2018年度峨边彝族自治县峨边彝族自治县人民政府办公室部门决算

信息来源: 县政府办 发布时间: 2019-10-23 11:28
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第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发〈峨边彝族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》(乐委办〔201067号),设立峨边彝族自治县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。

一是负责县政府全体会议、常务会议、县长会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。

二是起草和处理政府领导交办和各部门呈报的文书。

三是搞好信息、调研工作,为领导决策当好参谋、助手,搞好服务。

四是督促、检查政府各部门及下级人民政府贯彻县政府文件、决定、领导指示等情况。

五是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

六是负责县政府值班工作,指导乡(镇)政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

七是组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

八是搞好规范性文件的审定,负责行政复议及行政执法监督检查工作。

九是指导、监督全县政府信息公开工作。

十是做好全县外事、侨务、对台工作。

十一是做好行政事务工作,为政府领导和政府机关搞好服务,协调县政府各部门及下级人民政府的工作。

    十二是承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、紧扣中心,优化决策服务,当好参谋助手

   (一)围绕领导决策,当好“参谋”,优化文稿服务。准确领会领导意图,做到各类文稿思路清、高度够、表达准、特点明,全年完成《政府工作报告》、《政府班子述职述廉报告》等重要会议材料200余篇,完成各类工作总结、汇报、方案等综合材料300余个,累计200余万字;紧扣社会救助、精准扶贫、民族团结进步、特色产业发展等重点工作,积极开展决策性调研、指导性调研。全年完成考察报告3篇,调研文章2篇;创新信息报送渠道,上报政务内网信息280余条,市政府信息公开办《政务信息》采用58条,全年得分207分;编发县内刊物《政务要情》20期,采编信息200余条。

(二)围绕提质增效,当好“助手”,抓好办文办会。严格按照《峨边彝族自治县人民政府公文运行规范》,有效提高公文质量和处理效率,全年办理公文3662件,未发生政策性失误和重大文字差错,公文质量稳步提升。建立完善《保密工作制度》、《文件传阅制度》等保密制度,严格文件收发、登记、传递、归档、销毁等各个环节,切实履行领导干部保密工作责任制和保密人员工作责任制,对涉密及全覆盖安装三合一系统,对秘密文件严格实行单独登记,限定传阅范围。建立健全档案管理制度,落实专人负责,做到档案资料收集齐全、分类合理,全年完成上年文件材料立卷归档3781件,提供档案利用1047件,保管期满移交档案1699件,确保档案涉密工作无失密泄密事件发生;强化会务统筹,全年共承办县政府党组会、县政府常务会、县长办公会等各种会议180余次。强化协调服务,实行县政府领导工作月报、周报、日报制度,圆满完成重大项目建设开工、省市政府领导莅调研等重大活动的协调保障工作。

(三)围绕决策落实,当好“耳目”,强化督查督办。及时完成市政府督查室追踪督查任务、县委县政府交办事项、县政府领导交办事项督查任务,紧紧围绕十项民生工程与25件民生实事、“四大会战”、中央环保督察问题整改、省委巡视、市委巡察组反馈意见整改、“双高”治理、信访稳定、安全生产等重大事项,开展督查督办30余次。

二、求真务实,推进依法行政,服务发展大局

(一)推进法制建设。一是加强规范性文件制发、清理工作,出具行政规范性文件合法性审查意见书65份,审发行政规范性文件12件;二是积极履行行政复议职责,积极推进依法行政,收到行政复议案件1,不予受理1件;三是做好政府法律顾问工作,当好县领导法律参谋、助手和顾问, 办理县政府出具或提出法律意见等法律事务65件,多次参与信访接待日等活动。

(二)推进信息公开。完善政府信息公开方式,全年通过县政府门户网站等平台公开县级部门、乡镇各类信息3300余条,全年向市政府网站推送重要信息400余条。深化“放管服”改革工作,切实推进政务服务一体化平台建设,积极推行简政放权“双随机一公开”工作,按“双随机”开展日常行政检查工作,检查过程与结果公开率达100%

(三)强化办理工作。严格对照省委第六巡视组、市委巡察组反馈全面从严治党、党风廉政建设、党的全面领导、党的建设4方面13个问题,逐项制定整改措施,召开2次民主生活会对照检查、举一反三,制定整改方案,细化具体整改措施,落实1名班子成员具体跟踪整改进度,除长期坚持整改事项以外,其他已全部整改到位。认真做好人大议案、代表建议和政协提案办理工作,全年办理代表建议意见43件、政协提案34件,满意和基本满意率达100%。扎实推进“三收一送”工作,21名干部联系210户非贫困户,收集并跟踪回访86个问题。

