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公开时间：2020年10月29日
第一部分 部门概况.....................................................4
一、基本职能及主要工作.........................................................................................4
二、机构设置.............................................................................................................4
第二部分度部门决算情况说明............................................5
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................5
二、收入决算情况说明.............................................................................................5
三、支出决算情况说明.............................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................11
十、其他重要事项的情况说明 .......................................11
第三部分 名词解释.....................................................22
第四部分 附件.........................................................25
附件1..........................................................................................................................25
附件2..........................................................................................................................28
第五部分 附表.........................................................40
一、收入支出决算总表.............................................................................................40
二、收入决算表.........................................................................................................40
三、支出决算表..........................................................................................................40
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................40
五、财政拨款支出决算明细表.........................................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................-40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................................40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................40
十三、国有资本经营预算支出决算表........................................................................40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县普通高校、成人高校、高中阶段教育（含彝区“9+3”教育）学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
做好今年普通高校，高中阶段，成人高校招生，自学考试及彝区“9+3”教育考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。
二、机构设置
峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计103.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加25.63万元，增长32.86%。主要变动原因是考生增加和监考补助费从2019年起全额由教育考试中心统一预算支付。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计103.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.98万元，占88.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11.59万元，占11.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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2019年本年支出合计103.57万元，其中：基本支出57.44万元，占55.46%；项目支出46.13万元，占44.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计103.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.63万元，增长32.86%。主要变动原因是从2019年起发放监考补助费由教育考试中心统一预算支付。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出91.99万元，占本年支出合计的88.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.07万元，增长29.71%。主要变动原因是从2019年起发放监考补助费由教育考试中心统一预算支付。
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2019年一般公共预算财政拨款支出91.99万元，主要用于以下方面:教育支出（类）76.93元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出7.98万元，占8.67%；卫生健康支出1.91万元，占2.07%；住房保障支出5.17万元，占5.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为91.99万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为27.09万元，完成预算100%。
2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.54万元，完成预算100%。
3.教育（类）教育管理事务（款）其他行政管理事务（项）: 支出决算为15.30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年级缴费（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.44万元，其中：
人员经费49.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费7.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算12%，决算数小于预算数的原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位无公务车辆，与2018年持平。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长5%。主要原因是检查人员的增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：国家考试备考情况检查用餐费0.06万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，教育考试中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，教育考试中心政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。主要用于办公室（党政网）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，教育考试中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（教育考试中心）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务的推进和完成。我单位严守财经纪律，经费严格按预算支出各项费用，无违规违纪情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“国家教育考试监考补助费”“招生业务费”“考生身份采集和验证系统维护更新费”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）国家教育考试监考补助费项目绩效目标完成情况综述。
国家教育考试监考补助费全年预算数33.5万元，执行数为27.7万元，完成预算的82.71%。通过项目实施，保障国家教育考试监考工作顺利完成促进了国家教育考试监考工作。发现的主要问题：经费预算还不够精准。下一步改进措施：加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
（2）招生业务费项目绩效目标完成情况综述。
招生业务费全年预算数4.4万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障招生业务工作顺利完成，促进了峨边招生工作让社会满意。发现的主要问题：经费预算还不够精准，导致经费不够产生中期调整。下一步改进措施：加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
（3）考生身份采集和验证系统维护更新费项目绩效目标完成情况综述。
