政协峨边彝族自治县委员会办公室2018年部门决算编制说明

信息来源: 县政协办 发布时间: 2019-10-11 14:28
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第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2018年重点工作完成情况。精心组织召开好九届三次全会;扎实抓好政协系统党的建设工作;围绕中心,服务大局,聚焦经济社会发展、民生实事、精准扶贫等重点领域工作积极建言献策;深入一线,勇于担当,全力助推脱贫攻坚工作;多措并举,加强政协委员队伍建设;切实抓好政协系统党风廉政建设工作等。

二、构设置

县政协无下属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、         入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计922.82万元。与2017年相比,收、支总计减少108.79万元,下降10%。主要变动原因是:对个人和家庭的补助减少了约70多万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、         入决算情况说明

2018年本年收入合计922.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入771.06万元,占84%;政府性基金预算财政拨款收入151.76万元,占16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、         出决算情况说明

2018年本年支出合计922.82万元,其中:基本支出801.17万元,占87%;项目支出121.65万元,占13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计922.82万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少108.79万元,下降10%。主要变动原因是:对个人和家庭的补助减少了约70多万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出771.06万元,占本年支出合计的84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少260.55万元,下降25%。主要变动原因是:对个人和家庭的补助减少了约70多万元和绩效考核奖151.76万元列入了政府性基金预算财政拨款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出771.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出600.43万元,占78%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出93.32万元,占12%;医疗卫生(类)支出20万元,占2%;农林水(类)支出1.72万元,占1%;住房保障(类)支出55.59万元,占7%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为771.06万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为480.5万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为103.02万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算为16.91万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为66.66万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为26.66万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20万元,完成预算100%

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.72万元,完成预算100%

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.6万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出649.41万元,其中:

人员经费555.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费94.37万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元,完成预算9.29%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.23万元,占100%

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野0辆、金额0万元,载客车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.23万元,完成预算9.29%公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元,增长25.98%。主要原因是接待批次和人次增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,221人次(不包括陪同人员),共计支出2.23万元,具体内容包括:接待山东集诚新能源科技公司1次,接待犍为县政协1次,接待成都摩卡乐农业有限公司1次,接待市政协7次,接待省政协1次,接待广汉市政协1次,接待长宁县政协1次,接待台州市椒江区政协1次,接待沐川政协1次。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出151.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效规范,既确保了机关正常运转,又保证了专项开支,财政支出整体运转平稳。

(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

 

预算单位

政协峨边彝族自治县委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协峨边彝族自治县委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县政协机关运行经费支出94.37万元,比2017年增加3.14万元,增长3%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,县政协政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,县政协共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

 

三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

政协峨边彝族自治县委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

政协峨边彝族自治委员会内设办公室、6个专门委员会(提案委、学法文委、科经委、教文卫体委、民宗祖联委、委员联络委)、信息中心。

(二)机构职能。

1.负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的筹备服务工作,并贯彻会议的决定、决议。

2.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

3.负责收集政协提案,并做好提案办理的服务工作。

4.负责人民政协理论、方针、政策和重大工作、活动的宣传报道和后勤保障服务工作。

(三)人员概况。

县政协编制数为20人,其中:行政编制10人,机关工勤4人,事业编制6人。实有人数为39人,其中:行政人员35人,机关工勤2人,事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年收入总计为922.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入771.06万元,政府性基金预算财政拨款收入151.76万元。收入总计较20171031.61万元减少了108.79万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年支出总计922.82万元,其中:基本支出801.17万元,占87%;项目支出121.65万元,占13%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2018年预算工作。一是严格按照财政局预算编制要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,确保机关正常运行。

(二)专项预算管理。我单位无专项预算。

(三)结果应用情况。严格按照预算法规定,按月按需执行部门预算,对财政资金的支出做到审批到位,开支准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。整体经费支出基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

(二)存在问题。有个别费用支付滞后。

(三)改进建议。加强经费及时准确支付。

附件2

项目支出绩效评价报告(无)

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:政协办2018年部门决算公开表.XLS

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