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公开时间：2020年10月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4
二、机构设置......................................................................................................... 9
第二部分度部门决算情况说明....................................................................................10
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 10
二、收入决算情况说明........................................................................................ 11
三、支出决算情况说明.........................................................................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................17
十、其他重要事项的情况说明................................................................................. 17
第三部分 名词解释...................................................................................................26
第四部分 附件....................... ............ ..........................................................................30
附件1:峨边彝族自治县行政审批局2020年度部门整体支出绩效评价报告.....................................................................................................................................30
附件2: 网络与设备更新维护费项目2019年绩效报告..................................... 38
附件3: 机关效能建设费项目2019年绩效报告............................................. ....42
附件4: 网格监管中心运行经费项目2019年绩效报告................................. ....46
第五部分 附表. ............................................................................................................50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。
2.行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项及相关行政服务事项。
3.负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享工作，必要时，对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。
4.负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。
5.负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
6.负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。
7.负责全县办事服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
职能转变。
1.县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。
2.县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管，各职能部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本部门行政审批的法律、法规和规定及时转送县行政审批局。
3.集中由县行政审批局行使，但需要上报省市部门审批的事项，以县行政审批局归口上报，由主管部门具体办理,如确须以主管部门上报的，主管部门将办理情况及时传送行政审批局。
4.行政审批事项涉及（市级以上）行政体制内的前置审批，则由主管部门负责具体办理，由主管部门将办结情况即时传送行政审批局。
5.行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅，并实行目录管理，根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.认真抓好国家、省、市有关行政审批制度改革决定的贯彻落实，健全和完善相关工作机制。深入推进“放管服”改革工作，加快推进“三集中、三到位”，全力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境。努力实现只进“一扇门”，只盖“一枚章”，只需“一窗办”，只用“一张网”的行政审批制度改革目标。
2.加快推进职能转变，切实行使相对集中行政许可权。
一是按照县委机构改革部署和“应进必进”的原则开展行政许可和政务服务事项清理进驻，并实行目录管理，根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。二是建立健全行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享机制，建立健全行政审批局与行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作联动机制。三是建立审批与事后监管机制，及时向各职能部门通报行政审批办理情况，对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。四是探索行政审批与刑事司法工作衔接机制。有计划、有步骤地实现集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项，实现行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等工作全链条对接。
3.进一步规范和优化行政审批服务行为，提升行政许可和政务服务质量。一是清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。二是全面推行和优化“一窗受理”、“ 一网、一门、一次”工作模式，建立“一窗受理”与后台审批联动运行流程模式，进一步完善《“一窗受理”服务管理办法》，切实形成“一窗收件、分类审批、一窗出件”的审批服务模式，切实有效加强对窗口人员的规范管理，激励全体干部创优争先、树立典范，提高“一窗受理”的服务能力和效率。截止11月8日，一体化服务平台受理行政审批事项85932件，办结85564件；受理除行政许可其他类事项14027件，办结13855件；公共服务事项办理23369件。