考生身份采集和验证系统维护更新费全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过考生身份采集和验证系统维护更新项目实施，保障招考工作的顺利完成，提高了考务工作的完成效率，使考试考务工作得到了上级领导肯定让社会群众满意。发现的主要问题：系统更新有待提高，预算需要精准。
下一步改进措施：做好以后的预算工作，保障工作顺利完成。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
国家教育考试监考补助费 |
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预算单位 |
教育考试中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
33.5万元 |
执行数: |
27.7万元 |
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其中-财政拨款: |
33.5万元 |
其中-财政拨款: |
27.7万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于发放国家教育考试监考及考务人员的监考补助费 |
保质保量的完成了本年度五考监考工作，得到了领导和考生家长的一致好评。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成五次大考（1次全国普通高考、1次初中毕业升学考试、1次成人高考、2次自考）监考工作 |
五次大考预算3000多人 |
五次大考实际2600多人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证了本年度的考试工作顺利完成 |
监考考务工作 |
保质保量顺利完成监考考务任务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
监考人员信息公开，拨付资金使用 |
2019年12月31日前完成 |
2019年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
考试考务监考补助费 |
预算33.5万元 |
实际27.7万元 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
对考试考务工作的影响 |
让更多人了解国家教育考试考务工作 |
让更多人了解国家教育考试考务工作 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对考生的影响 |
全力配合考试考务工作 |
顺利完成五考工作 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
主管部门满意，涉考个人、家长满意 |
100% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
招生业务费 |
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预算单位 |
教育考试中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.4 |
执行数: |
5.1 |
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其中-财政拨款: |
5.1 |
其中-财政拨款: |
5.1 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障五次大考顺利完成（招生考试的日常事务及综合管理） |
保质保量的完成了本年度招生考试工作，得到了领导和考生家长的一致好评。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成招生业务工作（1次全国普通高考、1次初中毕业升学考试、1次成人高考、2次自考） |
招生业务工作完成 |
招生业务工作完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证了本年度的招生业务工作顺利完成 |
招生业务工作 |
保质保量顺利完成招生业务任务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
招生工作信息公开，拨付资金使用 |
2019年12月31日前完成 |
2019年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
招生业务工作 |
预算4.4万元 |
实际5.1万元 |
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项目完成指标 |
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|
…… |
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效益指标 |
社会效益 |
对招生业务工作的了解 |
让更多人了解招生业务工作 |
让更多人了解招生业务工作 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对招生的影响 |
全力配合招生工作 |
顺利完成招生工作 |
|
|
…… |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
主管部门满意，涉考个人、家长满意 |
100% |
98% |
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|
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
考生身份采集和验证系统维护更新费 |
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预算单位 |
教育考试中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.6万元 |
执行数: |
1.6万元 |
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其中-财政拨款: |
1.6万元 |
其中-财政拨款: |
4 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障考生身份采集和验证系统维护更新 |
保质保量的完成了本年度考试信息采集工作，得到了领导和考生家长的一致好评。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成考试信息的采集（1次全国普通高考、1次成人高考） |
信息采集预算1500多人 |
五次大考实际1400多人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证了考生身份采集和验证工作顺利完成 |
保障考生身份采集和验证系统维护工作 |
保质保量顺利完成任务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
信息公开，拨付资金 |
2019年12月31日前完成 |
2019年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
系统的更新和维护工作 |
预算1.6万元 |
实际1.6万元 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
对考试考务工作和招生工作的影响 |
让更多人了解国家教育考试考务工作 |
让更多人了解国家教育考试考务工作 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对考生的影响 |
全力配合考务工作 |
顺利完成考务工作 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
主管部门满意，涉考个人、家长满意 |
100% |
98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《教育考试中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“国家教育考试监考补助费”“招生业务费”“考生身份采集和验证系统维护更新费”3个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、教育（类）教育管理事务（款）其他行政管理事务（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年级缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：峨边彝族自治县教育考试中心
事业单位1个，经费由财政拨款。
（二）机构职能：负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。
（三）人员概况：编制共5人，设主任1人；现在在职人员4人，其中：参公人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：
收入：106.46万元
其中：一般公共预算财政拨款收入：93.46万元；事业收入：13万元
（二）部门财政资金支出情况：
支出:103.63万元
其中：基本支出57.44元；项目支出46.13元；上年结转结余0.05万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。2019年县教育考试中心根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目5个，确保2019年度单位工作顺利开展和完成。
基本支出为57.44万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时办公支出，保障单位基本运转。
（二）专项预算管理
教育考试中心2019年项目支出为46.12万元，（含事业收入11.59元），本单位专项预算管理项目为5个。
1.2019年5次大考考试考务费支出11.59元，保障5次大考的办公费、差旅费、维修维护费、监考人员监考补助费、体检及上缴的各项委托业务费。
2.试卷保密室监控系统运行更新费：2019年保障试卷保密室监控系统正常运行的办公费、维护费等。为2019年的招生工作中有关安全、涉密及监察工作提供了有力保证。
3.国家教育考试监考补助经费：用于发放2019年国家教育考试监考及考务工作人员的补助费共27.71万元，顺利完成2019年考试考务工作。
4.招生业务费：2019年招生业务费经费支出4.4万元，在2019年五次考试招生考试工作中的办公费、邮电费、差旅费等的使用。顺利完成全年招生业务工作。
5.考生身份采集和验证系统维护更新费：2019年考生身份采集和验证系统维护更新费1.6万元，保障了考生指纹、面颊特征采集，照相和入场特征验证机的维修、维护费。
县教育考试中心的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。
（三）结果应用情况。
县教育考试中心对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。整体部门绩效自评得分98分.
