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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况……………………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………...11
第二部分度部门决算情况说明……………………………………….12
一、收入支出决算总体情况说明………………………………...12
二、收入决算情况说明…………………………………………...12
三、支出决算情况说明……………………................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………...13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………...13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………...16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………...16
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….......18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………….........18
十、其他重要事项的情况说明 …………………..................18
第三部分 名词解释……………………...........................................27
第四部分 附件………………………………………………..............30
附件1………………………………………………………………30
附件2………………………………………………………………36
第五部分 附表……………………………………………...............52
一、收入支出决算总表…………………………………………..
二、收入决算表…………………………………………............
三、支出决算表…………………………………………............
四、财政拨款收入支出决算总表……………………................
五、财政拨款支出决算明细表……………………....................
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………......
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……
十三、国有资本经营预算支出决算表……………………...........
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。
2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。
3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督查督办。
4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。
7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
8.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
9.做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。
10.贯彻执行党和国家有关保密工作方针、政策、法律法规和上级的指示精神。指导、协调全县范围内涉密单位和部门的保密工作，督促检查各涉密单位和要害部门（部位）遵守各项保密法规、规章、制度的落实情况。组织、指导保密知识宣传教育和干部培训工作
11.贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，制定全县档案工作人员队伍建设规划。
12.负责全县目标绩效管理考核工作。
13.负责督促指导网络舆情的回复办理工作。
14.负责县委规范性文件审核把关、报送备案、清理、实施评估等工作；负责乡镇党委、县委部委和县级部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；负责指导全县党内法规工作。
15.负责群众满意度工作。
16.负责保密和档案工作行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责保密和档案工作行政执法与刑事司法衔接工作；负责保密和档案工作行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
17.完成县委和县委领导交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.精益求精、主动谋事，参谋辅政实现新突破
（1）围绕统筹协调当好“协调员”。一是主动对接务实推动。充分发挥县委办重要纽带作用，积极对上沟通汇报，推动省市决策部署及时落地落细。今年来，精准施策，攻克深度贫困堡垒，县摘帽通过市级初审，顺利接受省级督查与第三方评估，纵深推进交通大会战、脱贫大攻坚、旅游大开发、城乡大统筹，有效推动县域经济高质量发展。二是强化协调高效运转。建立“四大办”联席会议制度，定期会商、研判、协调，统筹各阶段重要安排部署及重要工作，确保步调一致、落实到位。全年会商12次，有效加快了省市县决策部署落地落细。三是精细组织高效服务。加强对各乡镇、县级各部门指导交流，严格办文流程，强化发文源头管控，确保了公文的质量；坚持会议过程规范化，方案严把关，服务精细化，承办活动、组织会议各环节紧密联系、环环相扣，做到了无疏漏、秩序好、效果佳。全年未出现错发、漏发事件，成功组织召开县委八届七次、八次全会等各类会议、活动180余次，其中县委重大会议、活动28次，县委常委会会议30次。
