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公开时间：2021年10月31日
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县总工会是全县各级工会的领导机关，基主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。
2、依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。
3、研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。
5、协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.民生工作方面
坚持用好困难职工专项帮扶资金，筹集资金7.8万元，对全县156名职工（农民工）开展春节送温暖活动。筹集资金33.6万元，慰问困难职工子女就学36人，医疗救助25人，生活救助230人。春节期间筹集资金3.45万元，慰问了各乡镇一线职工69人。由县级领导带队慰问全县农民工69人。通过一系列帮扶困难职工、农民工工作，今年顺利通过全国困难职工解困脱困第三方评估。关心关爱疫情防控一线干部。筹集资金2.1万元，慰问全县各乡镇、相关部门新冠肺炎疫情防控一线干部职工42人。
2、脱贫攻坚工作方面
（1）做好结对帮扶工作
我会按照重点帮扶贫困户，统筹帮扶非贫困户工作思路。一是全力支持第一书记工作，加大对联户干部统筹管理。二是各联户干部，把自己作为木厂村的一员、一份子开展工作，促使帮扶干部与木厂村群众想在一起干在一起，与结对帮扶的27户贫困户面对面制定“一户一策”帮扶措施，指导发展“五小到户”工程。三是定期召开脱贫攻坚工作专题会，会商、解决问题，及时传达中省市县脱贫工作要求，与群众以心换心，努力提升满意度、认可度，向全村群众宣讲党的路线、方针、政策及健康扶贫、教育扶贫等脱贫攻坚政策和惠民政策，使全村广大群众知晓党的好政策。四是全力完成脱贫攻坚普查工作。
（2）开展走访慰问活动
今年，共筹措资金6万余元，春节前夕慰问木厂村171户群众；向木厂村39户贫困户每户发放500元种养补贴资金；向木厂村下拨资金2万元用于人居环境整治、通村组路维护等。
（3）助力“两度”提升
开展职工志愿服务活动。一是组织职工志愿者在乡镇、县街开展义诊等志愿服务活动；二是春节前夕在新车站开展“温暖回家路”志愿服务农民工活动；三是组织职工志愿者向集中外出浙江台州椒江务工人员发放口罩。
开展亲情守护关心关爱农民工活动。一是在黑竹沟镇召开了农民工座谈会，宣传峨边脱贫攻坚、社会发展变化，鼓励农民工返乡创业就业建设家乡，助力全县脱贫攻坚。二是春节前夕由县级领导带队对全县19个乡镇69名农民工进行了走访慰问，把党和政府的关心关爱传递到农民工兄弟姐妹手中。三是筹集资金6.594万元，开展夏送清凉活动，走访慰问基层一线工人600余人。
3、创新职工文体活动方面
4月30日，举行了全县庆“五·一”迎“五·四”纪念暨表扬大会，集中表扬了在“脱贫攻坚、交通建设、旅游开发、城乡建设”中涌现出来的6个先进集体和61名先进个人。会上，先进个人代表作了先进事迹报告。通过举行表扬大会进一步继承弘扬劳模精神、劳动精神，凝聚全县广大职工力量、鼓舞士气，助力绿色崛起、美丽发展。
全县各基层工会“五一”劳动节前后开展了形式多样的文体活动。通过开展职工群众喜闻乐见、形式多样、具有时代感的文化体育活动，不断推动全县职工文化建设，提升职工综合素质，丰富职工群众的精神文化生活。
4、党的建设方面
始终坚持工会工作正确政治方向，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力打造政治性、先进性、群众性工会组织。强化职工思想引领，切实维护职工队伍稳定，把职工群众思想认识统一到党中央、省委、市委要求和县委重大决策部署上来，引领全县广大职工坚定不移听党话、跟党走。
全面落实党风廉政建设。切实担负起党风廉政建设的主体责任和监督责任，严格落实“一岗双责”，严抓、实抓、真抓全面从严治党，增强干事创业责任心，不断提升工作成效。扎实开展“三整治两评议”“干部作风建设”活动，以“九破九立”要求落实干部作风建设工作，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁自律各项规定，坚持道德高线，守住纪律底线。
二、机构设置
县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计235.21万元。与2019年相比，收、支总计增加58.31万元，增长32.96%。主要变动原因是项目增多。
图1：收、支决算总计变动情况
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计176.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.6万元，占98.58%；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，占1.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计122.38万元，其中：基本支出89.47万元，占73.11%；项目支出32.91万元，占26.89%；上缴上级支出0万/元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计235.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.31万元，增长32.96%。主要变动原因是项目资金结转到下年使用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出119.88万元，占本年支出合计的97.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9.04万元，增长8.16%。主要变动原因是本年度脱贫攻坚相关经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出119.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.03万元，占65.92%；社会保障和就业（类）支出24.83万元，占20.72%；卫生健康（类）支出1.3万元，占1.08%；农林水支出（类）支出10.96万元，占9.14%；住房保障支出3.76万元，占3.14%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为119.88万元 ，完成预算51.52%。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为19.45万元，完成预算14.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.34万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.47万元，其中：