4.加快推进行政许可和政务服务基础设施建设，不断提升行政审批和政务服务环境。一是加快推进行政审批和政务服务信息化平台建设，重点抓好“四川一体化政务服务平台”建设、“全国投资项目在线审批监管平台”建设，“四川省行政权力依法规范公开运行平台”等信息化平台建设，多次召开培训、协调会。截止11月8日，政务服务事项网上可办率达到94.7％；除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体大厅基本实现“应进必进”77％以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；企业和群众到政府办事提供的材料减少61.2％；办理提速73.83%。
5.加强乡镇便民服务中心、村建设。全面完成19个乡镇便民服务中心标准化建设，实现乡镇便民服务中心、村（社区）代办点的规范运作，通过行政效能工作运行和定期不定期到乡镇调研，加强对乡镇便民服务中心、村（社区）代办点规范运行指导，达到“小事不出村，大事到乡镇”就能解决群众办成事的需求。完善了县乡镇便民服务中心建设运行迎检资料。
6.切实抓好精准扶贫工作，确保脱贫摘帽。一是全面完成对沙坪镇中坪村贫困户帮扶工作，出资1.8万元助力9户贫困户发展种养殖业，常态开展走访慰问，帮扶解决贫困户床、碗柜、鞋架等生活方面的困难，督促和示范卫生环境整治，大力推进移风易俗。二是常态开展“三收一送”工作，全覆盖走访非贫困户，及时收集群众诉求，出资8000元，解决中坪村污水排污设施处理，切实提高了群众满意度；三是继续支持派出工作队员开展帮扶工作，做好人员、时间、精力、资金保障，支持驻村工作队员帮扶的金岩村5000元维修村活动室院坝围墙。
7.全力抓好党的建设和党风廉政建设。一是压紧压实党建工作，意识形态，党风廉政建设责任制。建立健全党组运行规则、领导班子议事规则、财务管理制度、机关管理制度等基本管理制度；加强机关党组织建设，及时调整、完善机关党组织隶属关系、调整机关支部领导班子；加强机关党员干部教育管理，建立完善党组、机关支部理论学习制度，加强政治理论学习和业务培训；全年集中学习17次，党组书记上党课4次，谈心谈话26人次。二是把抓好主体教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓，印发主题教育工作方案，明确总要求，部署工作任务，抓好集中学和自学，党组和党员检视问题，深入基层调研，党组对照党章党规检视7个，调研和征求群众收集各类问题13个，均已及时研究解决问题的方法措施，要求机关党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻从严要求，精心组织实施，确保主体教育落到实处；三是以党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。强化践行“四个意识”， 把“两个维护”落实在实际行动上；严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大问题请示报告制度，坚持贯彻民主集中制原则。四是做实做细日常教育和监督。坚持不懈抓好党纪党规、法律法规学习教育，持续开展警示教育，把日常教育和监督实实在在做起来、做到位。五是深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理。深入推进“三收一送”常态化制度化，持续整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。六是健全廉政风险防控机制。完善财务管理制度，加强重点岗位、重点人员监督管理，加强行业项目资金监管力度，着力从源头上预防和治理腐败，营造风清气正的发展环境。
二、机构设置
峨边彝族自治县行政审批下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县行政审批2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计676.70万元。与2018年相比，收、支总计各减少277.92万元，下降29.11%。主要变动原因是公用经费预算和19个乡镇便民中心建设项目工程支付款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计379.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.21万元，占82.22%；政府性基金预算财政拨款收入67.52万元，占17.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计522.43万元，其中：基本支出310.88万元，占59.51%；项目支出211.55万元，占40.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计676.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少277.92万元，下降29.11%。主要变动原因是公用经费预算和19个乡镇便民中心建设项目工程支付款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出351.8万元，占本年支出合计的67.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少75.01万元，下降17.58%。主要变动原因是减少项目支出经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出351.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出272.95万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出19.75万元，占5.61%；卫生健康支出4.44万元，占1.26%；住房保障支出13.74万元，占3.91%；农林水支出40.92，占11.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为351.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为272.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位养老保险缴费支出决算为 12.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.50万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出决算为0.76万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。
6. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.74万元，完成预算100%。
7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为40.92，完成预算24.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.89万元，其中：