（2）围绕参谋服务当好“服务员”。牢固树立“以文辅政、服务决策”工作理念，发挥好参谋助手作用。一是精心当好改革参谋。制发《2019年改革工作要点》《2019年度改革落实台账》等文件，主动对接中省市改革方案，建立责任清单，常态督促各专项小组牵头单位和改革任务牵头单位稳步推进改革工作，强化督查督办，推动各项改革任务落细落实、落地见效。在全省率先实施城乡环境综合治理立法，起草审议《人居环境综合治理条例（草案）》，正报省市人大常委会审查。向省市报送动态改革信息5条，被市改革办采用2条。二是精心抓好国家安全工作。切实做好国家安全工作参谋，制发《县委国安委2019年工作要点》，压实了各级国家安全责任制，明确国安信息联络员，全面排查整治风险隐患，扎实抓牢关键节点维稳安保工作，确保了全县社会大局稳定，强化国家安全法律法规宣传，增强全民国家安全意识。全年实现了无邪教等非法宗教组织活动和侵犯涉外人员人身财产事件，总体国家安全观深入人心。三是精细提供文稿服务。落实各乡镇县级部门信息员制度，定期交流学习中省市县决策部署，着力打造一支抓得到重点、写得准要点的信息队伍；围绕中心工作，对脱贫攻坚、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪了解，为县委决策提供了政策建议和咨询意见。全年累计上报信息115条，53条信息被市委《领导参阅》刊登；撰写高质量调研报告12篇，承担或参与起草领导讲话材料58篇，完成工作汇报总结材料77篇，增强了上级领导和主流媒体对峨边的全面了解。
（3）围绕检查督办当好“督查员”。充分发扬不怕跑路、不怕熬夜、不怕碰钉子、不怕伤面子的“四不怕”精神，做到交办事项一督到底、督出实效。一是“量体裁衣”抓督查。贯彻落实党中央“基层减负年”决策部署，按照“确有必要、能减尽减、统筹规范”的原则，结合工作实际，将组织工作各领域督查进行有效整合，为督查计划“瘦身”，实现形式上控量减数，内容上提质增效。二是“至上而下”抓督查。抓好省市全会精神、全县脱贫攻坚重要会议精神、领导批示跟踪督查督办，确保重要会议精神贯彻落实有力。全年累计处理市级领导批交办、市委、市政府交办事项共27件，制发市县领导批交办事项督查专报348期。三是“善始善终”抓督查。按照市县领导批交办事项事事有回音，件件有着落要求，挂牌督战2019年脱贫攻坚项目建设、“三个百里产业带”产业项目等各项重大决策部署，实地督查200余次，制发督查专报34期，督查通报7期，脱贫攻坚每日督查快报36期，有效助力脱贫攻坚顺利通过省市验收，重大工程项目按期推进。
（4）围绕考核问责当好“考核员”。发挥绩效考核“指挥棒”作用,保障年度目标过关过硬。一是抓好年度目标任务。修改完善《2019年目标绩效考核办法》《重点工作绩效考核办法》，分解下达2019年市下目标任务，加强对目标绩效完成情况的日常监督指导，全县年度工作如期完成。二是聚焦脱贫攻坚重点。围绕脱贫考核要求，建立县乡村三级绩效捆绑联动考核机制，将目标绩效考核结果与年度考核、干部考评、绩效奖励挂钩，新增300万元用于村组干部脱贫摘帽绩效考核，有效激发广大干部群众干事创业活力。
2.服务大局、主动作为，服务保障实现新突破
（1）后勤管理周密细致。一是在接待转型提质上下功夫，确保了接待工作热情周到又不违反中央八项规定。二是财务管理从严从快，积极开展增收节支，竭力堵住各种开支漏洞，保证了各项工作的正常运转。三是严格公务车辆管理，强化驾驶员安全教育，全年车辆调度有序，完全责任事故发生。全年成功接待省审计组对县委主要领导审查、国务院相关部委调研、省市来峨调研督导，省市脱贫攻坚专项调研督导考核和脱贫摘帽考核，“感动峨边”颁奖活动和彝历新年大型庆祝等活动90多批2300余人，充分发挥了接待工作在服务社会发展中的窗口作用。
（2）机要工作安全畅通。一是树牢精品意识。严格把好纪要文件“最后一道关”，落实好文件登记制度，精心做好电报办理工作，做到每份文件走向清楚，有据可查，全年安全办理电报1050份，其中明报76份、密报974份。二是提升保障能力。深入开展“三员”保密培训，学习贯彻《中华人民共和国密码法》、《密码电报使用和管理规定》，组织完成全市应急密码通信协同演练，全年各项工作规范有序，文件收发无错漏。三是升级安全硬件。排查整改风险隐患和问题短板，升级换装密码通信主渠道，改造应急密码通信车，推进实施安可替代工程，完成涉密电子政务内网县级汇聚点和“两办”终端建设、“两办”安可替代工程方案编制工作。
（3）保密安全堵塞漏洞。一是加强保密教育。把保密法律法规和“两识”教育纳入干部学习内容，组织征订《保密工作》杂志110份。编撰下发了《保密法律知识技能读本》，增强保密教育的针对性和实效性。二是加强保密指导。督促各单位加强保密“四大管理”，做好计算机管理、定密授权、定密责任人、定密事项等数据报备工作。全县登记备案定密责任人106人，涉密人员306人，发放计算机保密标识400个，做好2019年高、中考试卷安全保密监督检查工作。三是加强保密督查。明确“三要四杜绝”要求，督促保密自查自评工作常态化，及时纠正违规行为，推动问题整改，开展涉密测绘地理信息专项检查，确保帐物相符。开展检查40次，集中销毁废旧文件约5吨。
3.围绕中心、主动加压，干部能力实现新突破
以“四个抓”打造 “敬业、勤奋、细心、大气”的干部队伍，提升办公室服务效能。一是抓政治提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，主动强化学习力度、创新学习形式，全面提升政治理论水平和业务素质，干部宗旨意识、服务意识、大局意识和看齐意识不断强化。二是抓脱贫攻坚。充分发扬“部门苦帮、干部苦拼、群众苦干”精神，白天下乡走访群众，同吃同住同劳动，晚上统筹快速推进各项工作，帮助郭凡、星星村135户贫困户稳定脱贫，全村产业不断向好。三是抓规范管理。按时按要求完成机构改革，建立健全岗位责任等一系列相关管理制度，全面落实公务员职务与职级并行制度，坚持从德、能、勤、绩等方面加强对干部的管理、教育、监督。明确凭实干、靠实绩、有为才有位的用人导向，有效激发干部队伍动力活力，今年来两名干部得到提拔交流重用。四是抓作风建设。坚持作风建设永远在路上，通过开展学习教育、观看廉政影片、批评和自我批评等多形式干部教育，不断强化廉洁纪律意识。领导干部率先履行好“一岗双责”，从严抓好基层党建、党风廉政相关工作，带头遵守《准则》《条例》和各项纪律要求，引导全体干部职工树立正确的人生观、世界观、价值观，打造有抱负、有激情、有作为、有担当、有规矩的办公室铁军团队。
二、机构设置
峨边县委办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县委办019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1890.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少405.3万元，下降17.65%。主要变动原因是厉行节约。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1890.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1890.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1890.79万元，其中：基本支出1545.72万元，占81.75%；项目支出345.07万元，占18.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1890.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少405.3万元，下降17.65%。