2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：峨边彝族自治县教育考试中心

事业单位1个，经费由财政拨款。

（二）机构职能：负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。

（三）人员概况：编制共5人，设主任1人；现在在职人员4人，其中：参公人员2人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

收入：106．46万元

其中：一般公共预算财政拨款收入：93．46万元；事业收入：13万元

（二）部门财政资金支出情况：

支出：103．63万元

其中：基本支出57．45元；项目支出46．13元；上年结转结余0．05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2019年县教育考试中心根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定运转的行政指标体系专项预算管理项目5个，确保2019年度单位工作顺利开展和完成。

基本支出为57．45万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时办公支出，保障单位基本运转。

（二）专项预算管理

教育考试中心2019年项目支出为46．12万元，（含事业收入11．59元），本单位专项预算管理项目为5个。

1．2019年5次大考考试考务费支出11．59元，保障5次大考的办公费、差旅费、维修维护费、监考人员监考补助费、体检及上缴的各项委托业务费。

2．试卷保密室监控系统运行更新费：2019年保障试卷保密室监控系统正常运行的办公费、维护费等。为2019年的招生工作中有关安全、涉密及监察工作提供了有力保证。

3．国家教育考试监考补助经费：用于发放2019年国家教育考试监考及考务工作人员的补助费共27．71万元，顺利完成2019年考试考务工作。

4．招生业务费：2019年招生业务费经费支出4．4万元，在2019年五次考试招生考试工作中的办公费、邮电费、差旅费等的使用。顺利完成全年招生业务工作。

5．考生身份采集和验证系统维护更新费：2019年考生身份采集和验证系统维护更新费1．6万元，保障了考生指纹、面颊特征采集，照相和入场特征验证机的维修、维护费。

县教育考试中心的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。

（三）结果应用情况。

县教育考试中心对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。整体部门绩效自评得分98分．

（二）存在问题

预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强，项目经费预算精确度不够。

（三）改进建议。

加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（教育考试中心）2020年部门整体绩效管理指标体系.xls

峨边彝族自治县教育考试中心

2020年8月20日