人员经费257.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费53.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元，下降36.36%。主要原因是接待人员比2018年减少：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于餐费。国内公务接待6批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：乡镇便民服务中心脱贫攻坚规范化建设培训，接待费440元；指导乡镇便民服务中心建设，接待费1155元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出170.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，行政审批局机关运行经费支出53.51万元，比2018年增加2.73万元，增长5.4%。主要原因是增加了窗口单位，购置了办公设备，水，电费以及办公耗材费。
（二）政府采购支出情况
2019年，县行政审批局政府采购支出总额41.68万元，其中：政府采购货物支出41.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于19个便民服务中心购置电脑，多功能一体机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网络及设备更新维护费项目、对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门建设计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。
。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看,2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“网络及设备更新维护””机关效能建设”“网格监管中心运行经费”“行政审批改革及运行工作经费”“政务中心标准化建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）网络及设备更新维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.96万元，执行数为53.05万元，完成预算的55.87%。通过项目实施，保障政务服务大厅及全县158名网格员手持终端机网络畅通，促进“一体化服务平台”办事效率的提升，发现的主要问题：项目经费到位比较迟缓，运行费用不能及时支付电信公司，导致有时网络停止不能使用。下一步改进措施：加强与财政和电信两方的沟通协调，保联网格通畅。
（2）机关效能建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为5.92万元，完成预算的30%。通过项目实施，更好的推进政务服务建设工作，使行政审批更加规范透明，提升政务服务质量，建立良好政务服务环境。
（3）网格监管中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，保障全县网格统一有序运行，提高工作效率，提升了群众满意度和获得感。
（4）行政审批改革及运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（5） 政务中心标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为6.05万元，完成预算的13.44%。通过项目实施，促进政务大厅更加规范化、标准化服务，政务服务水平整体上得到了较大提升，让办事群众和市 场主体享受无差别化服务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网络及设备更新维护项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
94.96万元 |
执行数: |
53.05万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障政务大厅网络畅通 |
实现政务大厅网络畅通 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
4大网络加158部手持终端机 |
政务外网、党政网、互联网、经财网和158名网络员打机终端使用费预算94.96万元 |
53.05万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
网络正常运行 |
确保行政事项办理相关平台网络正常运行 |
网络运行得到保障 |
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项目完成指标 |
时效成本指标 |
规定时限完成审批服务事项办理 |
按月支付电信网络运行费 |
基本保障按时支付 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
办件服务质量 |
有效提高政务服务运行效率，增强群众的获得感，提升群众的满意度。
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群众的满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机关效能建设项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万元 |
执行数: |
5.92万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障机关效能监控网络通畅 |
实现机关效能监控网络通畅 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
效能监控 |
58个效能监控探头及其网络维护预算20万元 |
5.92万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
监控正常运行 |
保障机关效能监控网络通畅 |
机关效能监控网络运行得保障 |
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项目完成指标 |
时效成本指标 |
随时监测各网点 |
按月支付电信网络运行费 |
基本保障按时支付 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
办公效率和服务 |
有效提高政务服务运行效率，增强群众的获得感，提升群众的满意度。
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群众的满意度90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网格监管中心运行经费项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
2.5万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全县网格统一有序运行，提高网络工作效率，提升了群众满意度和获得感。 |
网格运行规范高效 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
手机终端和系统PC服务 |
3万元 |
2.5万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按时处理，解决矛盾 |
保障全县网格统一有序运行，提高网络工作效率， |
网格运行规范高效 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意度 |
提高网络工作效率，提升了群众满意度和获得感。 |
群众的满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政务标准化建设项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45万元 |