主要变动原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1890.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加699.68万元，增长58.74%。主要变动原因是2019年脱贫攻坚工作任务增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1890.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1685.05万元，占89.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91万元，占4.81%；卫生健康支出19.13万元，占1.01%；住房保障支出51.52万元，占2.73%；农林水支出44.09万元，占2.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1890.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1272.16万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为300.98万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为111.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.03万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.61万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为44.09万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1545.72万元，其中：
人员经费1423.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
日常公用经费121.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.99万元，完成预算34.99%，决算数小于预算数的主要原因一是严格按照2017年出台的接待管理办法执行，不属于县委接待办一律对口单位接待；二是严格按标准接待厉行节约，不铺张浪费；三是严格执行中央八项规定，上级部门来峨检查调研等产生的住宿费基本自行结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出27.99万元，完成预算34.99%。公务接待费支出决算比2018年减少28.43万元，下降50.39%。主要原因一是严格按照2017年出台的接待管理办法执行，不属于县委接待办一律对口单位接待；二是严格按标准接待厉行节约，不铺张浪费；三是严格执行中央八项规定，上级部门来峨检查调研等产生的住宿费基本自行结算。
国内公务接待支出27.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90多批次，2300余人次（不包括陪同人员），共计支出27.99万元，具体内容包括：接待省审计组对县委、县政府主要领导任期内经济责任审计、国务院相关部委调研、省市来峨调研督导，省市脱贫攻坚专项调研督导考核和脱贫摘帽考核，“感动峨边”颁奖活动和彝历新年大型庆祝等活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委办机关运行经费支出121.99万元，比2018年减少30.83万元，下降20.17%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委办政府采购支出总额37.35万元，其中：政府采购货物支出37.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机要值班费、常委办工作经费、会议费、维修维护费、网管经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。2019年度部门整体支出绩效自评得分93分。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看高清视频会议室改造项目维修了视频会议室，使视频会议音频效果更加清晰，开会环境更加优化。大大改善了实时会议的沟通效果。高清视频会议系统设备采购项目改善了与乡镇会议视频效果，使会议视听效果更清晰。实时会议让沟通更彻底也大大节约了会议费用和差旅费用。机关安保项目维护了县委机关所辖区域的治安秩序，做好了安全保卫工作，对外来车辆进行登记管理，规范了车辆停放工作，对来访人员进行登记有力维护了县委机关的稳定。机要值班费项目解决了机要人员值班生活保障，能更好更快地贯彻好中央领导重要批示省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“机要值班费””高清视频会议系统设备采购”“高清视频会议室改造”“机关安保购买社会服务”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）高清视频会议室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为24.64万元，完成预算的61.6%。通过项目实施，改造了视频会议室，使视频会议音频效果更加清晰，开会环境更加优化。极大改善了实时会议的沟通效果。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
（2）高清视频会议系统设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为38.93万元，完成预算的97.33%。通过项目实施，改善了与乡镇会议视频效果，使会议视听效果更清晰。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
（3）机关安保购买社会服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为24.05万元，完成预算的60.13%。通过项目实施，保障了县委机关所辖区域的治安秩序，规范了车辆停放工作，提高了工作效率。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
（4）机要值班项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，确保政令畅通。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机要值班费 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万 |
