峨边彝族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制的说明

信息来源: 县政府办 发布时间: 2019-03-02 14:21
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发〈峨边彝族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2010〕67号),设立峨边彝族自治县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。 

2.起草和处理政府领导交办和各部门呈报的文书。 

3.搞好信息、调研工作,为领导决策当好参谋、助手,搞好服务。

4.督促、检查政府各部门及下级人民政府贯彻县政府文件、决定、领导指示等情况。  

5.协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。  

6.负责县政府值班工作,指导乡(镇)政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。 

8.搞好规范性文件的审定,负责行政复议及行政执法监督检查工作。

9.指导、监督全县政府信息公开工作。

10.做好全县外事、侨务、对台工作。

11.做好行政事务工作,为政府领导和政府机关搞好服务,协调县政府各部门及下级人民政府的工作。 

12.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

13.承担峨边彝族自治县民生工作领导小组日常工作;负责下民生工程目标任务的组织实施工作,制定本级民生工程实施方案;负责传达贯彻省、市民生工程工作会议、文件精神,集民生工程责任部门及乡镇工作动态,做好信息报送与总结工作;负责制定督查、宣传、考核等工作方案,牵头组织实施督促,检查和考核工作;负责做好文件的收发、整理和归档工作;做好年报、季报、月报统计,掌握工程进度;负责对全县民生工作发展中出现的重点、难点和热点问题进行专题调查研究。

14.定期或不定期地组织对县政府文件及会议决定事项贯彻落实情况的督促检查,提出改进工作、促进落实的建议;协助领导抓好县政府中心工作的督促落实;组织督促办理县政府领导的批件以及相关部门、单位对县政府工作的批评建议;负责办理人大代表议案建议、批评、意见和政协委员提案;完成县政府领导及办公室领导交办的其他工作任务。

15.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策,拟定全县机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施;负责全县各乡镇各部门公务用车编制、配备、更新、处置工作;负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作,制定有关制度并组织实施,组织开展能耗统计和能耗审计工作;承担峨边驻乐办事处的管理和协调工作;承担县政府伙食团的日常管理工作。

2019年重点工作任务介绍:2019年,县政府办公室将结合自身工作职责,继续发扬优良传统,不断改进问题不足,努力实现“四个提升”。

(一)提升办文办会水平。把好一个关口。即文件审核关,注重从文件格式、文体、文种、内容等四个方面进行审核把关,健全秘书股人员初审—股长复审—分管副主任提拟办意见—办公室主任阅转—分管副县长、县长审签文书审核体系。坚持两个原则。即15日办文、文字差错率控制在3‰以内。注重工作细节。严把会议对接、会场布置、会议通知、记者安排、会场服务、会议签到、会议记录、内容整理等各项关口,力求细致到位,不出纰漏,不犯错误。认真做好保密工作,严肃保密工作和纪律,确保不发生失泄密事件。

(二)提升参谋助手作用。一是文稿服务。加强中省市县各类讲话材料和政策类文件学习,认真领会县政府领导意图,高标准、严要求抓好各类材料起草工作,为县政府领导决策提供参考依据。重点抓好安全生产、脱贫攻坚、产业发展、经济建设、环境保护等领域讲话材料撰写,高质量撰写2019年政府工作报告。二是调研服务。坚持在深入实际中获得真知灼见,紧紧围绕县委、县政府中心工作,紧盯“1234”新目标,选好调研课题,提前做好准备,抓住有限的时间,精心开展现场调研,形成高质量调研文章和考察报告,全年完成调研文章3篇,考察报告3篇。三是信息服务。将信息上报放在重中之重,在去年工作基础上,加强对上汇报,创新报送方式,采取“主动约稿+认真采编”模式,坚持一天一报,全力抓好政务信息工作。向市政府信息公开办至少报送政务信息280篇以上,力争被市上采编38篇以上,通过市上采编报送省政府信息公开办8篇以上,通过省上向国办报送2篇以上;全年编制县政务信息24期以上,报送政务外网信息1200条以上。

(三)提升政务管理能力。根据全省政务服务一体化平台完善情况,适时推进对县级部门行政权力办件录入量绩效管理工作,部门每月完成办件录入下达目标100%以上,预报警件及时处置,实时录入率达100%全县每月办件1000件以上,争取全县平台办件录入量在全市排名保持在前五位。

(四)提升后勤保障水平。全面参与全县性突发事件应急处置,及时提供车辆协调、物资供应等后勤保障;进一步完善政府接待管理制度,进一步完善接待设备设施,确保县政府重大接待保障到位、不出纰漏。严肃财经纪律,细化预算管理,严格控制“三公”经费及其他支出。

