四川省峨边中学2021年部门预算编制的说明

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-02-26 14:59
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责制定全校教育教学发展规划和年度计划;研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点;并组织实施初中义务教育和高中学历教育。

3.规范管理、使用本校的教育经费。

4.配合市县教育局完成招生计划和招生工作;完成初高中的学籍管理、审核工作。

5.开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育,配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6.负责实施学校教师队伍建设和工资发放,开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置;开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7.开展后备干部的培训和管理工作。

8.全面贯彻教育法,实施全面健身计划;承办各类竞技比赛;负责开展好各种群众性体育活动。

9.开展县域内外的学校交流和合作。

10.开展党建工作,管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11.配合有关部门搞好语言文字工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务介绍

工作目标

1.抓党建,强师德,提素质,带队伍。

2.抓控辍保学,确保教育均衡。

3.抓培训,强教研,重能力,提质量。

4.抓教育,强管理,重规范,转校风。

5.抓安全,强培训,重预防,保发展。

工作措施

1、坚持以人为本,注重党建引领,加强两支队伍建设。

2、坚持德育首位和“立德树人”的理念,提高育人实效。

3、规范教学管理,提高教学质量。

4、全面准备迎接义教均衡工作国检。

5、健全管理机制,提高办学水平。

二、部门预算单位构成

四川省峨边中学预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

四川省峨边中学总编制174名,其中:行政编制0名,工勤编制3名,事业编制171名。在职人员总数154名,其中:行政0名,工勤2名,事业152名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,四川省峨边中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。四川省峨边中学2021年收支总预算2100.20万元,比2020年收支预算总数减少87.35万元,主要是由于人员经费减少,使预算减少。

其中:2021年收入预算2100.20万元,一般公共预算拨款收入2100.20万元,占100%;2021年支出预算2100.20万元,其中:基本支出2100.20万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

基本支出,是用于保障四川省峨边中学单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省峨边中学2021年一般公共预算当年拨款2100.20万元,较上年预算数减少87.35万元。主要一是由于人员经费减少,使预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1669.63万元,占79.50%;社会保障和就业支出347.77万元,占16.56%;医疗卫生与计划生育支出82.80万元,占3.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类普通教育(款)高中教育(项):2021年预算数为1669.63万元,主要用于:学校单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为220.80万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为110.40万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为16.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为82.80万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨边中学2021年一般公共预算基本支出2100.20万元,其中:人员经费2016.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,四川省峨边中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,四川省峨边中学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,四川省峨边中学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨边中学2021年“三公”经费预算数0万元,较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。四川省峨边中学2021年履行一般行政管理职能,合计0万元。

(二)政府采购情况。

2021年,四川省峨边中学安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,四川省峨边中学按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产2393.57万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:四川省峨边中学2021年部门预算公开报表

2021年224

12、预算公开峨边中学.xls

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