执行数: |
8万 |
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其中-财政拨款: |
8万 |
其中-财政拨款: |
8万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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机要值班费用于保障县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。确保全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，政令畅通。
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解决了县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。保障了全年上级来文密码电报及时有效送阅。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定时效内完成 |
在规定时效内完成 |
在规定时效内完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算8万用于支付值班补贴 |
预算8万用于支付值班补贴 |
预算8万用于支付值班补贴 |
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效益指标 |
社会效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
高清视频会议系统设备采购 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万 |
执行数: |
38.93万 |
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其中-财政拨款: |
40万 |
其中-财政拨款: |
38.93万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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采购县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等。
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采购县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
对县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等进行采购。 |
对县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等进行采购。 |
对县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等进行采购。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
改善与上级和乡镇间会议视频效果 |
改善与上级和乡镇间会议视频效果 |
改善与上级和乡镇间会议视频效果 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
2019年完成 |
2019年完成 |
2019年完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算40万支付相关费用 |
是否按规定支付，是否超预算 |
是否按规定支付，是否超预算 |
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效益指标 |
社会效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
高清视频会议室改造 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万 |
执行数: |
24.64万 |
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其中-财政拨款: |
40万 |
其中-财政拨款: |
24.64万 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对县委会议室进行改造，全面提升视频会议服务水平。
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对县委会议室进行改造，全面提升了视频会议服务水平。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
对县委会议室进行改造，全面提升视频会议服务水平 |
是否符合绩效目标设定，按规定及时办理 |
对县委会议室进行改造，全面提升视频会议服务水平 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
视频会议音频效果更加清晰，改善了会议的沟通效果 |
是否符合绩效目标设定的标准 |
视频会议音频效果更加清晰，改善了会议的沟通效果 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
2019年完成 |
是否符合绩效目标设定的完成时间 |
2019年完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算40万支付相关费用 |
是否按规定支付，是否超预算 |
是否按规定支付，是否超预算 |
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效益指标 |
社会效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机关安保购买社会服务 |
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预算单位 |
县委办 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万 |
执行数: |
24.05万 |
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其中-财政拨款: |
40万 |
其中-财政拨款: |
