2020年度
峨边彝族自治县委办
部门决算
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公开时间：2021年10月28日
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。
2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。
3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督查督办。
4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。
7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
8.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
9.做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。
10.贯彻执行党和国家有关保密工作方针、政策、法律法规和上级的指示精神。指导、协调全县范围内涉密单位和部门的保密工作，督促检查各涉密单位和要害部门（部位）遵守各项保密法规、规章、制度的落实情况。组织、指导保密知识宣传教育和干部培训工作
11.贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，制定全县档案工作人员队伍建设规划。
12.负责全县目标绩效管理考核工作。
13.负责督促指导网络舆情的回复办理工作。
14.负责县委规范性文件审核把关、报送备案、清理、实施评估等工作；负责乡镇党委、县委部委和县级部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；负责指导全县党内法规工作。
15.负责群众满意度工作。
16.负责保密和档案工作行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责保密和档案工作行政执法与刑事司法衔接工作；负责保密和档案工作行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
17.完成县委和县委领导交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、紧扣服务中心，充分发挥参政设谋职能
我们始终把提高参谋服务水平作为办公室工作重心，立足想大事、谋全局、做高参，创新服务手段，努力在调查研究、信息开发和督促检查上取得新突破。一是围绕“多出精品”抓调查研究。为了多出精品力作，我们细化了调查研究的各个环节，精心谋划每一个领导关心、社会关注、群众关切的重大课题，深入细致地调查，潜心入微地研究，及时为领导决策想办法、出思路、提建议，较好发挥了以谋辅政作用。 全年组织起草讲话、汇报、总结等材料100余篇，其中县委全会讲话、作风建设工作会议讲话等文稿，较好把握了当前实际，发挥了推进工作、加快发展的积极作用；结合“十四五”规划，从综合立体交通构建、文旅融合发展、城乡统筹建设、山区农业现代化等方面入手，对我县如何在区域经济发展中明确定位、加快突破进行深入研究，先后编撰《峨边工作》《文旅融合发展情况汇报》等20余篇，努力使更多的调研成果进入县委、市委决策，形成政策文件，转化为加快发展的实际成果，获得各级领导一致好评。二是围绕“当好耳目”抓信息开发。我们创新信息开发手段，围绕“领导需要了解什么”和“需要领导了解什么”来搜集、综合、反馈信息，力求在最短的时间内提供给领导，充分发挥信息服务领导决策的“轻骑兵”作用。创新信息编发模式，不断提高信息工作的主动性，增强信息的敏锐性和预见性，努力与县委、县委中心工作合拍共振，全年编发《峨边信息》10期，上报信息200余条，《峨边县深挖彝文化资源繁荣文旅经济》等3篇信息被省委办公厅《每日要情》刊发推广，“德古工作法”经验被中央统战部《统战工作》专刊刊发，受到省委领导和市委主要领导批示肯定。三是围绕“落地见效”抓督促检查。我们建立了督促检查快速反应机制，紧盯市委、县委中心工作、重大决策，及时、扎实开展专项督查和跟踪督办，切实做到问题不解决不放过、责任不追究不放过、群众不满意不放过，真正督出权威、督出效益，确保各项工作落实。特别是对上级党委和市委主要领导批示件，我们即查即办，追踪到底，给领导和群众一个及时、全面、准确的交代。全年累计处理市级领导批交办、市委市政府交办事项共18件，制发市县领导批交办事项督查专报470期。实地督查170余次，制发督查专报31期，督查通报6期；受理群众现场来访70件、服务热线群众来电4104（市热线3210件+县热线894件）件，办复率100%，有力促进了群众反映热点问题的及时处理、有效解决。四是围绕“考核激励”抓绩效考核。紧紧围绕市委、市政府决策部署，紧扣县委重大会议、重要文件、重要活动确定的任务目标，不断增强绩效考核工作的科学性、针对性和可操作性，进一步优化调整指标体系，建立了目标绩效管理信息系统，积极推动我县目标绩效管理和考评提质增效，有效发挥目标绩效考核“指挥棒”作用。一年来，我们始终坚持实事求是、突出重点、客观公正的原则，圆满完成了2019年度目标考核工作，在结合省市目标考核指标基础上，修改完善了《峨边彝族自治县2020年度目标绩效考核办法》《峨边彝族自治县2020年度重点工作考核办法》，及时分解下达了2020年市下目标任务，加强市下目标的日常监督检查，确保市下目标如期完成。
二、创新方式方法，不断提升综合协调水平
我们坚持各项工作精细化管理，不断提升工作层次、优化服务，努力把各项工作做得更规范、更到位。一是进一步规范了公文处理。实行办文工作模块化运作，狠抓收发、阅办、归档三个办文环节，全面推行台账式、清单式文件管理模式，确保公文快速有序流转，公文办理更严谨细致。全年共接收办理上下级文件2410件，提出批示建议1710余条，转办县委主要领导批示980余件次，编发《领导批示》刊物25期。严把党内规范性文件制定程序，确保规范性文件的合法性和可行性，严格按照市委办法规科要求开展文件报备工作，全年上报市委办法规科党内规范性文件5件；认真开展规范性文件下备一级工作，今年审核下备一级文件14件，并将党内规范性文件下备一级工作纳入目标绩效考核。在加强办公室公文处理的同时，还深入基层单位开展业务点评指导，提高公文办理整体质量。全年，由办公室主任、分管副主任带队，深入30余个县级部门、乡镇开展了公文办理业务指导，全县文件的规范、严谨、准确性得到了进一步保证，确保了各项路线、方针、政策准确无误地传达和贯彻。二是进一步做好会务服务工作。在往年基础上，进一步完善了办会程序，建立健全了会议审批制度和跟踪记录制度，从会议通知、会场布置等各个环节都精心谋划、周密部署。对于重要会议，我们都做到了会前充分准备、会中积极服务、会后及时总结。严格按照上级精简会议和推进形式主义整治要求，从严执行常态化疫情防控各项举措，创新视频会议等会务组织形式。全年筹备组织各类会议225次，其中县委常委会议31次，专题会议63次；以县委（县委、县政府）名义召开的纳入精简范围的全县性会议20次，相比2018年会议精简基数减少43%，坚持为与会人员提供优质服务，会议质效不断提高，受到各级领导和与会人员的好评。三是进一步抓实后勤接待工作。坚持“接待工作也是生产力”的原则，把接待工作作为展示峨边形象的重要窗口、扩大友好交往的重要纽带、密切交流合作的重要平台，不断为峨边绿色崛起营造了更好的外部环境。一年来，我们按照“深、实、细、准、效”标准，坚持求全求细、勤俭节约、突出特色的标准，认真考虑每一个细节问题，仔细推敲每一个具体环节，较好完成了各项接待任务。全年共组织协调各类调研活动189余次、接待2391 人，其中领导来峨调研170次、商务接待19次，精心做好庆彝历新年感动峨边、市年终巡查、建言十四五等重大活动服务。四是进一步织牢保密机要安全网。坚决贯彻习近平总书记对党的机要密码工作创建90周年作出的重要批示精神，深入开展“建设密码强国，谱写四川新篇”大学习大讨论活动，树牢精品意识和“最后一道关”意识，精心做好电报办理工作。按时完成旧机要文电系统迁移、新机要文电系统升级工作和旧核心密码设备报废工作，确保密码通信安全畅通；根据“三年替代任务两年完成”的要求，及时调整安可替代计划，完成今年安可替代计算机63台，打印机36台的任务。扎实做好新冠肺炎疫情防控期间计算机网络保密管理、“8.18”特大洪涝灾害后恢复重建保密工作，认真开展了信息公开保密审查情况、重点涉密单位周边文印店的专项检查，及时发现问题，消除隐患；组织开展重点涉密单位检查50余次，明确“三要四杜绝”要求，督促保密自查自评工作常态化，及时纠正违规行为，确保全年未发生失泄密事件。
