导员等举措，让党的工作深入每个党支部。围绕山区现代农旅发展，沿大渡河、官料河、白沙河等“三河”流域，发挥已经建立的临时党支部作用，分东南西北中重点加强河沟、九家、田村等16个示范村建设。三是实施党员“细胞激活”行动。加强退役军人党员教育管理，探索推进党员分类管理、积分管理，采取意见征询、专题研讨等方式，严格党员发展政治审查，推行日常表现全面考察、党性修养谈话考察的“双考察”评价法，开展把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干“双培养”，持续实施发展党员“六个专项计划”，加大从产业工人、青年农民、高知识群体等重点群体和“两新”等薄弱领域发展党员力度，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。四是实施“领头雁”培育行动。采取从优秀干部库中“内选一批”，外出务工经商人员、复员退伍军人等人才中“外引一批”，党政机关、企事业单位等干部中“下派一批”，退休干部、相邻村干部等群体中“精选一批”“四个一批”方式，打造一支“党性强、会管理、办法多、善服务、威信高”的基层带头人队伍。建立健全市县乡分级培训体系，依托县职教中心，建立乡村振兴学校，打造一个具有彝区特色的干部教育培训基地，围绕村级组织换届和乡村振兴战略的接续发展，培养一批脱贫攻坚、乡村振兴的引领者、管理者、服务者、创业者，培养一批有示范引领作用的农村适用人才。继续实施实施农村“党务干部专业化、党组织书记星级化、党员网格化、后备力量顶岗化”为内容的“四化管理”，进一步加强基层队伍管理。五是实施“党建引领助推中心工作”行动。坚持以党建引领助推挂图作战，围绕“一心五子”战略，结合东部旅游大通道、乾池公园等重要节点建设，探索新型农村社区与特色产业园区共建模式，创新“党组织+指挥部+项目部”三合一模式，让党员先锋模范作用体现在重大项目一线，推动项目有序运转。
（三）扭住“四个关键”，持续强化人才振兴工程。坚持党管人才工作力度，围绕脱贫攻坚、乡村振兴引才、聚才、育才、留才。一是扭住农村实用人才引进这个关键，吸引一批实用农村人才回峨边创新创业。围绕产业链、价值链、创新链布局人才链，重点抓好产业领军人才、经营管理人才、专业技术人才、乡土文化人才、乡村治理人才等五支人才队伍引进。重视峨边籍人才，建立峨边籍优秀人才库，加强日常沟通联系，涵养人才资源，重点吸引在外创业本土人才、大中专毕业生、专业技术人才、有一技之长的农民工等回到峨边、留在峨边、扎根峨边创新创业。二是扭住急需紧缺人才培养这个关键，努力建设一支数量充足、结构合理的高素质人才大军。全面收集、梳理全县各类人才资源，分层级建立完善交通、住建、卫生、教育、文化、旅游等领域人才数据库，统筹考虑年龄、专业等结构，针对性地制定人才梯队培养计划，支持优秀人才申报省、是人才重点项目，努力建设一支数量充足、结构合理的高素质人才大军。三是扭住深度贫困县人才振兴这个关键，立足乡村振兴布局人才链。全面贯彻关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的18条政策措施，大力实施贫困区县人才振兴工程，实施人才定向培养行动，探索定向招生、定向培养、定向上岗的“地方粮票”人才培养制度，用好“三县一区”志愿服务基层项目和机关、事业单位现有空缺编制，争取最大限度引进“三支一扶”计划、特岗计划、西部志愿计划等人员，积极开展“一村一幼”“一村一医”“一乡一全科”“一村一名农技员”等重点项目培训。四是扭住党管人才这个关键，把优秀人才凝聚在党的周围。完善县委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职、密切配合，社会力量发挥重要作用的人才工作格局。落实县委联系人才制度，推动党政领导干部直接联系优秀人才，定期开展英才联谊、学术交流等活动，营造礼敬人才、厚待人才、激励人才、服务人才的良好氛围。
二、部门预算单位构成
县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
县委组织部编制18名，其中：行政编制17名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数13名，其中：行政12名，工勤1名，事业0名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委组织部2019年收支总预算1113.49万元，比2018年收支预算总数减少84.21万元，主要是由于干部监督工作经费和基层党建工作经费项目预算减少。
其中：2019年收入预算1113.49万元，一般公共预算拨款收入1113.49万元，占100%；2019年支出预算1113.49万元，其中：基本支出184.49万元，占16.57%；项目支出929万元，占83.43%。
基本支出，是用于保障县委组织部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障用于保障保障机关干部培训、基层党建、村（社区）干部的相关补助、人才引进、档案管理等工作的正常运行。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县委组织部2019年一般公共预算当年拨款1113.49万元，较上年预算数减少84.21万元。主要是由于干部监督工作经费和基层党建工作经费项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1069.33万元，占96.03%；社会保障和就业支出25.39万元，占2.28%；卫生健康支出5.33万元，占0.48%；农林水支出13.44万元，占1.21%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为140.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为929万元，主要用于：保障保障机关干部培训、基层党建、村（社区）干部的相关补助、人才引进、档案管理等工作的正常运行。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为17.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为7.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年预算数为13.44万元，指本单位用于对高校毕业生到基层任职的补助支出，为上级拨款的高校毕业生到村任职的专项补助经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2019年一般公共预算基本支出184.49万元，其中：
人员经费139.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费45.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，县委组织部政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2019年，县委组织部国有资本经营预算支出0万元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，县委组织部社会保险基金预算支出0万元。
九、“三公”经费预算安排情况说明
县委组织部2019年“三公”经费预算数15.2万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费15.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2019年年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区县来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费与上年持平。主要是因为公车改革后，单位公务用车调拨给了县政府办。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委组织部2019年履行一般行政管理职能，合计45.07万元。
（二）政府采购情况。
2019年，县委组织部安排政府采购预算0万元，较上年持平。
（三）绩效目标设置情况。
2019年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1113.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算840万元，主要是人才开发资金、干部综合管理、干部培训三年攻坚计划 、基层党建工作、关心关爱困难党员工作、村干部各类补助、“不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动项目等。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产874.93万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年3月2日
川公网安备 51113202000104号
