按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：1．负责县委日常文书、事务的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委决定以及领导批示的转达和落实。

2．负责全县绩效、督查督办和县委常委会事务的具体工作。

3．围绕中央、省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态，开展综合调研和政策研究。

4．承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、分发和管理等工作。

5．负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排与协调，负责县委的有关接待工作。

6．负责接待和处理人民群众要求县委领导处理的来信来访，办理和协调处理信访案件。

7．负责县委机关后勤保障服务工作。做好县委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作。承担党委系统办公自动化的有关工作。

8．负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

9．完成县委交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍：

1．办文办会。严格办文流程，搞好综合协调。

2．信息调研。向市委上报信息，撰写调研报告，撰写领导会议讲话材料，工作汇报总结等材料。

3．督查督办。开展实地督查，推动县委中心工作、重点工作。

4．后勤保障。完成全县性重大活动、上级领导来峨调研、省市脱贫攻坚督导考核等活动后勤保障等工作。

5．机要保密。加强机要保密管理，确保不发生失密、泄密事件。

6．绩效管理。开展2020年度目标绩效管理、考核工作。

二、部门预算单位构成

县委办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县委办总编制44名，其中：行政编制23名，工勤编制9名，事业编制12名。在职人员总数40名，其中：行政23名，工勤5名，事业12名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2021年收支总预算988．93万元，比2020年收支预算总数减少36．21万元，主要是由于2021年公务接待费减少，会议费、维修维护费减少。

其中：2021年收入预算988．93万元，一般公共预算拨款收入886．93万元，占89．69％；政府性基金预算收入102万元占10．31％。2021年支出预算988．93万元，其中：基本支出686．93万元，占69．46％；项目支出302万元，占30．54％。

基本支出，是用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委办2021年一般公共预算当年拨款886．93万元，较上年预算数减少138．21万元。主要一是2021年一般公共预算部分调整至政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出781．24万元，占79．00％；社会保障和就业支出87．64万元，占8．86％；医疗卫生与计划生育支出18．05万元，占1．83％；城乡社区支出102万元，占10．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为447．00万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为134．24万元，主要用于：事业单位的基本支出。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为200．00万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为13．17万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为48．14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为24．07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．27万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为18．05万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2021年一般公共预算基本支出686．93万元，其中：

人员经费483．17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203．76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委办政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委办国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委办社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委办2021年“三公”经费预算数21万元，较上年“三公”经费预算数（减少）49万元。其中财政拨款安排“三公”经费21万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少49万元，下降70％。主要原因是机构改革，接待办职能划入心连心服务中心。

2021年公务接待费计划用于各区县、市级相关部门来我单位交流学习，市委年度巡察接待等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委办2021年履行一般行政管理职能，合计203．76万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县委办安排政府采购预算164．5万元，较上年预算增加164．5万元，主要用于安可替代工程、机关安保购买社会服务、采购办公设备及家具等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县委办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排988．93万元，其中编制了项目绩效目标的预算302万元，主要是安可替代工程，党政高清视频会议系统传输电路改造项目，会议费，会议室改造经费，机关安保购买社会服务经费，机要值班费，乐政通办公设备采购经费，密码通信主渠道第二路由和同城备份中心建设，网络、系统运行维护费，县委换届经费，县委机关水电费，县委机关维修维护费，疫情防控指挥部办公室工作经费，重要涉密单位互联网接入端口保密监测平台（056平台）等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1069．74万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县委办2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

预算公开中共峨边彝族自治县委办.xls