峨边彝族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-02-18 10:13
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

第一条 根据《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2019〕13号)和《中共峨边彝族自治县深化机构改革工作领导小组印发〈关于峨边彝族自治县机构改革方案〉的实施意见的通知》(峨委编发〔2019〕1 号),制定本规定。

第二条 峨边彝族自治县人民政府办公室(简称县政府办公室)是峨边彝族自治县人民政府工作部门,为正科级。

第三条 县政府办公室负责协助县政府领导同志处理县政府日常工作。其主要职责是:

(一)协助县政府领导处理日常工作及全县经济调节和社会管理有关事务。

(二)负责县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。负责县政府重大活动的组织安排。
    (三)处理乡镇政府和县政府各部门报送的文电;组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文;指导全县政府系统的公文处理工作。

(四)搞好信息、调研工作,当好领导决策的参谋助手。
    (五)督促检查县政府重大决定、重要文件、重点工作及县政府领导批示的落实情况。
    (六)负责组织实施、督办推进全县民生工程和民生实事工作。

(七)组织办理人大代表议案、批评、建议和政协委员提案,并督促建议、提案的办理落实。
    (八)负责县政府机关资产管理、安全卫生、综合治理、绿化亮化等工作;做好行政事务、后勤服务,保障县政府及政府办公室协调运转。

(九)负责县政府信息公开工作,指导、监督全县政府信息公开工作;指导全县政府系统办公室政务信息化工作;指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

第四条 县政府办公室设下列内设机构:

(一)综合股

统筹安排县委、县政府及政府办公室部署的重要活动;负责政府常务会、政府党组会、县长办公会、政府全体会的筹备及记录工作,编发《会议纪要》、编写大事记;负责各类文书的草拟及文件打印、校核、登记、收发等工作;规范使用县政府及政府办公室印章;安排县政府办公室值班值守工作;做好各类档案立卷归档、登记、分发、回收、查(借)阅等工作;负责机要通信网络建设和管理工作,负责各类机器、设备的管理、使用和保养,做好县政府办公室保密工作;负责县政府机关党建日常工作。负责办理办公室领导交办的其他任务。

(二)经济发展股(政务股)

负责县政府领导分管领域涉及经济发展、改革开放、脱贫攻坚、商贸流通、市场监督管理、行政审批、综合行政执法、工业经济、投资促进、金融、生态环境、旅游、财政、税收、国资监管、统计、物价等方面的专题会议承办、会议记录整理、文稿起草审核、事务统筹协调;会同政务督办股完成相关事项及领导批示的督促落实;开展专题性调查研究,提供相关方面事项决策的建议意见。指导检查全县行政权力依法规范公开运行;牵头推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作。负责办理办公室领导交办的其他任务。

(三)基础建设股

负责县政府领导分管领域涉及交通运输、自然资源管理、住房和城乡建设、应急管理、防震减灾、征地拆迁、城乡环境综合治理、农业农村、水务、林业、粮食、供销、长线、电信、移动、联通等方面的专题会议承办、会议记录整理、文稿起草审核、事务统筹协调;会同政务督办股完成相关事项及领导批示的督促落实;开展专题性调查研究,提供相关方面事项决策的建议意见。负责办理办公室领导交办的其他任务。

(四)社会事业股

负责县政府领导分管领域涉及文化、广播、工会、民政、教育、科技、体育、招生、妇联、团委、残联、科协、关工委、外侨港澳台事务、民族、宗教、卫生、卫生健康、医疗保障、保险、烟草专卖、盐政、邮政、人力资源和社会保障等工作的文电会务办理、会议记录、文稿起草审核、事务统筹协调;会同政务督办股完成相关事项及领导批示的督促落实;开展专题性调查研究,提供相关方面事项决策的建议意见。负责办理办公室领导交办的其他任务。

(五)信调政研股

负责政务信息收集、整理和上报,开展针对乡镇和部门的信息调研工作考核;组织开展政务调研,完成《调研报告》编写上报;负责编发《政务要情》《工作简报》;草拟政府工作报告、县政府领导重要讲话及其他综合材料;负责各乡镇、县政府各部门代县政府草拟文件材料的审核把关;负责县政府办公室党内规范性文件草案起草或组织起草、落实、跟踪及后评估;负责组织研究中、省、市各级政策性文件,对需要以政府名义贯彻落实的提出意见建议。负责办理办公室领导交办的其他任务。

(六)政务督办股(心连心热线办、县政府总值班室)

 负责政务督察督办工作;承办上级交办和本级政府领导交办的政务督查工作。负责办理人大代表议案建议、批评、意见和政协委员提案。负责市下民生工程、民生实事目标任务的分解落实,制定全县民生工程实施方案,做好年报、季报、月报统计及信息报送与年度总结,组织开展督查推进和考核问效工作。牵头协调、督促、办理“心连心服务热线”。负责来访人员的信访接待。负责县政府应急值守工作,做好重要信息报送工作。负责办理办公室领导交办的其他任务