执行数: |
6.05万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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政务大厅采购办公设备、办公家具、统一工作服 |
购置入驻人员工作服，电梯维保费和管理费、桌面大（小）台签，LED显示屏，及办公用坐椅。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服装、办公设备、标志标版等 |
45万元 |
6.05万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格 |
符合验收要求，电梯安全正常运行。 |
均测检、验收合格 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
有效提高政务服务运行效率，增强群众的获得感，提升群众的满意度。
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群众的满意度90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
行政审批改革及运行经费 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7万元 |
执行数: |
0万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障行政审批改革工作顺利推进 |
改革进度缓慢，改革还末完成。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
办公用 |
7万元 |
0万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格 |
保障行政审批改革工作顺利推进 |
改革还末完成 |
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项目完成指标 |
时效成本指标 |
适时配置办公所需物质。 |
按改革需要，适时配置办公所需物质。 |
无 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对网络及设备更新维护项目、机关效能建设项目、网格监管中心运行经费项目开展了绩效评价，《网络及设备更新维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《机关效能建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3），《网格监管中心运行经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 指机关事业单位基本支出；
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关事业单位基本医疗保险费支出。
14. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指单位驻村扶贫工作组人员经费支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县行政审批局
2020年度部门整体支出绩效评价
报 告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：
峨边彝族自治县行政审批内设一股三室，分别是综合股、一审批室、二审批室、三审批室。下属事业单位一个：峨边彝族自治县行政审批综合服务大厅。
（二）主要职能：
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。
2.行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项及相关行政服务事项。
3.负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享工作，必要时，对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。
4.负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。
5.负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
6.负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。
7.负责全县办事服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
职能转变。
1.县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。
2.县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管，各职能部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本部门行政审批的法律、法规和规定及时转送县行政审批局。
3.集中由县行政审批局行使，但需要上报省市部门审批的事项，以县行政审批局归口上报，由主管部门具体办理,如确须以主管部门上报的，主管部门将办理情况及时传送行政审批局。
4.行政审批事项涉及（市级以上）行政体制内的前置审批，则由主管部门负责具体办理，由主管部门将办结情况即时传送行政审批局。
5.行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅，并实行目录管理，根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。
· 人员概况。
峨边彝族自治县行政审批局核定编制总数为20人,其中：行政7人,事业13人,。现有在编人员10人，其中：行政5人,事业5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门收入合计510.69万元。
· 部门财政资金支出情况。
2019年部门支出决算总额为522.44万元,其中一般公共预算支出351.8万元，政府性基金预算支出170.64，年末结转结余154.26万元。支出较2018年减少135.21万元,主要原因是项目预算经费减少（乡镇便民中心新改建项目工程完工，根据工程目项进度支付经费减少）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制及收支情况。
行政审批局（原政务服务中心）严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求, 科学合理编制次年预算,按时完成了2019年预算编制工作。
2.支出控制及执行管理情况。
一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
二是财政应返还额度情况。2019年，我局形成的财政应返还额度154.26万元,形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度。
三是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年公务接待费支出0.12万元，完成预算4%。比2017年减少0.22万元，下降36.36%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，厉行节约，有效控制公务接待费用。2019年我局无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。