(四)增强服务能力。成立心连心热线服务中心,加强各类热线办理工作,拓宽受理渠道,积极回应群众诉求,全年受理各类热线1300余件;全面推进基层应急管理标准化建设,进一步强化应急管理工作,建立由县政府领导、县政府办公室领导带班,应急办工作人员驻守值班的应急值守体系,严格坚持24小时不间断在岗值班;加强应急值班督查和突发事件信息报送,采取现场督查和电话抽查的方式,督查到岗到位及值守应急的处置情况,并予以通报。

(五)规范事务管理。有序开展政府机关办公用房清理整改,积极创建节能减排机关,政府大楼、经贸楼全覆盖安装节能器具,机关能耗下降2.4%。严格规范公务用车,深入推进公务用车制度改革,印发《峨边彝族自治县公务用车集中管理实施方案》,严格执行一事一用原则,实行用车登记、凭单出车、一车一档。实行定点保险、定点维修、定点加油制度,降低运行成本,严控经费开支。严肃把控公务接待,严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》,实行执行先审批、后接待、三单报销等制度。规范机关伙食团管理,实行单独建账、独立核算,收支两条线,专人管理,定点采购,执行伙食团物资采购验收、存货盘点、物资采购公示制度。严格财务报账管理,执行财经纪律,加强财务人员管理,建立完善财务管理制度,实行办公用品定点采购,建立执行经办人、股室负责人、分管领导和主要负责人层层核查把关签字财务报账制度。强化外侨对台工作归口管理,借助各类载体,搞好涉台教育和对外接待工作,切实营造归侨侨眷良好亲情环境,开展侨情和护照通行证摸排登记,强化出国出境管理,严格程序审查和办理相关手续。

(六)提升帮扶实效。选派2名干部到月包村脱产驻村帮扶,23名干部联系月包村、六丰村建档立卡贫困户95户, 定时更新帮扶台账、明白卡等资料,定期对标自查补短,并对照省市检查组、县上交叉验靶组反馈问题,反复排查、摸底、核对建档立卡资料数据逐一整改到位。加快基础设施建设,壮大产业发展,统筹协调2万元帮扶非贫困户1户,持续巩固月包村51户贫困户稳定增收,2户返贫户实现脱贫,开展支部联建、主题党日、同吃同住同劳动活动,宣讲扶贫政策、感恩教育和移风易俗,确保扶贫与扶智同步进行。

三、凝心聚力,加强自身建设,激发团队活力

(一)强化学习教育,增强廉洁意识。进一步强化思想理论、法纪、警示、先进典型“四项教育”,组织召开干部职工学习会议8次,先后学习市纪委《关于八起扶贫领域和作风问题的通报》、县纪委《关于6起扶贫领域典型案例的通报》等扶贫领域典型违纪违法案例、《沙坪茶场土地政策明白卡》、扫黑除恶专项斗争等系列文件精神,集中观看《冰火两重天》《嘉廉话》等警示教育片5次,教育引导党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线,提升自律意识、廉洁意识。

(二)强化监督检查,敦促自警自励。紧盯干部作风,从严落实党风廉政建设,建立健全一把手负总责,班子成员分工负责,各股室负责人为具体负责的党风廉政建设齐抓共管的工作格局,围绕“两个责任”落实,严格执行“签字背书”,班子成员、股室负责人签订了《落实党风廉政建设责任制目标责任书》,干部职工签订“十个不准、七个严禁”承诺书。狠抓廉政谈话、述责述廉、正风肃纪、廉政教育等各项工作,切实加强对干部队伍的制度约束,让每个干部时刻做到自警自醒,自觉接受组织和群众的监督。

(三)强化制度建设,打造过硬队伍。坚持以党章为根本遵循,严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,加强党员干部思想教育引导,严格执行“三会一课”制度,召开党员大会6次,吸收培育积极分子2名,发展党员1名,半年、年终听取3个支部工作汇报各1次。开展党员民主评议2,对1名评议结果较差党员进行谈话提醒与班子成员交心谈心21人次,与党员干部谈心谈话78人次。组织36名党员分批次赴大坪社区“双报到”,开展“不忘初心、牢记使命”等主题党日活动12次,赴帮扶村月包村、六丰村讲党课2次。推行“小支部”工作法,拓宽阵地丰富载体,将政府办党支部调整为3个小支部,充分发挥“小支部”的机动性、灵活性,推动党支部从不会不敢管理到科学规范管理的转变、从活动形态单一到多姿多彩的转变、从被动应付工作到主动创新开拓的转变,努力让小支部发挥大作用。

