第一部分 部门概况
基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全县普通高校、成人高校、高中阶段教育（含彝区“9+3”教育）学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
做好今年普通高校，高中阶段，成人高校招生，自学考试及彝区“9+3”教育考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。
二、机构设置
峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计78万元。与2017年相比，收、支总计减少15.39元，下降16.48%。主要变动原因是加强经费管理，压缩经费开支。
收入决算情况说明
2018年本年收入合计78.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.98万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7.02万元，占0.09%；
支出决算情况说明
2018年本年支出合计77.94万元，其中：基本支出56.48万元，占72.47%；项目支出21.46万元，占27.53%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计70.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23.48万元，下降24.85%。主要变动原因是厉行节俭，压缩减少开支.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出70.92万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.54万元，减少24.92%。主要减少的原因是2017年包含2016年未进决算职业年金和2015年目标奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出70.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）56.23万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出8.01万元，占11.29%；医疗卫生支出1.76万元，占2.48%；住房保障支出4.93万元，占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为70.92，完成预算99.92%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.26万元，完成预算100%。
2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是结转结余。
3.教育（类）教育管理事务（款）其他行政管理事务（项）: 支出决算为16.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出56.48万元，其中：
人员经费48.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费8.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算8.34%，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年我单位未安排因公出国（境）事务，与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位无公务车辆与2017年持平。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0.08%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降30.76%。主要原因是严格执行公务接待要求，节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：国家考试备考情况检查用餐费0.04万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（招生办）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中时及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务的推进和完成。我单位严守财经纪律，经费严格按预算支出各项费用，无违规违纪情况。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无50万元以上项目，不需做。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
|
||||
|
预算单位 |
|
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
|
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《招生办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，招生办公室机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，招生办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，招生办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映5次大考方面的开支。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治招生委员会办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
峨边彝族自治县教育考试中心事业单位1个，没有下属单位。
（二）机构职能
负责全县普通高校、成人高校、高中阶段教育（含 彝区“9+3”教育）学校招生及成人学历自学考试的日常事务 及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密等工作。
人员概况
峨边彝族自治县教育考试中心事业编制5 名。在职人员总数 4 名，其中：公务人员1 名，参公人员1人，事业人员2名。
二、部门财政资金收支情况
部门财政资金收入78万元；其中财政拨款收入70.98万元，事业收入7.02万元。
（二）部门财政资金支出77.94万元。其中基本支出56.48万元，占72.47%；项目支出为14.44万元，占18.53%，支出包括：教育支出63.25万元，社会保障和就业支出8.01万元，医疗卫生与计划生育支出1.76万元，住房保障支出4.93万元等。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标达到100%
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项资金，保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标4个，涉及财政资金78万元，覆盖率达到100%.
（三）结果应用情况。
预算的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算的项目支出是非常必要的，有力的保障项目资金上的使用做到放心，执行使用上坚决严格遵守各项财经纪律执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年预算管理方面，严格按照财经制度执行总体较为有效。
（二）存在问题。
无
改进建议。
无
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