三、激发干事热情，努力打造作风务实队伍
我办抓住提高工作效能这个关键因素，倡导“满怀激情、敢于负责、团结和谐、共谋发展”工作理念，通过激活服务要素，激发全体干部干事创业热情，以更佳的状态、更高的标准、更强的力度开展工作，争创一流工作业绩。一是完善规章制度，规范各项工作。在结合省市巡视巡察整改和县委第三巡察组巡察县委办工作的基础上，再次修改完善了我办各项工作制度，努力使各项制度标准成为办公室干部的工作目标和动力，力争各项基础和常规工作实现“零失误、零缝隙、零缺陷”，促进工作规范，保证工作效能。二是强化作风建设，提升工作效能。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，结合全县“三整治、两评议”作风建设，在全办开展作风整顿，由县委分管领导对办公室全体干部职工开展谈心谈话，办公室领导与分管股室全覆盖谈心谈话，积极主动查摆工作中存在的突出问题，切实开展问题整改，引导办公室干部牢固树立默默无闻、任劳任怨、善于吃苦、甘于清贫的岗位意识，养成淡薄名利、爱岗敬业、忠于职守、无私奉献的道德情操，自觉做到抗得住诱惑，耐得住寂寞，守得住清贫，经得住磨练，使县委办成为一支作风务实的干部队伍。三是严管厚爱相结合，激发干部活力。我们在对办公室干部严格要求的同时，尽可能地关心他们的工作和生活，努力帮他们解决实际困难和问题。今年来，对德才兼备、政绩突出、群众公认的办公室干部，我们大胆推荐、放心使用，使办公室既出业绩，又出人才，始终充满活力。今年，5名干部从其他单位到我办交流学习，7名干部按规定进行了职级晋升，1名干部提拔为副科级领导，2名副科级干部被提拔为正科级干部，极大地激发了办公室干部岗位成材的工作热情和服务干劲。
二、机构设置
峨边县委办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县委办019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1831.44万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.35万元，下降3.14%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1831.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1831.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1831.44万元，其中：基本支出1417万元，占77.37%；项目支出414.44万元，占22.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1831.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.35万元，下降3.14%。主要变动原因是厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1831.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.35万元，下降3.14%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1831.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1561.77万元，占85.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.87万元，占5.02%；卫生健康支出19.17万元，占1.05%；住房保障支出53.61万元，占2.93%；农林水支出105.02万元，占5.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1831.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1142.69万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为309.42万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为109.66万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.17万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为105.02万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1417万元，其中：
人员经费1298.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。
日常公用经费118.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.85万元，完成预算44.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照2017年出台的接待管理办法执行，严格按标准接待厉行节约，不铺张浪费；严格执行“八项规定”，上级部门来峨检查调研等产生的住宿费基本自行结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.85万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算30.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出30.85万元，完成预算44.07%。公务接待费支出决算比2019年增加2.86万元，增长10.22%。主要原因是接待批次和人数增加。其中：国内公务接待支出30.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，2391人次（不包括陪同人员），共计支出30.85万元，具体内容包括：其中领导来峨调研170次、商务接待19次，庆彝历新年感动峨边、市年终巡查、建言十四五等重大活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委办机关运行经费支出118.59万元，比2019年减少3.4万元，下降2.79%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委办政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对机要值班费、会议费、维修维护费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，机关安保项目维护了县委机关所辖区域的治安秩序，做好了安全保卫工作，对外来车辆进行登记管理，规范了车辆停放工作，对来访人员进行登记有利维护了县委机关的稳定。机要值班费项目解决了机要人员值班生活保障，能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“机要值班费”“机关安保购买社会服务”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）机关安保购买社会服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.05万元，完成预算的80.17%。通过项目实施，保障了县委机关所辖区域的治安秩序，规范了车辆停放工作，提高了工作效率。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
（2）机要值班项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.82万元，完成预算的97.75%。通过项目实施，保障全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，确保政令畅通。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