二、机构设置

峨边彝族自治县人民政府办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支决算总计2557.94万元,与2017年相比,收、支各增加537.33万元、较上年增长26.59%。主要变动原因:一是我县举全县之力开展脱贫攻坚工作,政府办现有的公务用车持有量不能满足县级各部门为开展脱贫攻坚工作的用车量,只能大量租用运输公司的出租车,造成租车费用成倍的增加;二是在2018年实行公务用车集中管理后,收回的公务用车很多已超年限服务,已不能保障用车安全,而且维修费用也高,所以报上级部门报废更新了一批新的公务用车。所以,2018年我单位的收入和支出较上年都有所增加。

                    收、支决算总计变动情况

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计2557.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2358.92万元,占92.22%;政府性基金预算财政拨款收入199.02万元,占7.78%

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

支出决算情况说明

2018年本年支出合计2343.69万元,其中:基本支出1313.15万元,占56.03%;项目支出1030.54万元,占43.97% 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2557.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加537.33万元,增长26.59%。主要变动原因:一是我县举全县之力开展脱贫攻坚工作,政府办现有的公务用车持有量不能满足县级各部门为开展脱贫攻坚工作的用车量,只能大量租用运输公司的出租车,造成租车费成倍的增加;二是在2018年实行公务用车集中管理后,收回的公务用车很多已超年限服务,不能保障用车安全,而且维修费用也高,所以报上级部门报废更新了一批新的公务用车。所以,2018年我单位的收入较上年有所增加。

             财政拨款收、支决算总计  

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2144.67万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加124.06万元,增长6.14%。主要变动原因:一是我县举全县之力开展脱贫攻坚工作,政府办现有的公务用车持有量不能满足县级各部门为开展脱贫攻坚工作的用车量,只能大量租用运输公司的出租车,造成租车费成倍的增加;二是在2018年实行公务用车集中管理后,收回的公务用车很多已超年限服务,不能保障用车安全,而且维修费用也高,所以报上级部门报废更新了一批新的公务用车。所以,2018年我单位的支出较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款支出

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2144.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1983.54万元,占92.49%;社会保障和就业(类)支出88.31万元,占4.12%;医疗卫生支出18.39万元,占0.86%;农林水支出1.72万元,占0.08%;住房保障支出52.71万元,占2.45%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2144.67万元,完成预算90.92%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出804.73万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1028.52万元,完成预算82.76%,结转214.25万元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为149.99万元,完成预算100%

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.30万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为3.6万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为60.51万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费:支出决算为24.20万元,完成预算100%

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.39万元,完成预算100%

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.72万元,完成预算100%

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为52.71万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1114.12万元,其中:

人员经费588.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
  公用经费525.55万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为558.62万元,完成预算81.35%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央8项规定要求,我办制定了严格的管理制度,按照制度严格控制公务接待费的支出,所以2018年公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.25万元,占0.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算511.74万元,占91.61%;公务接待费支出决算45.63万元,占8.17%。具体情况如下:

                            

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出1.25万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年减少0.54万元,下降30.16%。主要原因是:依据相关文件规定,厉行节约,所以较上年有所降低。

开支内容包括:住宿费2820元、伙食费及公杂费3400元、交流活动经费1800元、证件费等1380元。四川省旅游发展委员会、四川省台湾事务办公室组织乡村旅游产业带头人于20181023日至1030日赴台湾开展交流活动,学习了台湾乡村旅游的先进经验,开拓了视野,通过学习,借鉴了成熟的乡村旅游经验,取长补短,不断探索,在发展中壮大我县乡村旅游新模式。

2.公务用车购置及运行维护费支出511.74万元,完成预算87.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加152.48万元,增长42.44%。主要原因是2018年单位报废更新了一批公务用车,所以较上年支出有所增加。

