峨边县政协办2019年部门决算编制说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-29 09:20
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公开时间:2020年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2019年重点工作完成情况。精心组织召开好九届次全会;扎实抓好政协系统党的建设工作、党风廉政建设、意识形态工作;围绕中心,服务大局,聚焦大事,关注实事,紧盯难事,积极开展专题协商、调研视察等,为全县脱贫摘帽和经济社会发展建言献策;尽心履职、竭尽全力开展帮扶;多措并举,加强政协委员队伍建设等。

二、构设置

县政协无下属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1071.46万元。与2018年相比,收、支总计各增加148.64万元,增长16%。主要变动原因是:增加了县级领导经费50万元、战区指挥经费20万元、绩效目标奖21万元、脱贫攻坚和其他等57.64万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1071.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1071.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1071.46万元,其中:基本支出855.11万元,占80%;项目支出216.35万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1071.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加148.64万元,增长16%。主要变动原因是:增加了县级领导经费50万元、战区指挥经费20万元、绩效目标奖21万元、脱贫攻坚和其他等57.64万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1071.46万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加300.41万元,增长38.96%。主要变动原因是绩效目标奖纳入一般公共预算财政拨款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1071.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出828.42万元,占77.32%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出93.99万元,占8.77%卫生健康(类)支出21.58万元,占2.01%农林水(类)支出68.34万元,占6.38%住房保障支出59.14万元,占5.52%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1071.46万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为680.4万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为135.65万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算为12.37万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为62.27万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.77万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.95万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为21.58万元,完成预算100%

8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为68.34万元,完成预算100%

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为59.14万元,完成预算100%

 

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出855.11万元,其中:

人员经费742.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

日常公用经费112.3万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元,完成预算16.27%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.58万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.58万元,完成预算16.27%公务接待费支出决算比2018年增加1.35万元,增长60.53%。主要原因是接待批次和人次增多。其中:国内公务接待支出3.58万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,373人次(不包括陪同人员),共计支出3.58万元,具体内容包括:接待国家林草局、市林科院1次,接待省市政协1次,接待市政协10次,接待五通桥区政协2次,接待广元市政协1次,接待凉山布拖县政协1次,接待邻水县政协1次,接待泸州市江阳区政协1次。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县政协机关运行经费支出112.31万元,比2018年增加17.94万元,增长19.01%。主要原因是人员增加和新增脱贫攻坚费。

(二)政府采购支出情况

2019年,县政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县政协共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效规范,既确保了机关正常运转,又保证了专项开支,财政支出整体运转平稳。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,支出高效规范,项目支出运转平稳。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“全委会议费”“调研视察费”“委员培训费”“县级领导”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)“全委会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为12.37万元,完成预算的68.72%。通过项目实施,保障县政协日常会议顺利召开,解决了机关会议室少且小无法保障会议正常召开的问题,提高了机关会议召开的及时性发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法及时掌握,。下一步将加快建立项目绩效目标测评制度和上报制度。

2)“调研视察费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为44万元,完成预算的244.44%。通过项目实施,保障了政协委员调研履职活动,提高了委员视察工作的完成能力,发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法及时掌握,下一步将加快建立项目绩效目标测评制度和上报制度。

3)“委员培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元,执行数为14.92万元,完成预算的33.9%。通过项目实施,保障了政协委员培训活动,提升广大委员参政意识和履职水平,发现的主要问题是对委员培训力度需进一步加强,下一步将加大对委员培训。

4)“县级领导”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为49.67万元,完成预算的99.34%。通过项目实施,为联系乡(镇)、村脱贫攻坚工作提供保障,确保全县脱贫摘帽任务如期完成,发现的主要问题是个别资金拨付滞后,下一步将加强资金拨付。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

全委会议费

预算单位

政协峨边彝族自治县委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

18万元

执行数:

12.37万元

其中-财政拨款:

18万元

其中-财政拨款:

12.37万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告;讨论“一府两院”工作报告等。

高质量完成了县政协常委会工作报告、提案工作报告,圆满通过了各项议程。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全委会

1

1

项目完成指标

指标

完成各项议程

达100%

达100%

项目完成指标

时效指标

全年

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

全委会议费

18万元

12.37万元

效益指标

社会效益

得到了老百姓的一致肯定

良好

良好

效益指标

政治效益

保障政协会议顺利召开,完成年初目标任务。

为政治协商、民主监督、参政议政提供高质量的服务。

提高了会议的质量和效果,为政协高质量履职提供了较好的服务

满意度指标

满意度

服务对象满意度

99%

99%

 

 


项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

调研视察费

预算单位

政协峨边彝族自治县委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

18万元

执行数:

44万元

其中-财政拨款:

18万元

其中-财政拨款:

44万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织政协委员开展调研视察,提出具有针对性和可操作性的对策建议,为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据。