机要值班费 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万 |
执行数: |
7.82万 |
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其中-财政拨款: |
8万 |
其中-财政拨款: |
7.82万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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机要值班费用于保障县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。确保全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，政令畅通。
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解决了县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。保障了全年上级来文密码电报及时有效送阅。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定时效内完成 |
在规定时效内完成 |
在规定时效内完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算8万用于支付值班补贴 |
预算8万用于支付值班补贴 |
支付7.82万值班补贴 |
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效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
县委、县政府放心，人民群众满意 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
文件涉及单位及部门 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
机关安保购买社会服务 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
24.05万 |
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其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
24.05万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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聘请保安服务公司对县委机关大院进行巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务工作 |
全年机关大院秩序井然，车辆管理有序 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
对县委机关大院进行安全巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务 |
是否符合绩效目标设定，按规定即时办理 |
对县委机关大院进行安全巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
确保县委机关大院全年秩序井然，车辆管理有序 |
是否符合绩效目标设定的标准 |
县委机关大院全年秩序井然，车辆管理有序 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定时效内完成 |
是否符合绩效目标设定的完成时间 |
在规定时效内完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算40万支付人员工资 |
是否按规定支付，是否超预算 |
支付安保人员工资24.05万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对机要值班费、会议费、维修维护费、网管经费、机关安保购买社会服务项目开展了绩效评价，相关项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的基本经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于网管中心的基本支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
县委办2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共峨边彝族自治县委办公室（简称县委办公室）是中共峨边彝族自治县委工作部门，为正科级。加挂县委目标绩效管理办公室、县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子。
县委全面深化改革委员会办公室和国家安全委员会办公室设在县委办公室，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面深化改革和国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
县委办公室负责贯彻落实党中央、省委、市委的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面深化改革和国家安全工作的集中统一领导。
（二）机构职能。
1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。
2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。
3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督查督办。
4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。
7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
8.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
9.做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。
10.贯彻执行党和国家有关保密工作方针、政策、法律法规和上级的指示精神。指导、协调全县范围内涉密单位和部门的保密工作，督促检查各涉密单位和要害部门（部位）遵守各项保密法规、规章、制度的落实情况。组织、指导保密知识宣传教育和干部培训工作
11.贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，制定全县档案工作人员队伍建设规划。
12.负责全县目标绩效管理考核工作。
13.负责督促指导网络舆情的回复办理工作。
14.负责县委规范性文件审核把关、报送备案、清理、实施评估等工作；负责乡镇党委、县委部委和县级部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；负责指导全县党内法规工作。
15.负责群众满意度工作。
16.负责保密和档案工作行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责保密和档案工作行政执法与刑事司法衔接工作；负责保密和档案工作行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
17.完成县委和县委领导交办的其他任务。
（三）人员概况。
2020年年末实有人数为公务员22人，事业13人，工勤5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款机关单位，每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。2020年财政拨款预算收入1831.44万元，其中人员经费预算收入1221.44万元，日常公用经费预算收入118.59万元，项目预算收入414.44万元。