其中:公务用车购置支出163.35万元。全年按规定更新购置公务用车7辆,其中:轿车4辆、金额71.92 万元,越野车3辆、金额91.44万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于保障全县县级单位和部门的公务用车需求。截至201812月底,单位共有公务用车67辆,其中:轿车38辆、越野车27辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出348.39万元。主要用于全县各单位和部门日常工作用车、办公室政策调研、专项检查和全县精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出45.63万元,完成预算45.63%。公务接待费支出决算比2017年减少35.97万元,下降44.08%。主要原因是通过省、市、县的检查,我单位加强了公务接待支出的审批和管理,严格按照中央八项规定执行,所以公务接待经费较上年有较大幅度的降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待151批次,1407人次(不包括陪同人员),共计支出45.63万元,具体内容包括:主要用于接待省、市、县来检查调研考察等工作及招商引资工作。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出45.63万元,主要用于执行公务接待、开展商务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出199.02万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看决算编制较合理,支出情况也较为规范,保证了办公室工作的正常运转,并同时保证了重点项目的实施,财政支出整体运转较好。
    本部门在2018年度部门决算中反映“重点督导工作经费”、“应急经费”、“公共节能机构经费”、“伙食团经费”“公务用车购置经费” 等5个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1242.78万元,执行数为1028.53万元,完成预算的82.76%。通过项目实施,保障了办公室工作的正常运转,并同时保证了重点项目的实施,财政支出整体运转较好。

伙食团经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数141.05万元,执行数为141.05万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全政府机关职工的工作用餐,解决了职工的后顾之忧。

公务用车购置经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数236.8万元,执行数为176.30万元,完成预算的74.45%。通过项目实施,减轻了公务用车的维修成本,提高了公务用车的使用效率,保障了各项工作的有序开展。

         

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

政府办公务用车经费

预算单位

峨边彝族自治县人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

176.3

执行数:

176.3

其中-财政拨款:

176.3

其中-财政拨款:

176.3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成县委县政府2018年公务用车采购工作

根据工作实际,完成公务用车采购任务,共采购公务用车7辆,其中长城哈佛越野车3辆和4辆红旗轿车,保障了全县县级各部门和单位的公务安全出行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购置率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

购置标准

严格按照公务用车购置标准购买,没有出现违规和超标准采购的行为

全年共采购公务用车7辆,其中长城哈佛越野车3辆和4辆红旗轿车。

项目完成指标

时效指标

使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益

通过项目的实施,解决县级各部门和单位的公务安全出行

保障县级各部门和单位的公务安全出行

保证了县级各部门和单位的公务安全出行

满意度指标

提升县级各部门和单位政府公务用车管理工作的满意度

提升县级各部门和单位政府公务用车管理工作的满意度

100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

政府伙食团经费

预算单位

峨边彝族自治县人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

141.05

执行数:

141.05

其中-财政拨款:

141.05

其中-财政拨款:

141.05

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全政府机关干部职工的工作用餐和援彝干部和挂职干部的用餐问题

根据工作实际,保障全县政府机关干部职工和挂职干部及援彝干部600人左右的用餐问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

人数标准

严格按照规定的用餐范围办理就餐卡,不随意扩大和违规办理就餐卡。

每天单位就餐人数约250人次,全年保障就餐6.25万人次。

项目完成指标

时效指标

使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益

通过项目的实施,解决县级各部门和单位工作用餐,解决了所有用餐人员的后顾之忧。

解决干部职工的就餐问题,稳定了干部职工队伍。

解决干部职工的就餐问题,稳定了干部职工队伍。

满意度指标

提升县级各部门和单位政府公务用车管理工作的满意度

体现了政府对机关干部职工的关爱和关心,提高了职工对工作的热情,让干部职工更有获得感和满足感。

100%

100%

 

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对伙食团经费项目、公务用车购置经费项目开展了绩效评价,《伙食团经费项目2018年绩效评价报告》、《公务用车购置经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县政府办机关运行经费支出525.55万元,比2017年减少60.48万元,下降10.32%,主要原因是我办加强了经费管理,厉行节约,严格控制各项开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府办政府采购支出总额26.25万元,其中:政府采购货物支出26.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于要办公设备的购置、网络信息配套建设等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,政府办共有车辆67辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车67辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于主要是用于全县各部门、单位、和县政府办公室的机关日常工作运转、县政府及办公室政策调研、专项检查、应急处突和国家、省、市、兄弟县来峨边调研考察等工作,及全县的脱贫攻坚工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出.