24.05万 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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聘请保安服务公司对县委机关大院进行巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务工作 |
全年机关大院秩序井然，车辆管理有序 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
对县委机关大院进行安全巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务 |
是否符合绩效目标设定，按规定即时办理 |
对县委机关大院进行安全巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
确保县委机关大院全年秩序井然，车辆管理有序 |
是否符合绩效目标设定的标准 |
县委机关大院全年秩序井然，车辆管理有序 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定时效内完成 |
是否符合绩效目标设定的完成时间 |
在规定时效内完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
预算40万支付人员工资 |
是否按规定支付，是否超预算 |
是否按规定支付，是否超预算 |
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效益指标 |
社会效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
让县委、县政府放心，让人民群众满意 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对机要值班项目、高清视频会议系统设备采购项目、高清视频会议室改造项目、机关安保购买社会服务项目开展了绩效评价，相关项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的基本经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于网管中心的基本支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
县委办2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共峨边彝族自治县委办公室（简称县委办公室）是中共峨边彝族自治县委工作部门，为正科级。加挂县委目标绩效管理办公室、县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子。
县委全面深化改革委员会办公室和国家安全委员会办公室设在县委办公室，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面深化改革和国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
县委办公室负责贯彻落实党中央、省委、市委的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面深化改革和国家安全工作的集中统一领导。
（二）机构职能。
1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。
2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。
3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督查督办。
4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。
7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
8.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
9.做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。
10.贯彻执行党和国家有关保密工作方针、政策、法律法规和上级的指示精神。指导、协调全县范围内涉密单位和部门的保密工作，督促检查各涉密单位和要害部门（部位）遵守各项保密法规、规章、制度的落实情况。组织、指导保密知识宣传教育和干部培训工作
11.贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，制定全县档案工作人员队伍建设规划。
12.负责全县目标绩效管理考核工作。
13.负责督促指导网络舆情的回复办理工作。
14.负责县委规范性文件审核把关、报送备案、清理、实施评估等工作；负责乡镇党委、县委部委和县级部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；负责指导全县党内法规工作。
15.负责群众满意度工作。
16.负责保密和档案工作行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责保密和档案工作行政执法与刑事司法衔接工作；负责保密和档案工作行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
17.完成县委和县委领导交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年年末实有人数为公务员21人，事业14人，工勤5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款机关单位，每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。2019年财政拨款预算收入11168041元，其中人员经费预算收入5040712元，日常公用经费预算收入1747329元，项目预算收入4380000元。
（二）部门财政资金支出情况：遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、依据齐全要求等进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。2019年财政预算支出18907918.39元，其中人员经费支出14237291.43元，日常公用经费支出1219909.31元，项目支出3450717.65元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。
（二）结果应用情况。
本单位将严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位组织专人对部门整体预算绩效管理工作进行了评价，通过自评，我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。2019年度部门整体支出绩效自评得分93分。