(七)行政股
   依法设置各类会计账簿,做好账目和会计档案管理;负责职工工资及福利的发放,统筹各项调资、保险、住房公积金等福利工作;负责县政府及办公室接待;负责所有办公用品的购买和管理;做好离退休干部服务;负责政府机关基础设施建设及维护,负责政府机关公共区域卫生及美化、绿化工作;负责县政府办公室固定资产管理;负责伙食团管理及后勤保障。负责办理办公室领导交办的其他任务。

2020年重点工作任务介绍2020年,县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作及重大部署,讲政治、守规矩、说实话、谋实事、求实效,以恪尽职守、锐意进取的状态,参与政务、管理事务、搞好服务,推动办公室工作协调运转,确保全年各项目标任务完成。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及中省市有关会议精神,落实县委八届九次全会决策部署,牢牢把握高质量发展根本要求,坚定不移贯彻“14475”发展战略,紧紧围绕“文旅发展突破年”经济工作主题,强力突破“1234”年度攻坚重点,着力提升工作效率和服务水平,努力打造一个“服务一流、办事一流、工作一流”的办公室团队,为奋力夺取全面建成小康社会决定性胜利贡献力量。

    二、工作目标

   (一)提质办文办会。按照《峨边彝族自治县人民政府公文运行规范》,进一步规范公文处理流程,严把政策关、程序关、文字关、体式关,进一步健全综合股人员初审—股长复审—分管副主任提拟办意见—办公室主任阅转—分管副县长、县长审签文书审核体系提高办文效率和公文质量。树牢细节决定成败”的办会意识,始终坚持“早准备、细谋划、高质量”的办会原则,严把会议对接、会场布置、会议通知、记者安排、会场服务、会议签到、会议记录、内容整理等各项关口,做到会前精心筹备,会中细致办理,会后跟踪督办,确保各类会务落到实处,不出纰漏。持续认真做好保密工作,严肃保密纪律,确保不发生失泄密事件。

    (二)当好参谋助手。一是强化文稿服务。加强中省市县各类讲话、文件学习,认真领会领导意图,高标准、严要求抓好各类材料起草工作,突出安全生产、脱贫攻坚、产业发展、经济建设、环境保护等领域讲话材料撰写,高质量撰写2020年政府工作报告。二是强化调研服务。调研工作按照“领导未行有所思”的工作要求,紧紧围绕当前急需解决的问题,领导关注、群众关切的热点、难点问题,创造性、针对性地调查研究,形成高质量调研文章和考察报告,全年完成调研文章3篇,考察报告3篇。三是抓好信息服务。依托今年被省人民政府办公厅新增为信息直报点的契机,拓宽渠道、深度挖掘,广泛搜集整理信息,积极向省政府、市政府报送经济发展的有效措施和成功经验,向省政府每日至少上报一篇,向市政府全年至少报送政务信息150篇以上,力争被市上采编30篇以上、省政府8篇以上、国办2篇以上。完善政府信息公开方式,全年政府门户网站公开县级部门、乡镇各类信息2000条以上,向市政府网站推送重要信息150条以上。

    (三)强化政务管理。根据全省政务服务一体化平台完善情况,适时推进对县级部门行政权力办件录入量绩效管理工作,部门每月完成办件录入下达目标100%以上,预报警件及时处置,实时录入率达100%,全县每月办件1000件以上。

(四)做实后勤保障。全面参与全县性突发事件应急处置,及时提供车辆协调、物资供应等后勤保障;进一步完善政府接待、公车管理制度,严肃财经纪律,细化预算管理,严格控制“三公”经费及其他支出。

三、重点任务

(一)推进政务信息化

1.加快推进政府系统无纸化建设,基本实现政府部门公文处理网上运行。

2.加强政府门户网站管理,持续做好政府网站安全运维。积极探索政民互动、惠民便民栏目,提高网络问政、网络行政运行质效。

3.加快推进全县电子政务外网IPV6改造工作,确保6月底前完成调试和运行。

(二)推进管理规范化

1.进一步规范公务用车平台化调度,规范管理公务用车加油、维修、保险、定点租赁等事项。

2.完成伙食团改革,实现规范化运营。

3.完成政府院坝“黑化”工作。

    (三)推进服务优质化

1.制定下发2020年全县民生工程工作方案,牵头组织实施全县民生工程和民生实事。

2.加大督查督办工作力度,推进政府工作落地落细落实。

3.加强与人大代表、政协委员的沟通对接,完成2020年人大代表建议意见和政协委员提案办理工作。

4.制定印发《政府工作报告》重点工作任务分工方案,加强督促检查,推动各项工作任务全面完成。

    5.组织开展部门、乡镇办公室工作人员轮训,提升全县部门、乡镇办公室整体运转能力和水平。

6.强化“心连心热线”办理,及时转办、催办、督办及回复工作;热情接待信访群众,克服“门可进、脸可看、事难办”现象,提升办公室党风廉政建设社会满意度评价。

7.完成县委、县政府,县政府办领导交办的各项任务。

四、保障举措

(一)以学促优。切实把学习作为提高能力素质的源泉,把理论学习列入干部日常管理,并将学习情况纳入干部考核内容。坚持集中学与自学相结合,创新学习方式,通过“干部学习交流会”、网络手机等多种途径,组织全办干部职工认真学习各级各类文件精神、业务知识、科学知识,全面提高工作人员的综合理论素养和工作能力。