（二）存在问题
预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强，项目经费预算精确度不够。
（三）改进建议。
加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。
附件2
国家教育考试监考补助
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。
2.项目立项、资金申报的依据：根据自治县人民政府批准,本项目用于全县普通高考、成人高考、中考、自考等监考考务费。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助。专款专用通过年初预算，财政统一划拨经费，具体通过大平台转账。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助（主要是2次自考普通高考、初中毕业会考、成人高考）。
2．项目应实现的具体绩效目标：本项目主要是用于完成五考工作，给予监考及考务人员的补助。项目资金都是按要求需求进行年初的预算，在使用过程中都是通过向财政局申请，资金下拨后按正常的合理的使用。
3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。
本项目用于全县普通高考、成人高考、中考、自考等监考考务费。在实施过程中都是按标准要求进行的，所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，数量指标，质量指标，时效指标，社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
国家教育考试监考补助项目年初预算资金33.5万元，经财政局批复下达33.5万元。全部用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1. 资金计划。国家教育考试监考补助项目年初预算资金33.5万元。
2．资金到位。2019年3月15日，计划资金全部到位33.5万元。
3．资金使用。国家教育考试监考补助项目资金33.5万元。19.1次自考监考考务费1.33万元；普通高考和初中毕业会考监考考务费19.31万元；19.2次自考考务费1.56万元：成人高校招生考试5.51万元。2019年五大考监考考务费27.71万元。为确保项目资金下达指标的完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用，决不将资金挪用。
（三）项目财务管理情况。
国家教育考试监考补助项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨，使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
通过会议研究决定组长：水落达石（主任）
成员：杨建芳（财务） 吉胡阿胜（办公室）
主要实施流程：制定项目方案-项目的确定-项目的全面运行-验收交付款-进入运维。
（二）项目管理情况。
本项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金使用计划，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用，专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按计划国家教育考试监考补助项目保质保量的完成任务。涉考个人、家长满意度达到97%；主管部门满意度达到98%。
（二）项目效益情况。
在全体工作人员的努力下，项目顺利的推进，圆满完成任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：本项目预算金额准确、经费使用合理，作用成效显著，使各项考试考务工作顺利的完成。本项目自评得分98分。
（二）存在的问题：预算监考补助费还不够精准，导致经费结余过多。
（三）相关的建议：在预算时应该考虑仔细分配情况，再精准预算经费。
招生业务费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。
2.项目立项、资金申报的依据：该项目依据县《2019年部门预算编制口径》,用于招生考试的办公费、邮电费、差旅费等。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于招生考试的办公费、邮电费、差旅费等工作中。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于教育招生业务工作（主要是2次自考普通高考、初中毕业会考、成人高考）。
4．项目应实现的具体绩效目标：本项目主要是用于完成五考招生业务工作（办公费、邮电费、差旅费等）。项目资金都是按要求需求进行年初的预算，在使用过程中都是通过向财政局申请，资金下拨后按正常的合理的使用。
5．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。
本项目用于全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作。在实施过程中都是按标准要求进行的，所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，数量指标，质量指标，时效指标，社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
招生业务费项目年初预算资金4.4万元，经财政局批复下达4.4万元。全用于普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务工作中。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1. 资金计划。招生业务费4.4万元。
2．资金到位。2019年3月15日，计划资金全部到位4.4万元，于2019年11月份全部付款。
3．资金使用。招生业务费项目资金4,.4万元。为确保项目资金下达指标的完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪用。
（三）项目财务管理情况。
招生业务费项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨，使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
通过会议研究决定组长：水落达石（主任）
成员：杨建芳（财务） 吉胡阿胜（办公室）
主要实施流程：制定项目方案-项目的确定-项目的全面运行-验收交付款-进入运维。
（二）项目管理情况。
本项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金使用计划，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用，专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按计划于2019年11月份保质保量的完成任务。
（二）项目效益情况。
在全体工作人员的努力下，项目顺利的推进，圆满完成任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：本项目预算金额准确、经费使用合理，作用成效显著，使各项考试考务工作顺利的完成。本项目自评得分98分。
（二）存在的问题：经费预算精准还有待提高，避免经费不够产生中期调整。
（三）相关的建议：加强项目预算编制的科学性、合理性,使项目预算与工作结合更加紧密，提高项目经费的使用效益。
考生身份采集和验证系统维护更新
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。
2.项目立项、资金申报的依据：该项目依据县《2019年部门预算编制口径》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于考生身份采集和验证系统维护更新。专款专用通过年初预算，财政统一划拨经费，具体通过大平台转账。
4.资金分配的原则及考虑因素：专款专用
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
是针对考生指纹、面颊特征采集，照相和入场特征验证机的维修、维护。
6．项目应实现的具体绩效目标：完成考生身份采集和验证系统维护更新，项目资金都是按要求需求进行年初的预算，在使用过程中都是通过向财政局申请，资金下拨后按正常的合理的使用。
7．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。
考生身份的信息采集、验证是现在普通高考和成人招生考试重要工作，这些系统的维修维护升级就需要申报相应的项目经费，所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，数量指标，质量指标，时效指标，社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
考生身份采集和验证系统维护更新项目年初预算资金1.6万元，经财政局批复下达1.6万元。全部用于考生身份采集和验证系统维护更新项目中。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1. 资金计划。考生身份采集和验证系统维护更新费1.6万元。
2．资金到位。2019年3月15日，计划资金全部到位1.6万元，于2019年5月6日全部付款。
3．资金使用。采集和验证系统维护更新费项目资金1.6万元。为确保项目资金下达指标的完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪用。
（三）项目财务管理情况。
考生身份采集和验证系统维护更新项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨，使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
通过会议研究决定组长：水落达石（主任）
成员：杨建芳（财务） 吉胡阿胜（办公室）
主要实施流程：制定项目方案-项目的确定-项目的全面运行-验收交付款-进入运维。
（二）项目管理情况。
本项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金使用计划，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用，专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按计划于2019年5月6日保质保量的完成任务。
（二）项目效益情况。
在全体工作人员的努力下，项目顺利的推进，圆满完成任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：本项目预算金额准确、经费使用合理，作用成效显著，使各项考试考务工作顺利的完成。本项目自评得分98分。
（二）存在的问题：由于系统的升级需要每年的更新。
（三）相关的建议：针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善及相关政策性建议。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