人员经费81.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
日常公用经费7.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算16.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降23.08%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。具体内容包括:接待市总工会来峨参加农民工座谈会，接待餐费0.053万元；接待出席市劳模大会的劳模和工作人员，接待餐费0.072万元；接待市总工会受邀出席“感动峨边”人物第二季颁奖晚会，接待餐费0.065万元；接待基层工会干部，接待餐费0.11万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，总工会机关运行经费支出7.56万元，比2019年7.37万元增加0.19万元，增长2.58%。主要原因是横向交流增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门有1个专项预算项目，对职工文体活动、温暖送活动项目开展了绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，送温暖项目是党和政府对全县困难职工干部送去了温暖，让全县职工感到党和政府的关心和关爱，积极投入工作当中去，能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步提高全县职工的凝聚力和战斗力为峨边贡献自己应有的力量。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映送温暖1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县职工的凝聚力和战斗力积极投入到党和政府的事业当中，提高工作效率。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
职工送温暖工程 |
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预算单位 |
县总工会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对全县开展职工慰问活动，全县慰问了100名一线职工，标准500元/元.人，5万元。 |
圆满完成慰问职工活动，受大广大职工群众的好评。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展职工送温暖工程 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
开展职工送温暖工程 |
达100% |
达100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
开展职工送温暖工程 |
2020年2月 |
2020年2月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
开展职工送温暖工程 |
5万元 |
5万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
受到广大职工群众好评。 |
良好 |
良好 |
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满意度指标 |
满意度 |
参与活动的广大职工 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020部门整体支出绩效评价》见第四部分附件（附件1）。
本部门按要求对2020年度项目支出中职工送温暖活动开展绩效评价，《2020年度部门项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。其他群众团体事务（项）：除上述项目以外的群众团体事务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费（项）；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县总工会2020年度部门整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县总工会（简称总工会）部门预算单位1个。
（二）机构职能。
县总工会是全县各级工会的领导机关，基主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。
2、依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。
3、研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。
5、协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
（三）人员概况。
县总工会机关行政编制5个，领导职数：主席1名（县委常委兼任）、常务副主席1名、副主席1名（企业兼职）、经审主任1名；中层职数1名。实有在职人员8人，其中在编人员3人，借用人员1人，编外用工人员2人，西部志愿者1名，社会化工作者1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
总工会为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款机关单位，每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。2020年财政拨款预算收入176.1万元，
（二）部门财政资金支出情况。
遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、依据齐全要求等进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。2020年财政预算支出122.38万元，其中人员经费支出81.91万元，日常公用经费支出7.56万元，项目支出32.91万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内控制度，完善内部支出管理，强化内部约束。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。
（二）结果应用情况。
本单位将严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符,2020年度部门整体支出绩效自评得分94分
（二）存在问题。基层工会对困难职工档案的动态调整不及时，导致工作推进缓慢。
（三）改进建议。为促进此项工作的规范性、及时性、准确性，县总工会聘用了1名社会化服务工作者，承担困难职工档案管理系统的专管员职责，今后还将推行至各企业工会。
附件2
峨边彝族自治县总工会
2020年度项目支出绩效自评报告
职工送温暖活动
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和项目落地。
2.项目立项、资金申报的依据
根据2020年总体工作安排，为全面贯彻落实党的十九大精神，积极推动全县群众性体育运动、建设健康峨边，引领广大职工群众积极参与“致力绿色崛起 建设美丽峨边”、奋力实现年度“1234”攻坚目标，激励全县广大职工以更加健康的体魄和饱满的热情，投身全县高质量脱贫摘帽、乡村振兴工作中，进一步增强广大职工的凝聚力和向心力，慰问职工春节送温暖活动活动项目资金5万元。
3.资金管理办法制定情况
为确保项目资金规范管理，完善操作程序，单位制定了《专项资金管理制度》，落实资金预算，支出。审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
开展省全县一线职工慰问活动，慰问了100名，每人慰问标准500元，共计5万元；
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
按工作安排，我会制定了相关活动开展工作方案，下发了会活动通知文件，如期组织县内开展文体活动。通过职工问题活动，让广大职工群众感受到祖国大家庭的温暖，把党和政府关心关怀通过工会组织送到职工心坎上，同时激发了全县广大职工锻炼健康体魄的饱满的热情，以昂扬向上的姿态积极投身全县高质量脱贫摘帽、乡村振兴工作中，进一步增强广大职工的凝聚力和向心力。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
我会真实申报了2020年文体活动专项资金的使用对象、形式、过程及具体金额，制定了详细的工作方案，此项工作的开展受到县委、县政府的肯定和各级基层工会组织，广大职工的好评。与实际相符，申报目标合理可行。
项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取基层工会和部门职工的意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
省级专项资金“劳模补助、帮扶困难职工慰问、春节慰问”项目，2020年预算批复资金72.87万元，根据《 川财建[2020]》 文件（0149号），上级资金67.87万元、县级安排资金5万元,该项目总金额72.87万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。省级专项资金“劳模补助、帮扶困难职工慰问、春节慰问”项目在资金计划的基础上，财政安排67.8745万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，省级专项资金“劳模补助、帮扶困难职工慰问、春节慰问”项目在资金到位67.8745万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100 %。
3．资金使用。截止2020年12月31日，省级专项资金“劳模补助、帮扶困难职工慰问、春节慰问”项目在资金使用14.15万元，使用比例21 %。此次活动项目资金支出分为：一是开展关心关爱劳模工作春节送温暖慰问23人省部级劳模32200元；对5名省部级城镇困难劳模发放生活补助40000元；对11名省部级劳模发放劳模荣誉津贴64500；对2名农村省部级劳模发放生活补助4800元共计14.15万元(注：因省部级劳模刘和林去世扣发5个月的生活补助1500元)；二是2021年初对310人一线职工和一线优秀职工慰问每人1000元共计31万元（此项工作是要跨年实施）；三是慰问全县职工100名按每人慰问500元标准共计5万元；四是对27名全国级困难职工帮扶慰问资金22.5745万元因工作对接上出现逾期导致此项工作滞后。（三）项目财务管理情况。
我会在开展该项目工作时有发文通知，有专项资金管理使用制度，有详细的工作方案，按要求进行了会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目内容、程序、流程等简单，又不通过招投票程序，在组织架构尚未发现问题。
（二）项目管理情况。根据省市的相关文件要求，召开了主席办公会，制定了方案明确了每人的工作职责，确保了活动如期开展。
（三）项目监管情况。通过制定方案，按照方案上工作流程开展，并严格执行相关财经制度，最终确保如期实现工作目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照本级财政预算该项目的经费，完成了预算目项的21%。
（二）项目效益情况。
此项活动开展让广大职工群众感受到祖国大家庭的温暖，把党和政府关心关怀通过工会组织送到职工心坎上，同时激发了全县广大职工锻炼健康体魄的饱满的热情，以昂扬向上的姿态积极投身全县高质量脱贫摘帽、乡村振兴工作中，进一步增强广大职工的凝聚力和向心力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县精准帮扶工作，拟定了项目通知和方案，有规划地开展职工文体活动，激发了全县广大职工锻炼健康体魄的饱满的热情，以昂扬向上的姿态积极投身全县高质量脱贫摘帽、乡村振兴工作中，进一步增强广大职工的凝聚力和向心力，并受到县委、县政府的肯定和各级基层工会组织的好评。自评得分97分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