三、重点任务

围绕目标任务完成,2019年县政府办公室全力完成三项重点工作。

(一)推进政务信息化

1.对接市级部门,加快政府系统网站建设,初步实现政府公文处理网上运行。

2.继续加强政府门户网站建设,更新信息中心设备,消除安全隐患,强化人员学习培训,提高网络运行质效。

3.配置配齐档案管理电子设备,加快档案工作信息化进程。

4.推进政府网站升级迁移,严格信息审查和发布工作,启动全县电子政务外网IPV6改造工作,推进信息机房改造建设。

(二)推进管理规范化

1.完成公务用车管理系统的安装投用,实现公务用车定点加油、定点维修、定点保险、定点租赁规范管理。

2.完成省级节约型公共机构示范单位创建节能基建改造项目。  

3.完成机要室建设,建立健全各项规章制度、编制相应应急处置预案,做好机要室设备故障排除及保障维修。

(三)推进服务优质化

1.制定下发2019年全县民生工程工作方案,牵头组织实施全县十项民生工程和民生实事。

2.加强与人大代表、政协委员的沟通对接,完成2019年人大代表建议意见和政协委员提案办理工作。

3.制定印发《政府工作报告》重点工作任务分工方案,加强督促检查,推动各项工作任务全面完成。

4.组织开展部门、乡镇办公室工作人员轮训,提升全县部门、乡镇办公室整体运转能力和水平。

5.强化信访件办理,及时转办、催办、督办及回复工作,热情接待信访群众,克服“门可进、脸可看、事难办”现象,提升办公室党风廉政建设社会满意度评价。

6.完成县委、县政府,县政府办领导交办的各项任务。二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人民政府办公室预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

政府办总编制48名,其中:行政编制26名,工勤编制10名,事业编制12名。在职人员总数42名,其中:行政22名,工勤8名,事业12名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政府办2019年收支总预算2515.01万元,比2018年收支预算总数1988.71万元,比2018年增加526.30万元,主要是由于2019年政府办内设机构机关事务管理局增加了车辆购置经费和租车费增加了工作预算。
    其中:2019年收入预算2515.01万元,一般公共预算拨款收入2515.01万元,占100%;2019年支出预算2515.01万元,其中:基本支出1114.73万元,占44.32%;项目支出1400.28万元,占55.68%。

基本支出,是用于保障政府办单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障政府办完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

政府办共预算当年拨款规模及变化情况。
    政府办2019年一般公共预算当年拨款2515.01万元,较上年预算数1988.71万元增加526.31万元。主要是2019年政府办内设机构机关事务管理局需要报废更新一批公务用车和2019年全县脱贫摘帽工作任务重,所以增加了租车费和公务用车购置经费的工作预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出2394.45万元,占95.21%;社会保障和就业支出100.36万元,占3.99%;卫生健康支出20.20万元,占0.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为773.56万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1400.28万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展政府办日常工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为220.61万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为3.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为67.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为26.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为2.5万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为20.20万元,主要用于:行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  政府办2019年一般公共预算基本支出1114.73万元,其中:
  人员经费549.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、伙食补助、基本医疗保险缴费。
  公用经费564.85万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,政府办政府性基金预算支出0万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,政府办国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,政府办社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明
  政府办2019年“三公”经费预算数354万元,较上年“三公”经费预算数363万元减少9万元。其中财政拨款安排“三公”经费354万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费90万元,公务用车购置及运行维护费264万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少10万元,下降10%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
   3.2018年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

4.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增加0.38%。主要原因是2019年全县整体脱贫摘帽工作任务重,公务使用较上年更加频繁,所以公务用车运行维护费略有提高。
  单位现有公务用车67辆,其中:轿车38辆,越野车27辆,其他车型1辆。
  2019年安排公务用车运行维护费264万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。政府办2019年履行一般行政管理职能,合计564.85万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,政府办安排政府采购预算559.8万元,较上年预算增加226.8万元,主要用于主要用于政府办智能办公平台建设、公共机构节能减排、政府机房建设和政府网站改造升级、公务用车购置等。

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,政府办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2515.01万元,其中编制了项目绩效目标的预算1092万元,主要是1.2019年全县脱贫工作租车费150万元。2.办公车辆支出300万元。3.公共节能机构经费60万元。4.公共节能机构资金。5.应急经费。6.政府机关安保购买社会服务65万元。7.政府机关伙食团购买社会服务157万元。8.重点工作经费180万元。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产4148.81万元,其中:共有车辆47辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆300万元及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:政府办2019年部门预算公开.xls

 

2019年3月2日

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