（二）部门财政资金支出情况：遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、依据齐全要求等进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。2020年财政预算支出1831.44万元，其中人员经费支出1221.44万元，日常公用经费支出118.59万元，项目支出414.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。
（二）结果应用情况。
本单位将严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位组织专人对部门整体预算绩效管理工作进行了评价，通过自评，我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）存在问题。
在部门整体预算绩效管理工作我单位还存在预算管理制度不健全、预算编制粗放、预算执行分析不及时、不准确等问题。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；规范账务处理，提高财务信息质量；加强新行政事业单位会计制度的新预算法学习培训。
附件2
机关安保购买社会服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运转；建立保安服务合同管理体系，确保能及时调整与安排工作；制定及健全各项管理制度和监督管理体系，全面了解和掌握整体工作情况。
2.项目立项、资金申报的依据
根据县委办2018年10月主任办公会（扩大）研究记录，我单位原有保安转岗到会务及后勤岗位，从11月起以购买社会服务方式从劳务公司聘请县委机关安保人员6名。2020年机关安保购买社会服务项目，申请预算资金30万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
该项目用于聘请保安服务公司对县委机关大院安保、巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务工作。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门和乡镇建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
机关安保购买社会服务年初预算资金30万元，我单位分别2月申报10万元，7月申报10万,11月申报4.05万元。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。机关安保购买社会服务年初预算资金30万元。在实施过程中申请并批复资金共计24.05万元。该项目为全额财政拨款。
2.资金到位。截止2020年12月，计划资金全部到位，共计24.05万元。
3.资金使用。截止2020年12月底，机关安保购买社会服务费按实支出项目资金24.05万元。主要用于：支付安保人员工资。
（三）项目财务管理情况。
机关安保购买社会服务费采取授权支付形式，每月严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县委办根据工作需要，有计划的开展项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。县委办机关安保购买社会服务经费使用由机关事务股负责主管理，协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制定、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县委机关大院2020年全年365天8760小时均有人在岗值守，截止年底均无脱岗情况，全年机关大院秩序井然，车辆管理有序。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心指导下，在全体机关安保人员的努力下大大提高了县委机关大院的治安秩序并经部门、乡镇及大院住户评价，达到预期目的。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
机关安保项目维护了县委机关所辖区域的治安秩序，做好了安全保卫工作，对外来车辆进行登记管理，规范了车辆停放工作，对来访人员进行登记大大提高了工作效率。
（二）存在的问题。
经费支出预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
2020年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
机要值班项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运营；建立监督系统，确保项目队伍的整体素质和高效的绩效结果，确保值班工作制度化、规范化。
2.项目立项、资金申报的依据
根据2013年厅字5号文件《关于印发机要干部管理规定的通知》和《四川省发电》川机发4787号通知《关于进一步加强节假日值班工作有关要求的通知》，我单位2020年实施机要值班项目，申请预算资金8万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1.项目内容
机要值班费用于县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。预算经费8万元。
2.保障全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，确保政令畅通。
3.项目资金申报的相符性
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机要工作人员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
机要值班年初预算资金8万元元，我单位分别2月申报3万元，5月申报2万元,8月申报3万元。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。机要值班年初预算资金8万元。在实施过程中申请并批复资金共计8万元。该项目为全额财政拨款。
2．资金到位。截止2020年9月，计划资金全部到位，共计8万元。
3．资金使用。截止2020年12月底，机要值班费按实支出项目资金7.82万元。主要用于：机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。
（三）项目财务管理情况。
机要值班费采取授权支付形式，按节假日值班和夜间值班实际情况严格按照资金管理办法对资金进行使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（四）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县委办根据工作需要，有计划的开展项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（五）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。县委办机要值班费使用由机要局负责协调相关工作，主要领导负责资金审批管理。
（六）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制定、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县委机要局每月按照人员节假日和夜间值班时间及补助标准发放值班补贴，截止2020年底共发放值班补贴7.82万元。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心领导下，在机要工作人员的坚持下2020年机要局全年365天8760小时均有人值守，无缺岗情况发生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目解决了机要人员值班生活保障，能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题
（三）相关建议。
本单位无相关建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市峨边彝族自治县委办公室.XLS
川公网安备 51113202000104号
