峨边彝族自治县总工会部门2021年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2021-02-25 16:17
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

(一)贯彻执行党的路线方针政策,根据县委和上级工会的工作部署,结合工会工作实际,确定我县工会工作的指导思想、目标任务,指导、检查、督促基层完成工作任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职工权益职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)研究落实工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;推动工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)加强基层工会组织建设和干部队伍建设,做好基层干部的培训和业务指导。

(六)协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作,协助市总工会做好五一劳动奖的评选推荐和管理工作。

(七)做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作;负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍:

(一)工会工作方面

1.工会会员注册认证工作,完成目标任务10800人。

2.职工之家阵地建设,完成市级职工之家阵地1家,县级职工之家阵地建设1家。

3.指导10家企业完成集体协商

4.推进快递员、货车司机、超市售货员等八大特殊群体入会建会工作。

5.推进辖区企业开展“安康杯”竞赛,服务党政中心工作,围绕“职业病防治法”宣传周、“安全生产月”等活动做好“安康杯”竞赛“十个一”,启发职工关于安全生产和职业健康工作

的积极性主动性,认真学习安全生产和职业健康知识,增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

6.做好劳动模范的推荐、评选和管理工作,协助市总工会做好在峨全国(省)劳模和五一劳动奖章(奖状)获得者的推荐管理工作,开展好县本级劳模关爱活动(劳模座谈会、走访慰问等)

7.做好全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8.组织开展好“峨边人游峨边”、职工摄影书画展、“五一”、“五四”表彰大会活动、庆祝建党100周年、县民族团结杯职工篮球赛、县第四届“民族团结”杯职工乒乓球赛、首届职工自行车自由赛等职工活动,提振干部职工干事创业激情,积极投身社会主义事业建设。

9.持续持续开展“春节慰问、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动,切实为全县职工办好事办实事,关心关爱到位一线职工。

10.做好建档立卡困难职工脱困解困工作,持续做好现有10户困难职工帮扶工作,并与辖区基层工会,对出现实际困难的职工及时进行帮扶和救助。

11.开展工会干部大轮训。以问题为导向,采取“请进来”“走出去”的形式,定期组织开展基层工会干部培训,提升业务能力,解决家底不清、业务不熟、机制不畅的问题

(二)脱贫攻坚接续乡村振兴工作方面

1.持续做好脱贫攻坚接续乡村振兴帮扶工作。调整联户干部,继续做好结对工作,与联系的红旗镇上云村(原木厂村)27户贫困户制定“一户一策”并督促抓好“五小到户”工程落实。

2、积极引导青壮劳动力就近就业创业或外出务工。充分利用好工会平台,积极对接辖区企业做好就近务工宣传推荐。二是加强与县就业服务中心联系对接,及时向联系群众宣传好外出县外、省外务工信息。最终实现有就业意向的贫困劳动力外出或就近务工。

(三)其他工作方面

1.关于基层党建工作。一是坚持不懈抓好政治理论学习,提高党性修养,严格按照“三会一课”、“主题党日”活动,不断强化党员干部思想,充分突出党支部的堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。二是丰富学习内涵,深刻认识新形势下对基层党建工作的新要求,以党建工作实效去带动工建工作的顺利完成。

2.党风廉政建设工作。一是聚焦责任落实。认真落实党风廉政责任制,推进党风廉政责任制有效落地生根。二是聚焦深度融合。全面加强党风廉政宣传教育,牢固树立“党风廉政+”理念,实现党风廉政工作与中心工作相融共进。

3.意识形态工作。一是要明确意识形态工作的作用,高度重视理论学习,要在创新意识形态工作方法上下功夫。二是落实专人负责,积极学习网络舆情宣传手段,主动与基层工会同志沟通

配合、组织专题学习等方式,提高意识形态工作水平。

二、部门预算单位构成

总工会预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。总工会总编制6名,其中:行政编制5名,工勤编制0名,事业编制0名。在职人员总数9名,其中:行政4名,工勤1名,事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。总工会2021年收支总预算68.49万元,比2020年收支预算总数增加17.53万元,主要是由于人员增加,相应增加人员经费和公用经费等,致预算增加。

其中:2021年收入预算68.49万元,一般公共预算拨款收入68.49万元,占100%;2021年支出预算68.49万元,其中:基本支出68.49万元,占100%;无项目支出预算。

基本支出,是用于保障总工会单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公通讯费用等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

总工会2021年一般公共预算当年拨款68.49万元,较上年预算数增加17.53万元。主要是人员增加和办公业务量的增大等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出58.73万元,占85.75%;社会保障和就业支出7.85万元,占11.46%;医疗卫生与计划生育支出1.91万元,占2.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2021年预算数为58.73万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为5.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为2.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为1.91万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为0.20万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

总工会2021年一般公共预算基本支出68.49万元,其中:

人员经费49.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、午餐补助、其他工资福利支出等。

公用经费18.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,总工会政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,总工会国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,总工会社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

总工会2021年“三公”经费预算数1.7万元,较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.1万元,下降5.56。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级工会的调研指导工作和周边区(市)、县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0。主要原因是公车改革后,车辆统一收回实行公车办集中管理使用。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费及其他等费用。总工会2021年履行一般行政管理职能合计支出18.94万元。

(二)政府采购情况。

2021年,总工会安排政府采购预算0万元,较上年预算持平,主要是本年仍未安排政府资金采购。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,总工会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排68.49万元,本年度未编制项目绩效目标的预算,所开展的项目工作列在工会经费(自有资金)中预算。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产126.67万元(因无国有资产,现有资产均为工会资产),其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:总工会部门2021年部门预算公开报表

2021年225

总工会2021年预算公开表.xls

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