按照2019年工作要点,已全面完成各类调研视察,并形成报告上报县委政府决策参考。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

调研视察

3次以上

3次以上

项目完成指标

质量指标

完成调研视察工作

达100%

达100%

项目完成指标

时效指标

全年

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

调研视察费

18万元

44万元

效益指标

社会效益

得到了老百姓的一致肯定

良好

良好

满意度指标

满意度

服务对象满意度

98%

98%

 

 


项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

委员培训费

预算单位

政协峨边彝族自治县委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

44万元

执行数:

14.92万元

其中-财政拨款:

44万元

其中-财政拨款:

14.92万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织全县政协委员分批次赴高校、干部学院或邀请专家老师到县开展培训。

已组织政协委员到四川大学培训学习,并邀请老师到县内开展培训,切实提升政协整体工作水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

委员培训

3次

3次

项目完成指标

质量指标

完成委员培训工作

99%

99%

项目完成指标

时效指标

全年

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

委员培训费

44万元

14.92万元

效益指标

社会效益

得到了老百姓的一致肯定

良好

良好

满意度指标

满意度

服务对象满意度

98%

98%

 

 


项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

县级领导帮扶经费

预算单位

政协峨边彝族自治县委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

49.69万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

49.69万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

联系乡(镇)、村脱贫攻坚工作提供保障。

全县脱贫摘帽任务如期完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县级领导帮扶

联系乡(镇)、村脱贫攻坚工作提供保障

全县脱贫摘帽任务如期完成

项目完成指标

质量指标

联系乡(镇)、村脱贫攻坚工作

99%

99%

项目完成指标

时效指标

全年

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

县级领导帮扶费

50万元

49.69万元

效益指标

社会效益

得到了老百姓的一致肯定

良好

良好

满意度指标

满意度

服务对象满意度

98%

98%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协峨边彝族自治县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对全委会议费项目、调研视察费项目、委员培训费项目、县级领导帮扶费项目开展了绩效评价,《全委会议费项目2019年绩效评价报告》《调研视察费项目2019年绩效评价报告》《委员培训费项目2019年绩效评价报告》《县级领导帮扶费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

四部分 附件

附件1

 

政协峨边彝族自治县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。政协峨边彝族自治县委员会设办公室和6个专门委员会(提案委、学法文委、科经委、教文卫体委、民宗祖联委、委员联络委);下设事业单位1个(信息中心)。

(二)机构职能。政治协商、民主监督、参政议政。

(三)人员概况。政协办总编制20名,其中:行政编制10名,工勤编制4名,事业编制6名。在职人员总数39名,其中:行政35名,工勤2名,事业2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年收入751.87万元,其中:一般公共预算拨款收入751.87万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年支出1071.46万元,其中:基本支出855.11万元,占79.8%;项目支出216.35万元,占20.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好预算工作。首先严格按照财政局预算编制要求,认真细致搞好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。同时加强预算支出进度管理,完善预算动态监控,确保机关各项工作正常运行。

(二)结果应用情况。

严格按照预算法规定,按月按需执行部门预算,对财政资金的支出做到审批到位,开支准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。整体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成,自评得分95分。

(二)存在问题。有个别费用支付滞后。

(三)改进建议。加强经费及时准确支付。

 

 

附件2

 

全委会议费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求,2019年全委会议费主要用于县政协九届四次全委。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协九届四次全会。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告;讨论“一府两院”工作报告等。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。政协全体会议是履行人民政协职能的主要形式,在发扬民主、集思广益、共谋良策、求真务实、增进共识和团结中发挥着重要作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

全委会议费项目预算资金18万元,经财政批复下达18万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。全委会议费项目预算资金18万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2019年计划资金全部到位,共计18万元。

3.资金使用。截止2019年12月底全委会议费已支12.3669万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

全委会议严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

由政协办公室起草全委会议方案。

报政协分管领导和党组审定后请示县委。

按照方案召开全委会议。

按程序按规定支付全委会议产生费用。

(二)项目管理情况。全委会议方案审定后,按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作。

(三)项目监管情况。严格按照《峨边彝族自治县行政事业单位会议费管理办法》执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

政协九届四次已胜利召开.