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

 

第四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

峨边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构,共有4个内设机构和应急办、港澳台外事侨办、政务中心3个设在县政府办公室的行政机构,2017年又新增民生工作股、政务督办股、机关事务管理股。 
    (二)机构职能

一是负责县政府全体会议、常务会议、县长会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。

二是起草和处理政府领导交办和各部门呈报的文书。

三是搞好信息、调研工作,为领导决策当好参谋、助手,搞好服务。

四是督促、检查政府各部门及下级人民政府贯彻县政府文件、决定、领导指示等情况。

五是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

六是负责县政府值班工作,指导乡(镇)政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

七是组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

八是搞好规范性文件的审定,负责行政复议及行政执法监督检查工作。

九是指导、监督全县政府信息公开工作。

十是做好全县外事、侨务、对台工作。

十一是做好行政事务工作,为政府领导和政府机关搞好服务,协调县政府各部门及下级人民政府的工作。

    十二是承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

(三)人员概况

县政府办编制数45名,其中:行政编制23个,工勤编制10个,事业编制12个。在职人员总数42人,其中:行政22人,工勤8人,事业12人。 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入2557.94万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入2358.92万元;政府性基金预算收入199.02万元。 

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2557.94万元,其中基本支出1313.15万元,占56.03%;项目支出1030.54万元,占43.97%。年末结转结余214.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我办按时按规完成了预决算编制工作、绩效目标填报等工作。实行预决算动态管理,强化预决算硬约束性,加大预算执行力度。 
(二)专项预算管理。

我办无省级、市级财力专项预算、也无中央专款分配。 
(三)结果应用情况。

2018年,我办围绕县委、县政府中心工作,严格预算、认真履职,每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备,开支范围准确,严格按照财政要求做好资金的管理和使用工作。 
    四、评价结论及建议

(一 评价结论。

2018年,县政府办整体经费支出使用规范、程序透明,基本达到预期绩效目标,确保了本部门正常运转和目标任务的圆满完成。 

(二)存在问题。

经自查,2018年我办有个别项目资金未及时支付,主要原因是项目承建单位未按合同约定完成项目的相关工作或部份商家未及时到我办进行结算工作,导致资金支付滞后。 

(三)改进建议。

进一步加强项目经费的管理,增强预算的科学性,强化资金使用的准确和及时、保证项目资金使用安全准确。

附件2

峨边彝族自治县人民政府办公室

2018年公务用车购置项目绩效评价报告

 

项目概况

20178月以来,县级各行政单位和部门的公务用车进行集中管理,很多公务用车已达到报废年限,但一直未作报废处理,很多公务用车在超负荷的运转,造成公务用车的维修成本较高,干部职工的出行安全也不能得到较好的保障,为提高公务用车的使用效率,保障各项工作的有序开展,实施该项目。

(一)、项目基本情况

根据《乐山市人民政府办公室关于峨边彝族自治县人民政府办公室报废更新应急公务用车的批复》乐府办函〔201746号及《峨边彝族自治县人民政府关于报废更新购置应急公务用车的请示》峨边府〔201724号文件 实施本项目。

(二)项目绩效目标

 报废更新公务用车工作是为了解决全县部份公务用车年限较长,车况差,存在较大安全隐患的问题。在实施采购过程中,确保资金专款专用,资金拨付及时到位,未出现超标准和违规使用的情况,保证了资金的安全。

(三)项目自评步骤及方法

通过听取相关科室汇报,办公室党组会讨论,按照《峨边彝族自治县财政局关于县级部门车辆采购相关事宜的通知》进行购买。

二、项目资金申报及使用情况  

(一)项目资金申报及批复情况

严格按照资金文件和购买合同对资金进行规范使用和拨付。

(二)资金计划、到位及作用情况

 1.资金计划。资金均由县级配套176.3万元。

2.资金到位。2018年该项目资金到位情况为:中央0万元,省市0万元,县级176.3万元,资金到位率为100%

3.资金使用。截止20181231日,该项目支出情况:中央0万元,省市0万元,县级176.3万元,我单位对资金使用严格按照文件规定支付。 

(三)项目财务管理情况

我单位对该项目实施严格执行财务管理制度,帐务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

根据相关文件政策依据,县人民政府办公室为项目主管部门,负责项目的具体实施,对符合报废更新条件的公务用车才进行了报废更新处理,并争取及时报批,更新到位。

(二)项目管理情况。严格按照文件依据进行审核

(三)项目监管情况。严格按照文件批复执行,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监督,保证项目实施的规范和合法。