(二)以和聚力。坚持以“和”为贵,真诚相处,协商共事,互相尊重,以凝聚合作之心、团结之心、分享之心,充分调动全办干部职工的主动性、积极性、创造性,形成强大工作合力;坚持民主集中制原则,充分发挥班子成员的能动性,重大事项集体决策,推进决策的科学化和民主化。

(三)以职定责。根据各股室任务分工,明确工作职责,把每项工作落实到具体人员,确保人人有指标、有任务、有责任;健全考核激励机制,将个人工作任务完成情况与年终绩效考核挂钩,奖勤罚懒,形成人人争先、互学共进的良好氛围;健全完善科室协调联动、重大事项快速反应工作制度,推进各科室各司其职、协同合作。

(四)以教倡廉。常态化开展思想理论、法纪、警示、先进典型“四项教育”,筑牢“廉政”思想防线,教育引导党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线,提升自律意识、廉洁意识,自觉接受组织和群众的监督;从严落实党风廉政建设,办公室领导班子认真落实“一岗双责”,时刻做到自警自醒自励,切实做好表率。

二、部门预算单位构成

县政府办公室预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

县政府办公室总编制40名,其中:行政编制18名,工勤编制10名,事业编制12名。在职人员总数32名,其中:行政17名,工勤6名,事业9名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政府办公室2020年收支总预算2027.11 万元, 2019年收支预算总数2515.01万元,比2019年减少487.9万元,主要是由于2020年政府办内设机构机关事务管理局减少了车辆购置经费和租车费的工作预算
    其中:2020年收入预算2027.11 万元,一般公共预算拨款收入2027.11万元,占100%;2020年支出预算2027.11万元,其中:基本支出927.11万元,占45.74%;项目支出1100万元,占54.26%。

基本支出,是用于保障县政府办公室单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障政府办完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)县政府办公室预算当年拨款规模及变化情况。 
    县政府办公室2020年一般公共预算当年拨款2027.11  万元,较上年预算数2515.01万元减少487.9万元。主要是2020年政府办压缩项目支出预算,内设机构机关事务管理局减少了车辆购置经费和租车费的工作预算。 
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出1949.78万元,占96.19%;社会保障和就业支出62.23万元,占3.07%;卫生健康支出15.10万元,占0.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为789.93万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为1100万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展政府办日常工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为59.85万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为40.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为20.13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为1.84万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为15.10万元,主要用于:行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
  县政府办公室2020年一般公共预算基本支出927.11万元,其中: 
  人员经费420.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、伙食补助、基本医疗保险缴费。 
  公用经费506.40万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2020年,县政府办公室政府性基金预算支出0万元 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,县政府办公室国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县政府办公室社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  县政府办公室2020年“三公”经费预算数435.5万元,较上年“三公”经费预算数363万元增加81.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费435.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费85.5万元,公务用车购置及运行维护费350万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少5万元,下降5.56%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
   3.2020年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

4.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加86万元,增加32.58%。主要原因是2020年因现有的公务用车使用年限较长,个别车型已达报废年限,所以维修费用较高,而且全县整体脱贫摘帽工作任务重,公务用车使用较频繁,所以公务用车运行维护费略有提高 
  现有公务用车70辆,其中:轿车43辆,越野车27辆,其他车型0辆。 
  2020年安排公务用车运行维护费350万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  十、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县政府办公室2020年履行一般行政管理职能,合计506.39万元。

(二)政府采购情况。 
  2020年,县政府办公室安排政府采购预算440万元,较上年预算减少119.8万元,主要用于主要用于电子政务外网协议(IPV6改造项目,信息化建设及网络运行经费、重点项目经费、公共机构节能及运行经费等。

 (三)绩效目标设置情况。 
  2020年,县政府办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2027.11万元,其中编制了项目绩效目标的预算1100万元,主要是1.档案资料扫描20万元。2. 电子政务外网协议(IPV6改造项目75.4万元。3.法律顾问团经费30万元。4.公共节能及运行经费185万元。5.会议费40万元。6.培训费10万元。7.县纪委监察委员会派驻纪委监察组工作经费10万元。8.信息化建设及网络运行经费90万元。9.应急保障经费80万元。10.政府办社会监督员经费17万元。11. 政府机关安保购买社会服务70万元。12. 政府机关伙食团购买社会服务160万元。13. 重点工作经费180万元。14.驻乐联络站工作经费40万元。15.租车费82.6万元。16.公务用车平台及网络维护费10万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产2927.35万元,其中:共有车辆70辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆300万元及单位价值200万元以上大型设备0万元。

 十一、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  

附件:县政府办2020年预算公开报表.xlsx                        

 

2020年2月17日

扫一扫在手机打开当前页

相关文件