2019年度四川省峨边中学决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2020-10-30 14:04
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2019年度四川省峨边中学决算


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公开时间:20201029

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

1.贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责制定全校教育教学发展规划和年度计划;研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点;并组织实施初中义务教育和高中学历教育。

3.规范管理、使用本校的教育经费。

4.配合市县教育局完成招生计划和招生工作;完成初高中的学籍管理、审核工作。

5.开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育,配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6.负责实施学校教师队伍建设和工资发放,开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置;开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7.开展后备干部的培训和管理工作。

8.全面贯彻教育法,实施全面健身计划;承办各类竞技比赛;负责开展好各种群众性体育活动。

9.开展县域内外的学校交流和合作。

10.开展党建工作,管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11.配合有关部门搞好语言文字工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、党建工作

(一)通过党建引领,加强行政班子建设,不断提高学校行政班子的领导力和执行力。

(二)重党建、铸师魂、扬师德,树立“爱岗敬业、务实奉献、团结上进”的教师形象,打造师德高尚作风优良的教师团队。

(三)深入开展“基层党建示范点”的创建。

(四)坚持不懈地抓党风廉政建设。

(五)确定师德师风建设工作目标,引导广大教师全面贯彻党的教育方针,模范遵守法律法规,规范教师职业行为,进一步提升教师队伍的政治素质、职业道德水平、业务能力、良好社会形象,努力建设一支政治坚定、思想过硬、依法执教、品德高尚、业务精良,充满生机和活力的高素质教师队伍。

二、教育教学工作

(一)细化常规管理,提高课堂质量

   (二)抓好常规检查,强化教学管理

(三)注重教育科研活动,重视青年教师培养,落实日常各项工作

(四)2019年教学成果显著,教学质量得到大幅提高

三、德育管理工作

一)狠抓学生常规教育

(二)开展多项活动,丰富德育教育

四、后勤保障工作

(一)学校配套设施建设工作

(二)坚持做到按制度、按规章办事

(三)加强对学生生活的管理

(四)加强例会制度

(五)抓好财务及物品的供应管理

二、构设置

四川省峨边中学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3292.45万元。与2018年相比,收、支总计各减少115.77万元,下降3.40%。主要变动原因是义教均衡迎国检,2018年政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材,2019年没有再大量配备教学仪器设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2923.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2910.93万元,占99.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0 %;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入12.87万元,占0.44%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 


             

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计2826.22元,其中:基本支出2391.35万元,占84.61%;项目支出434.87万元,占15.39%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年财政拨款收、支总计3279.58万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少117.16万元,下降3.45%。主要变动原因是义教均衡迎国检,2018年政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材,2019年没有再大量配备教学仪器设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2813.35万元,占本年支出合计的99.54%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少221.67万元,下降7.30%。主要变动原因义教均衡迎国检,2018年政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材,2019年没有再大量配备教学仪器设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2813.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2423.34万元,占86.14%社会保障和就业(类)支出301.71万元,占10.72%卫生健康支出(类)84.69万元,占3.01%农林水支出(类)3.61万元,占0.13%;。

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2813.35万元完成预算85.95%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为77.94万元,完成预算87.83%,年末结转9.80万元。

2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为35.62万元,完成预算100%

3.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为2229.98万元,完成预算83.57%,年末结转438.51万元。

4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为18万元,完成预算100%

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为61.80万元,完成预算86.16%,年末结转9.93万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为170.21万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为111.58万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为19.92万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为84.69万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为3.61万元,完成预算69.42%,年末结转1.59万元。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2391.35万元,其中:

人员经费2329.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
  公用经费61.78万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占 0 %。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.45万元,下降45.17%。主要原因是加强公车管理,提高使用效率。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2018年减少0.91万元,下降100%。主要原因是加强公务接待的管理,严格控制食宿标准,接待用餐厉行节约。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省峨边中学机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省峨边中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省峨边中学共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好,保障了教育系统的正常运转,也保证了重点项目的开支。

本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省峨边中学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。


 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

第四部分 未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人国资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

四川省峨边中学2019整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

四川省峨边中学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。

(二)机构职能。

1.贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责制定全校教育教学发展规划和年度计划;研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点;并组织实施初中义务教育和高中学历教育。

3.规范管理、使用本校的教育经费。

4.配合市县教育局完成招生计划和招生工作;完成初高中的学籍管理、审核工作。

5.开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育,配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6.负责实施学校教师队伍建设和工资发放,开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置;开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7.开展后备干部的培训和管理工作。

8.全面贯彻教育法,实施全面健身计划;承办各类竞技比赛;负责开展好各种群众性体育活动。

9.开展县域内外的学校交流和合作。

10.开展党建工作,管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11.配合有关部门搞好语言文字工作;承办上级部门交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至 20191231日,四川省峨边中学总编制157名,其中事业编制157名。实际在编人员157人,其中事业编制157

 

二、财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年,我校收入总额 2923.80万元。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年,我校支出总额2825.22万元,其中:基本支出2391.35万元,项目支出434.87万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2019 年整体支出绩效

目标,包括:

1.  进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;

2、不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;

3、顺利举办高考、成考、中考、自考等考试;

4、保障学校教育教学教研的正常运转;

5、整体满意度达到 90%以上。

从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好。

(二)结果应用情况。

为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据,期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开,在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019 年,在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导下,在社会各界的关心支持下,峨边中学中学在全体师生的共同努力下,团结拼搏、负重奋进,锐意进取、真抓实干,以作风建设为突破口,以推进义务教育均衡发展为核心,以党风廉政建设为引领,狠抓教学常规管理,狠抓学生行为习惯和学习习惯的落实,学校在教育教学管理、学生成长管理、办学条件建设等方面均取得了长足发展

(三)存在问题。

回顾一年来的工作,我校取得了不菲成绩,这得益于县委、政府和教育局的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题,比如:资产管理安全性、固定资产利用率等方面有待提高。

 

(四)改进建议。

建议进一步加强资产管理的安全性,进一步加强固定资产的利用率。

 

 

 

 

 


 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

2019四川省乐山市峨边彝族自治县峨边中学(本级).XLS

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