（二）存在问题。
在部门整体预算绩效管理工作我单位还存在预算管理制度不健全、预算编制粗放、预算执行分析不及时、不准确等问题。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；规范账务处理，提高财务信息质量；加强新行政事业单位会计制度的新预算法学习培训。
附件2
高清视频会议室改造项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运营；建立监督系统，确保项目队伍的整体素质和高效的绩效结果。
2.项目立项、资金申报的依据
根据市委办便签〔2018〕99号文件《关于加快推进市、县党政高清视频会议系统建设改造有关事项的通知》，我单位2019年实施高清视频会议室改造项目，申请预算资金40万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1.项目内容
该项目用于对县委会议室进行改造，全面提升视频会议服务水平。
2.项目应实现的具体绩效目标
高清视频会议室改造项目属于年度性预算项目，涉及财政资金40万元。在规定时间内全面完成党政高清视频会议系统建设，实现市、县互联互通。
3.项目资金申报的相符性
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门和乡镇建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
高清视频会议室改造年初预算资金40万元，我单位分别于9月申报20万元，10月申报20万。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。高清视频会议室改造年初预算资金40万元。在实施过程中申请并批复资金共计40万元。该项目为全额财政拨款。
2.资金到位。截至2019年10月，计划资金全部到位，共计40万元。
3.资金使用。截至2019年12月底，高清视频会议室改造项目按实支出项目资金24.64万元。主要用于：会议室维修及购买会议桌椅等。
（三）项目财务管理情况。
高清视频会议室改造项目经费采取授权支付形式，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委办高度重视会议室改造工作，并成立了工作领导小组。
组 长：唐化冰 县委办公室主任
副组长：胡 颖 县委办副主任
成 员：李毅刚 县委办公室会务负责人
周 勇 县委办公室综合股负责人
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目2019年年初预算40万元，截止2019年底高清视频会议室改造已全部完工。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心领导下，该项目顺利完成并经部门、乡镇评价，达到预期目的。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
高清视频会议室改造项目维修了视频会议室，使视频会议音频效果更加清晰，开会环境更加优化。大大改善了实时会议的沟通效果。2019年高清视频会议室改造项目自评得分96分。
（二）存在的问题。
经费支出预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
2020年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
高清视频会议系统设备采购项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运营；建立监督系统，确保项目队伍的整体素质和高效的绩效结果。
2.项目立项、资金申报的依据
根据市委办便签〔2018〕99号文件《关于加快推进市、县党政高清视频会议系统建设改造有关事项的通知》，我单位2019年实施高清视频会议系统设备采购项目，申请预算资金40万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
该项目用于对县委会议系统设备，高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等进行采购。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门和乡镇建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
高清视频会议系统设备采购年初预算资金40万元，我单位分别于4月申报36.36万元，11月申报3.64万元。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。高清视频会议系统设备采购年初预算资金40万元。在实施过程中申请并批复资金共计40万元。该项目为全额财政拨款。
2.资金到位。截至2019年11月，计划资金全部到位，共计40万元。
3.资金使用。截至2019年12月底，高清视频会议室改造项目按实支出项目资金38.93万元。主要用于：会议室视频相关设备购买等。
（三）项目财务管理情况。
高清视频会议系统设备采购项目经费采取授权支付形式，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委办高度重视会议系统设备采购工作，并成立了工作领导小组。
组 长：唐化冰 县委办公室主任
副组长：胡 颖 县委办副主任
成 员：李毅刚 县委办公室会务负责人
周 勇 县委办公室综合股负责人
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制定、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2019年底高清会议摄像机、视频会议终端、高清采集卡、网络机柜、音视频采集软件、录播电脑、控制软件等高清视频会议系统设备采购已全部完成。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心领导下，该项目顺利完成并经部门、乡镇评价，达到预期目的。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
高清视频会议系统设备采购项目改善了与乡镇会议视频效果，使会议视听效果更清晰。实时会议让沟通更彻底也大大节约了会议费用和差旅费用。2019年高清视频会议系统设备采购项目自评得分95分。
（二）存在的问题。
经费支出预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
2020年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