(二)项目效益情况。

县政协委员参政议政、共商发展大计,为全县脱贫摘帽和经济社会发展作出积极贡献。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

召开政协九届四次全会,紧紧围绕县委八中心工作,充分发扬民主,深入协商讨论,广泛凝聚共识,具有团结民主、求实鼓劲、凝心聚力、催人奋进的积极作用,自评得分95分。

(二)存在的问题。

个别费用支付滞后。

(三)相关建议。

加强经费及时支付。

 

调研视察费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求,调研视察经费主要用于保障政协委员开展调研视察活动提供服务及保障。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于委员调研视察活动。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。把准视察调研工作的方向和目的,精心组织、创新方式,着重发现问题和不足,提出建议意见,协助县委政府改进工作、解决问题。紧盯人民群众“急难愁盼”的问题,真诚倾听群众呼声,选择真实反映群众意愿的课题进行视察调研。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员开展调研视察,提出具有针对性和可操作性的对策建议,为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据,进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

调研视察费项目预算资金18万元,经财政批复下达18万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。调研视察费项目预算资金18万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2019年计划资金全部到位,共计18万元。

3.资金使用。调研视察费项目截止2019年12月底调研已支44万元,年初预算资金18万元,本年中期调账26万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

调研视察费严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

各专委起草调研视察方案。

报政协分管领导和党组审定。

按照方案开展调研视察。

按程序按规定支付调研视察产生费用。

(二)项目管理情况。调研视察方案审定后,按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作。

(三)项目监管情况。政协办积极配合调研视察组开展工作,并督促调研视察组及时上报调研报告等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

按照2019年工作要点,已全面完成各类调研视察,并形成报告上报县委政府决策参考。

(二)项目效益情况。

积极带领全体政协委员以饱满的政治热情和强烈的政治责任感,认真履行职责职能,彰显了政协智慧,发出了政协声音,贡献了政协力量。    

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

开展调研视察有利于政协围绕团结和民主两大主题,履行政协职能,发挥协调关系,汇聚力量,建言献策,服务大局,促进和谐,自评得分94分。

(二)存在的问题。

 调研方式较单一。

(三)相关建议。

改进调研方式,坚持“走下去”、“沉下去”,掌握基层真实情况,学习借鉴先进经验,进一步提升建言献策的精准度。

 

 

委员培训费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求,委员培训费主要用于政协委员培训提供服务及保障。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于委员培训。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。认真落实“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求,组织全县政协委员分批次赴高校、干部学院或邀请专家老师到县开展培训。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员培训学习,充分发挥委员主体作用,提升委员履职能力,切实提升政协整体工作水平。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

委员培训费项目预算资金44万元,经财政批复下达44万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。委员培训费项目年初预算资金44万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2019年计划资金全部到位,共计44万元。

3.资金使用。截止2019年12月底委员培训已全部支出,共计14.9208万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

委员培训费严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

由联络委起草委员培训方案。

报政协分管领导和党组审定后请示县委。

按照方案开展委员培训。

按程序按规定支付委员培训产生费用。

(二)项目管理情况。委员培训方案审定后,按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作。

(三)项目监管情况。政协办积极配合培训工作组开展工作,培训后及时上报培训总结等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

按照2019年工作要点,已全面委员培训,并形成总结报告上报县委。

(二)项目效益情况。

加强委员学习培训和服务管理,引导广大委员争做新时代人民政协事业的推动者、实干者、奋进者。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

开展委员培训,使委员们尽进一步了解自己享有的权力、应尽的义务和肩负的责任,提升广大委员参政意识和履职水平,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能,自评得分95分。

(二)存在的问题。 

 对委员培训力度需进一步加强。

(三)相关建议。

加大对委员培训力度。

 

 

县级领导帮扶经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2.项目立项、资金申报的依据。根据脱贫攻坚工作安排,2019年县级领导帮扶经费主要用于县领导联系乡(镇)、村脱贫攻坚相关工作。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县领导联系乡(镇)、村脱贫攻坚相关工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。乡、镇、村脱贫攻坚相关工作。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全力做好联系乡(镇)、村帮扶工作,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县级领导帮扶经费项目预算资金50万元,经财政批复下达50万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。县级领导帮扶经费项目预算资金50万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2019年计划资金全部到位,共计50万元。

3.资金使用。截止2019年12月底县级领导帮扶经费已支49.6953万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

县级领导经费严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

由乡、村或贫困户报送相关资料。

报县领导审定后支付资金。

(二)项目管理情况。按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求支付资金。

(三)项目监管情况。严格把关报销凭证,及时支付脱贫攻坚资金。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

贯彻落实中央和省、市、县关于脱贫攻坚各项决策部署,紧扣“一超六有”和“一低五有”脱贫标准,县领导每周到联系村指导工作指导工作,了解情况,根据各村情况,及时将帮扶资金划转到村、户帮助其完善基础设施、住房功能等,确保全县贫困村脱贫摘帽任务如期完成。

(二)项目效益情况。

为全力做好联系乡(镇)、村帮扶工作,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

进一步加快推进联系村的帮扶工作,确保全县贫困村脱贫摘帽任务如期完成。自评得分95分。

(二)存在的问题。 

个别资金拨付滞后。

(三)相关建议。

加快资金拨付。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

政协办2019年部门决算公开表.XLS

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