中共峨边彝族自治县委政法委员会2016年部门决算编制说明

信息来源: 政法委 发布时间: 2017-10-30 15:04
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际执行严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门的依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出对策及建议措施;指导、督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护社会稳定工作领导责任制的落实情况。

4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理工作;及时分析研究全县社会治安的形势和对策,制定全县综治工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。

5.组织、指导协调全县防范处理邪教工作;及时分析研究全县处置邪教的形势和对策;监督、指导、协调和促进各项反邪教措施的落实。

6.组织推动政法战线的调查研究工作,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部,指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件。

7.完成县委交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,全县政法工作以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引,发挥“领导、管理、协调、监督、指导”政法工作职能,紧扣县委、县政府中心工作,深入推进平安峨边、法治峨边和过硬队伍建设,全面提升政法工作现代化水平,促进全县的治安大局平稳,人民群众安居乐业,政法队伍面貌呈现可喜变化。
    二、部门概况

县委政法委无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年县委政法委本年收入合计122.41万元,其中:财政拨款收入122.41万元,占100%。

2016年县委政法委本年支出合计141.59万元,其中:基本支出116.39万元,占82%;项目支出25.21万元,占18%。

四、财政拨款收支决算情况

县委政法委2016年度财政拨款收支总决算141.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少46.29万元,下降25%,主要原因是人员减少,退休人员转入社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少26.57万元,下降16%,主要原因是严格执行财政拨款支出相关规定,从严控制各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

县委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出141.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出93.79万元,占 66%;公共安全支出25.21万元,占 18%;社会保障和就业支出10.08万元,占7%;医疗卫生支出3.91万元,占3%;住房保障支出8.61万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2016年决算数为93.79万元,完成预算100%。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为15.08万元,完成预算100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2016年决算数为8.54万元,完成预算100%。

4.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):2016年决算数为1.59万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为10.08万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为3.91万元,完成预算100%。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.61万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.39万元,其中:

人员经费82.48万元,主要包括:基本工资26.72万元、津贴补贴28.44万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元、其他社会保障缴费4.21万元、其他工资福利支出2.24万元、住房公积金8.61万元。
  公用经费33.91万元,主要包括:办公费3.74万元、邮电费2.11万元、差旅费4.99万元、物业管理费0.12万元、维修(护)费0.75万元、会议费0.14万元、培训费0.22万元、公务接待费3.92万元、劳务费0.37万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费9.74万元、其他交通费3.13万元、其他商品和服务支出2.35万元、其他资本性支出0.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元,完成预算72%;其中:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车运行费支出决算为9.74万元,完成预算89%,公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车和公务接待相关规定,从严控制各项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.83万元,下降12%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车运行费支出决算减少2.91万元,下降23%;公务接待费支出决算增加1.08万元,增加38%。公务用车运行费支出减少的原因是公务用车制度改革以及严格落实厉行节约各项措施,在保障工作正常开展的情况下,压缩公务车辆使用频率;公务接待费支出增加的原因是接待上级部门调研检查工作和县(市、区)对口部门交流学习等公务活动增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.74万元,占71%;公务接待费支出决算3.92万元,占29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费。

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费9.74万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.74万元。主要用于政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范处理邪教等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费3.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,289人,共计支出3.92万元,具体内容包括:接待其他县(市、区)来峨边考察学习网格化服务管理、大调解工作住宿费、用餐费共1.61元;接待省市政法、综治、维稳对口部门来峨边检查指导调研工作住宿费、用餐费共2.31万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,县委政法委机关运行经费支出33.91万元,比2015年减少8.07万元,下降19%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度,县委政法委政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,县委政法委公有车辆4辆。其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项): 反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县委政法委员会(本级).xls

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