机关安保购买社会服务项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运转；建立保安服务合同管理体系，确保能及时调整与安排工作；制定及健全各项管理制度和监督管理体系，全面了解和掌握整体工作情况。
2.项目立项、资金申报的依据
根据县委办2018年10月主任办公会（扩大）研究记录，我单位原有保安转岗到会务及后勤岗位，从11月起以购买社会服务方式从劳务公司聘请县委机关安保人员6名。2019年机关安保购买社会服务项目，申请预算资金40万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
该项目用于聘请保安服务公司对县委机关大院安保、巡查、秩序维护、消防工作和车辆管理等服务工作。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门和乡镇建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
机关安保购买社会服务年初预算资金40万元，我单位分别3月申报10万元，7月申报10万,12月申报4.05万元。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。机关安保购买社会服务年初预算资金40万元。在实施过程中申请并批复资金共计24.05万元。该项目为全额财政拨款。
2.资金到位。截止2019年12月，计划资金全部到位，共计24.05万元。
3.资金使用。截止2019年12月底，机关安保购买社会服务费按实支出项目资金24.05万元。主要用于：支付安保人员工资。
（三）项目财务管理情况。
机关安保购买社会服务费采取授权支付形式，每月严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委办高度重视安保工作，并成立了工作领导小组。
组 长：唐化冰 县委办公室主任
副组长：郭明军 县委、县政府接待办副主任
成 员：吴 娇 县委、县政府接待办工作人员
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制定、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县委机关大院2019年全年365天8760小时均有人在岗值守，截止年底均无脱岗情况，全年机关大院秩序井然，车辆管理有序。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心指导下，在全体机关安保人员的努力下大大提高了县委机关大院的治安秩序并经部门、乡镇及大院住户评价，达到预期目的。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
机关安保项目维护了县委机关所辖区域的治安秩序，做好了安全保卫工作，对外来车辆进行登记管理，规范了车辆停放工作，对来访人员进行登记大大提高了工作效率。2019年机关安保购买社会服务自评得分96分。
（二）存在的问题。
经费支出预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
2020年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。
机要值班项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委办在该项目管理中的职责
开展项目日常管理工作，确保工作的正常和高效运营；建立监督系统，确保项目队伍的整体素质和高效的绩效结果，确保值班工作制度化、规范化。
2.项目立项、资金申报的依据
根据2013年厅字5号文件《关于印发机要干部管理规定的通知》和《四川省发电》川机发4787号通知《关于进一步加强节假日值班工作有关要求的通知》，我单位2019年实施机要值班项目，申请预算资金8万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1.项目内容
机要值班费用于县委机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。预算经费8万元。
2.保障全年365天上级来文密码电报能及时有效送阅，确保政令畅通。
3.项目资金申报的相符性
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机要工作人员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
机要值班年初预算资金8万元元，我单位分别1月申报3万元，6月申报2万元,9月申报3万元。经财政局批复后下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。机要值班年初预算资金8万元。在实施过程中申请并批复资金共计8万元。该项目为全额财政拨款。
2．资金到位。截止2019年9月，计划资金全部到位，共计8万元。
3．资金使用。截止2019年12月底，机要值班费按实支出项目资金8万元。主要用于：机要局工作人员节假日值班和夜间值班的值班补贴。
（三）项目财务管理情况。
机要值班费采取授权支付形式，按节假日值班和夜间值班实际情况严格按照资金管理办法对资金进行使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（四）项目组织架构及实施流程。
县委办领导高度重视机要值班工作，并成立了工作领导小组。
组 长：唐化冰 县委办公室主任
副组长：罗 竹 县委保密机要局局长
成 员：谭江华 县委保密机要局副局长
机要局全体工作人员
（五）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（六）项目监管情况。
项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制定、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县委机要局每月按照人员节假日和夜间值班时间及补助标准发放值班补贴，截止2019年底共发放值班补贴8万元。
（二）项目效益情况。
在办公室领导的关心领导下，在机要工作人员的坚持下2019年机要局全年365天8760小时均有人值守，无缺岗情况发生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目解决了机要人员值班生活保障，能更好更快地贯彻好中央领导重要批示和省委省委领导要求，进一步改进和加强了各级党委间联系。2019年机要值班项目自评得分99分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题
（三）相关建议。
本单位无相关建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