(二)专项预算管理。
本部门2019年度“网络及设备更新维护费”、“机关效能建设费”、“网格监管运行维护费”、“政务中心标准化建设经费”、“行政审批改革运行经费”5个预算项目绩效目标完成情况。
（1）网络及设备更新维护项目。网络及设备更新维护费项目是用于支付部门使用网络:互联网、经财网、政务外网、党政网和158员网格员手机终端使用费。部门按月支付电信部门网络运行维护费，电信部门负责线路维护和保障所有网络不间断运行。2019年项目全年预算数94.96万元，执行数为53.05万元，完成预算的55.87%。通过项目实施，保障政务服务大厅及全县158名网格员手持终端机网络畅通，促进“一体化服务平台”办事效率的提升。
（2）机关效能建设项目。是为提升机关人员为民意识，办公提速增效所设项目，目前主要用于全县19个乡政便民服务中心和政务服务大厅。全年预算数20万元，执行数为5.92万元，完成预算的30%。通过项目实施，更好的推进政务服务建设工作，使行政审批更加规范透明，提升政务服务质量，建立良好政务服务环境。
（3）网格监管中心运行经费项目。网格监管中心专门用于管理考核全县158名网格员，并对各网格收集信息进行处理分发上报并，此项是用于保障网格监管中心运行的办公费用。项目全年预算数3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，保障全县网格统一有序运行，提高工作效率，提升了群众满意度和获得感。
（4）行政审批改革及运行工作经费项目。由于我县行政审批改革推进迟缓，项目全年预算数7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（5） 政务中心标准化建设项目。为提升服务水平和效率，使政务服务规范化，对政务大厅和全所有乡镇便民服务中心及村级代办点进行标准化建设。该项目按市级对口部门要求指导进行实施。项目全年预算数45万元，执行数为6.05万元，完成预算的13.44%。通过项目实施，促进政务大厅更加规范化、标准化服务，政务服务水平整体上得到了较大提升，让办事群众和市场主体享受无差别化服务。
（三）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，修改完善了《峨边彝族自治县行政审批局财务管理制度》。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准和通用办公设备、家具配置标准等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。新增资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强信息公开。2019年，我局严格按照县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。我局主动公开了2018年财务报告和2019年预算报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论（自评得分：91.8分）
2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门建设计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成
（二）存在问题
存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议
在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
网络及设备更新维护费项目2019年绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．为更好的推进政务服务公开建设，使行政审批更加规范，进一步增强行政审批透明度，提升政务服务质量，建立良好政务服务环境。2019年财政下拨94.96万元网络及设备更新维护专项资金，主要用于行政事项办理网络运行。其中包括网络运行费、设备更新维护费；网格员手持终端机使用费；网格化信息系统pc账号运行及乡镇、社区电子政务网运行费等。
2．项目立项、资金申报的依据：以电信出据的增值税普通发票及相关费用明细清单为依据。
3．资金管理办法制定情况。为确保政务服务相关网络系统正常运行，根据电信公司网络维护费用收费规定，按月报送所需费用计划，有效控制资金的占用，提升资金使用效益。
4．资金分配的原则及考虑因素：按需分配，确保政务服务事项办理网络及数据通讯正常运行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。互联网、政务外网、党政网、经财网及网络员手机终端使用费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按月支付电信网络维护费，确保行政事项办理相关平台网络正常运行。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。行政审批和公共服务事项办件录入、审核、决定、制证、取件等全过程都是通过政务外网在四川一体化政务服务平台运行。每月需支付电信上网及数据通讯数和信息服务费。申报内容符合实际需求，是合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目按实际使用经费申请用款，审批到位率100%。2019年项目经费申请53.05万元，批复53.05万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算94.96万元。
2. 资金到位。经费申请批复53.05万元。
3．资金使用。按项目设定内容，对资金使用进行监管，确保资金使用合理合规。全年经费支出53.05万元。
（三）项目财务管理情况。
2019年，我局修改完善了《行审批局财务管理制度》，并严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。按月报送资金使用计划，严格报账手续，及时处理财务日常核算工作，做财务工作分析，为部门领导提供及时准确的资金使用信息。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。网络及设备更新维护项目，根据网络使时长，按月支付网络使用维护费。
（二）项目监管情况。为加强对项目资金使用的监督管理 ，确保专款专用，本部门设制分管领导监督责任制，对项目立项报审、计划分配、资金拨付使用等程序进行全程监督，并及时掌握项目进展情况，做到专款专用，不挤占，不挪用，不改变专项资金用途。
（三）项目监管情况。定期检查网络设备，随时掌握网络运行情况，信息传输是否畅通，及时排除突发问题，保障网络平台正常有序运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
为确保项目有效实施，部门强化专款专用，按月申报项目使用计划，有效保障部门各平台网络畅通运行。 2019年项目预算经费94.96万元，实际支付53.05万元，节约预算成本41.91万元。
（二）项目效益情况。
确保网络设备及平台系统的正常运行，有效提高政务服务运行效率，增强了群众的获得感，提升了群众的满意度。
五、评价结论及建议
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；项目经费财政拨款支出预算为94.96万元，支出决算为53.05万元，完成预算的56%。
2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3.资产管理方面，建立了资产管理相关制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）存在的问题。
财政预算资金到位比较迟缓，项目经费支付有时不能及时到位。
（四）相关建议。
无
附件3：