 四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止2018年底,该项目已全面完成,资金全部实施完成,拨付到位。

(二)项目效益情况

自该项目实施后,通过对购买的公务用车的资金使用情况看,资金使用及时,并严格按照合同进度拨款,购买程序总体公平、公正、公开。县级单位和部门对该项目满意度较高,通过该项目的实施较好的解决了汽车使用年限长,车况差,存在安全隐患等问题。维护了干部职工的出行安全,维护了社会稳定,并取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018公务用车购置项目支出绩效项目决策、项目实施、项目效果、管理制度等都比较健全,综合效益比较明显,总体绩效评价良好,自评等分95%

(二)存在的问题。

2017年公务用车实行集中管理以后,很多部门交回的公务汽车使用年限和公里数均已达到报废条件,但受县财力的影响,很多汽车还在超负荷的运行,希望能尽快更新一批公务用车,更好的保障干部职工的出行安全。

(三)相关建议。

建议财政加大资金投入力度,充分发挥好公务用车在实际工作中运行中的作用,保障各项工作有序开展。

 

峨边彝族自治县人民政府办公室

2018年政府机关伙食团项目绩效评价报告

 

项目概况

201611月,峨边县政府办成立了机关伙食团,保障全政府机关干部和职工的工作餐;对口援助我县精准扶贫工作交流、下派和挂职的领导、老师、医生及各方面的技术专家等用餐。解决了大部份干部职工的后顾之忧。

(一)、项目基本情况

根据《峨边彝族自治县财政局关于批复2018年部门预算的通知》峨财政〔201842号文件实施本项目。

(二)项目绩效目标

峨边县政府办自成立了机关伙食团以来,保障全政府机关干部和职工的工作餐,保证大家用餐快捷、卫生、安全,节省时间,以便把更多的精力投入到工作中去。在项目实施中切实保障了资金拨付及时到位,未出现超标准和违规使用的情况,保证了资金的安全。

(三)项目自评步骤及方法

通过听取相关科室汇报,办公室党组会讨论,按照《中华人民共和国预算法》《关于深化预算管理改革构建现代财政制度的决定》进行项目实施。

二、项目资金申报及使用情况  

(一)项目资金申报及批复情况

严格按照资金文件对资金进行规范使用和拨付。

(二)资金计划、到位及作用情况

 1.资金计划。资金均由县级配套141.05万元。

2.资金到位。2018年该项目资金到位情况为:中央0万元,省市0万元,县级141.05万元,资金到位率为100%

3.资金使用。截止20181231日,该项目支出情况:中央0万元,省市0万元,县级141.05万元,我单位对资金使用严格按照文件规定支付。 

(三)项目财务管理情况

我单位对该项目实施严格执行财务管理制度,帐务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

根据相关文件政策依据,县人民政府办公室为项目主管部门,负责项目的具体实施,对伙食团进行严格管理,为控制成本,节省开支,指定专人进行管理。

(二)项目管理情况。严格按照文件依据进行审核。

(三)项目监管情况。严格按照文件批复执行,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监督,保证项目实施的规范和合法。

 四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止2018年底,该项目已全面完成,资金全部实施完成,拨付到位。

(二)项目效益情况

自该项目实施后,通过政府机关伙食团资金使用情况看,资金使用及时,并严格按照规定使用资金,严格控制用餐标准和用餐范围,不得随意扩大范围和违规办理就餐卡,政府机关伙食团每天就餐人数约250人次,全年就餐人次达6.25万人次,较好的保障了全政府机关干部群众的吃饭问题。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018政府机关伙食团资金项目支出绩效项目决策、项目实施、项目效果、管理制度等都比较健全,综合效益比较明显,总体绩效评价良好,自评等分90%

(二)存在的问题。

201611月以来,政府办成立了机关伙食团,保障全政府机关干部和职工的工作餐;对口援助我县精准扶贫工作来交流、下派和挂职的领导、老师、医生及各方面的技术专家的用餐。解决了大部份干部职工的后顾之忧,但随着用餐人数的不断增加,近期物价涨幅也较大,所以政府机关伙食团运行也遇到了很多困难,迫切希望解决。

(三)相关建议。

建议财政加大资金投入力度,充分发挥好政府机关伙食团在实际工作中的作用,保障政府机关伙食团的工作有序开展。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县人民政府办公室(本级).XLS

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