中共峨边彝族自治县委政法委员会2018年部门预算编制的说明

信息来源: 政法委 发布时间: 2018-03-08 15:04
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    职能简介:
    1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
    2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际执行严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门的依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
    3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出对策及建议措施;指导、督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护社会稳定工作领导责任制的落实情况。
    4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理工作;及时分析研究全县社会治安的形势和对策,制定全县综治工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。
    5.组织、指导协调全县反邪教工作;及时分析研究全县处置邪教的形势和对策,指导全县反邪教工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进各项反邪教措施的落实。
    6.组织推动政法战线的调查研究工作,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部,指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件。
    7.完成县委交办的其他事项。
    2018年重点工作任务介绍:加强社会治安综合治理,深入推进扫黑除恶专项斗争,加强“雪亮”工程建设,健全矛盾纠纷多元化解机制,健全立体化社会治安防控体系,筑牢国家安全人民防线,提升平安峨边建设水平;全面推进司法体制改革,加快司法公开推进力度,强化执法能力建设,增强司法执法公信力;强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实,增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力;加强和改进政法队伍建设,强化政法领导干部和基层一线政法干警的培训,不断提升政法干警“五种能力”,加强政法机关基层组织建设和政法宣传工作,不断夯实政法基层基础。
    二、部门预算单位构成
    县委政法委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。县委政法委总编制8名,其中:行政编制7名,工勤编制1名,事业编制0名。在职人员总数6名,其中:行政6名,工勤0名,事业0名。离休0名。
    三、收支预算总体情况
    按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委政法委2018年收支总预算276.80万元,比2017年收支预算总数增加46.97万元,主要是由于司法救济金和维护社会稳定经费等预算增加。
    其中:2018年收入预算276.80万元,一般公共预算拨款收入276.80万元,占100%;2018年支出预算276.80万元,其中:基本支出91.80万元,占33.16%;项目支出185.00万元,占66.84%。
基本支出,是用于保障县委政法委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。县委政法委2018年一般公共预算当年拨款276.80万元,较上年预算数增加46.97万元。主要是由于项目经费预算增加等原因形成增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出261.35万元,占94.42%;社会保障和就业支出12.72万元,占4.59%;医疗卫生与计划生育支出2.73万元,占0.99%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(其他)(项):2018年预算数为76.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(其他)(项):2018年预算数为185.00万元,主要用于:机关开展政法委综合业务未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):2018年预算数为9.09万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):2018年预算数为3.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
    5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.73万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  县委政法委2018年一般公共预算基本支出91.80万元,其中:人员经费63.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费28.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、伙食补助费、公务接待费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,县委政法委政府性基金预算支出0万元。 
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2018年,县委政法委国有资本经营预算支出0万元。
   八、“三公”经费预算安排情况说明
  县委政法委2018年“三公”经费预算数7.6万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.4万元,下降5.00%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。2018年公务接待费计划用于市级及以上单位调研指导工作和其他县(市、区)单位来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委政法委2018年履行一般行政管理职能,合计28.13万元。
   (二)政府采购情况。2018年,县委政法委安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元。
  (三)绩效目标设置情况。2018年,县委政法委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排76万元,其中编制了项目绩效目标的预算76万元,主要是维护社会稳定经费。
  十、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

    附件:中共峨边彝族自治县委政法委员会2018年部门预算公开报表.xls


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