机关效能建设费项目2019年绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．为了进一步加强机关作风建设，建立良好的政府形象，围绕转变作风，提高机关效能和执行力，提高群众获得感和满意度，营造良好的政务服务环境。2019年，财政下拨20万元机关效能建设办公专项资金，主要用于效能办公和效能监控设备维修维护及网络运行。
2．项目立项、资金申报的依据：以电信出据的增值税普通发票及相关费用明细清单为依据。
3．资金管理办法制定情况。为确保政务服务效能监控网络系统正常运行，根据维护费用收费规定，按月报送所需费用计划，有效控制资金的占用，提升资金使用效益。
4．资金分配的原则及考虑因素：按需分配，确保机关效能监控网络及数据通讯正常运行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。政务服务大厅及19个乡镇便民中心效能监控系统和设备的维修维护。
2．项目应实现的具体绩效目标。增强行政机关人员服务意识，提升工作效率。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。行政审批和公共服务事项办件录入、审核、决定、制证、取件等全过程都是通过政务外网在四川一体化政务服务平台运行。每月需支付电信上网及数据通讯数和信息服务费。申报内容符合实际需求，是合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按电信部门提供的使用费用清单和票具，按实向财政提交项目使用计划，做到专款专用，有效保障监控系统正常运行。2019年申请资金计划5.92万元，实际批复5.92万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2019年财政预算经费20万元。
2．资金到位。经费到位5.92万元。
3．资金使用。按项目设定内容，对资金使用进行监管，执行专款专用，确保资金使用合理合规。全年用于效能网络维护5.92万元，其中：效能技术服务费0.4万元；效能视频监控5.52万元。保障了网络正常运行。
（三）项目财务管理情况。
2019年，我局修改完善了《行审批局财务管理制度》，并严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。按月报送资金使用计划，严格报账手续，及时处理财务日常核算工作，做财务工作分析，为部门领导提供及时准确的资金使用信息。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。机关效能建设维修维护项目，根据网络使时长和相关办公设备使用情况，按月按时支付效能建设费。
（二）项目监管情况。为加强对项目资金使用的监督管理 ，确保专款专用，本部门设制分管领导监督责任制，对项目立项报审、计划分配、资金拨付使用等程序进行全程监督，并及时掌握项目进展情况，做到专款专用，不挤占，不挪用，不改变专项资金用途。
（三）项目监管情况。定期检查监控设备和网络运行，及时排除突发问题，保障平台网络正常运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年项目实际支付5.92万元。
（二）项目效益情况。
确保效能监控设备和网络正常运行，有效提高政务服务运行效率，增强了群众的获得感，提升了群众的满意度。
五、评价结论及建议
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；项目经费财政拨款支出预算为20万元，实际支出为13.65万元 (支出决算为5.92万元)，完成预算的68%。
2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3.资产管理方面，建立了资产管理相关制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）存在的问题。
财政预算资金到位比较迟缓，项目经费支付有时不能及时到位。
（四）相关建议。
无
附件4：
网格监管中心运行经费项目2019年绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．网格监管中心运行经费用于支付全县网格员业务技能培训、印制各类宣传资料、开展宣传活动、办公用品购置等网格运行经费。2019年，预算财政拨付3万元用于网格监管中心办公运行。
2．项目立项、资金申报的依据：按正常网格办公费用票具及清单为依据申报资金。
3．资金管理办法制定情况。按月报送所需费用计划，有效控制资金的占用，提升资金使用效益。
4．资金分配的原则及考虑因素：按需分配，保障网络监管中心正常办公需要。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。用于支付全县网格员业务技能培训、印制各类宣传资料、开展宣传活动、办公用品购置等网格运行经费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。保障网络监管中心办公需要。有效促进全县网格工作有序推进。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。网格化监管中心是对辖区内每一网格实施 动态、全方位管理，为辖区内居民提供主动、高效、有针对性的服务，能有力提高公共管理和综合服务的效率，是符合实际并合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按实际使用情况申报项目经费，2019年计划申请资金 万元，实际批复 万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2019年预算经费3万元。
2．资金到位。资金申请批复到位2.5万元。
3．资金使用。用于购置网格员装备2.05万元，办公用0.45万元。
（三）项目财务管理情况。
2019年，我局修改完善了《行审批局财务管理制度》，并严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。按月报送资金使用计划，严格报账手续，及时处理财务日常核算工作，做财务工作分析，为部门领导提供及时准确的资金使用信息。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。网格监管中心运行经费项目，根据办公需要按实支付。
（二）项目监管情况。为加强对项目资金使用的监督管理 ，确保专款专用，本部门设制分管领导监督责任制，对项目立项报审、计划分配、资金拨付使用等程序进行全程监督，并及时掌握项目进展情况，做到专款专用，不挤占，不挪用，不改变专项资金用途。
(三)项目管理情况。严审支付类别，严控支付额度，不超预算。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年项目实际支付2.5万元。
（二）项目效益情况。
确保网络设备及平台系统的正常运行，有效提高政务服务运行效率，增强了群众的获得感，提升了群众的满意度。
五、评价结论及建议
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；项目经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成预算的83%。
2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3.资产管理方面，建立了资产管理相关制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）存在的问题。
财政预算资金到位比较迟缓，项目经费支付有时不能及时到位。
（四）相关建议。
无
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
