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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况........................................ 4
一、基本职能及主要工作................................4
二、机构设置..........................................8
第二部分 2018年度部门决算情况说明........................9
一、收入支出决算总体情况说明..........................9
二、收入决算情况说明..................................9
三、支出决算情况说明................................. 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............13
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................15
十一、其他重要事项的情况说明..........................17
第三部分 名词解释........................................19
第四部分附件.............................................22
附件1.................................................22
附件2.................................................25
第五部分附表.............................................26
一、收入支出决算总表................................
二、收入总表........................................
三、支出总表........................................
四、财政拨款收入支出决算总表........................
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........
十三、国有资本经营预算支出决算表....................
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。
2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。
3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督促检查。
4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全县重大公务、商务接待和重大活动（会议）安排。
6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。
7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
8.管理县委机关房产、车辆和其他固定资产管理等工作。
9.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
10.负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。
11.管理县委政研室、县委督查室、县委保密委员会办公室(县国家保密工作局）、县委机要局（密码管理局）和县委、县政府目标管理办公室、接待办公室。
（二）2018年重点工作完成情况：
（一）办文办会，严谨高效。严格办文流程，搞好综合协调，充分发挥县委办重要纽带作用，切实做到了高效、有序、和谐、严密，保证了上级政策、领导意图和基层要求顺达、畅通。全年共计上级收文1518篇、重要发文96篇，未出现错发、漏发和重发事件，未发生文件失踪和泄密事件。承办活动、组织会议确保各环节紧密联系、环环相扣，做到了无疏漏、秩序好、效果佳。一年来，共筹办县委常委会27次，其他各类重要会议20余场，实现了工作的高效推动。切实加强党内法规备案审查工作，全年审核县委文件94件，共审核并上报备案县委规范性文件19件。
（二）以文辅政，服务决策。牢固树立“以文辅政、服务决策”工作理念，发挥好参谋助手作用。实行办公室内部全员信息制，每周定期学习重要文件和会议精神，聚焦重点、难点问题，增强信息针对性、时效性。落实各乡镇县级部门信息员制度，建立台帐，定期交流学习中省市县决策部署，着力打造一支抓得到重点、写得准要点的信息队伍。围绕县委“脱贫攻坚、城乡统筹、旅游开发、交通建设”工作重点，全年累计上报信息100余条，其中“7.09”山体滑坡和“9.26”德阳客车交通事故紧急信息获市委主要领导肯定，40余条信息被市委领导参阅刊登；撰写高质量调研报告15篇，其中被省委办公厅《工作情况交流》采用3篇；撰写领导会议讲话材料82篇，工作汇报总结材料35篇，增强了上级领导和主流媒体对峨边的全面了解。
（三）督查督办，推动落实。充分发扬不怕跑路、不怕熬夜、不怕碰钉子、不怕伤面子的“四不怕”精神，做到交办事项一督到底、督出实效。全年累计发出督查通知560期，实地督查70余次，制发督查专报、督查通报45期。修改《2018年目标绩效考核办法》《重点工作绩效考核办法》，进一步完善绩效考核体系。分解下达2018年市下目标任务，加强了市下目标的日常监督检查，确保如期完成。在理清重点工作任务的基础上，下达各乡镇各部门职能目标绩效、保证目标绩效和共同目标绩效，激发了广大干部群众干事创业活力。
（四）后勤管理周密细致。修改完善了《峨边彝族自治县脱贫攻坚推荐调研点目录》，在接待转型提质上下功夫，确保了接待工作热情周到又不违反“中央八项规定”。财务管理从严从快，积极开展增收节支，竭力堵住各种开支漏洞，保证了各项工作的正常运转。严格公务车辆管理，强化驾驶员安全教育，按时全部移交县机关事务管理局，做到车辆调度有序，安全行车。全年成功接待省委巡视组、市委巡视组、现场会、全县性重大活动、上级领导来峨调研、省市脱贫攻坚督导考核等活动120多批2500余人，充分发挥了接待工作在服务社会发展中的窗口作用。
（五）机要工作安全畅通。机要局标准化建设工作完成，10月16日顺利通过全省基层机要密码部门标准化建设达标验收组验收；认真开展密码通信“精品年”活动，牢固树立“最后一道关”意识，规范电报办理程序，全年办理内部明电149份、密码电报911份，紧急重要电报164份；加强密码通信主渠道管理维护，核心密码及装备账物相符。每季度组织应急密码通信演练1次，保障密码通信全天候、无盲点；加强党政网运维管理和涉密电子政务内网建设，各乡镇、县级部门党政网运行稳定，涉密电子政务内网县级汇集点及两办终端建设有序推进。
（六）保密安全堵塞漏洞。贯彻落实上级关于加强和改进保密工作的重要部署文件和《乐山市十三五时期保密事业发展规划》，指导全县做好“四大管理”，督促保密自查自评工作常态化。开展保密工作检查67次，建立问题台账督促整改落实，消除失泄密隐患；加强对全县干部职工的宣传教育培训，制定下发《2018年度保密法治宣传培训计划》，召开《保密法》专题学习大会，覆盖120余人；设立“峨边保密”微信公众号，关注人数达320人，推送保密信息34条。征订《保密工作》110份，同比增加13%，积极推进国产化替代工程，全年无失泄密案件发生。
二、机构设置
县委办公室为党委机关内设综合股、经济发展股、党建法规股、基础设施股、社会事业股、县委常委办公室、信息调研股、舆情办理股、机关事务管理股，无下属预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2296.09万元。与2017年相比，收、支总计各减少301.47万元，下降11.61%。主要变动原因是2017年用存量资金解决了2016年未进决算项目。
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二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2296.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.11万元，占51.88%；政府性基金预算财政拨款收入1104.99万元，占48.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2296.09万元，其中：基本支出1936.52万元，占84.34%；项目支出359.57万元，占15.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2296.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少301.47万元，下降11.61%。主要变动原因是2017年用存量资金解决了2016年未进决算项目。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1191.11万元，占本年支出合计的51.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1406.46万元，下降54.15%。主要变动原因是2017年绩效奖纳入基金决算。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1191.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1025.46万元，占86.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.82万元，占8.13%；医疗卫生支出17.04万元，占1.43%；住房保障支出50.06万元，占4.20%;农林水支出1.72万元，占0.15%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1191.11，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为567.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为357.55万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为90.51万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.98万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.79万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。
10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为1104.99万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为50.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出831.54万元，其中：
人员经费678.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。
公用经费152.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为56.42万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是1、2018年无因公出国（境）。2、公车改革后，公务用车费用由政府机关事务管理局承担。3、严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算56.42万元，占100%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5万元，下降100%。主要原因是公车改革后，公务用车费用由政府机关事务管理局承担。
3.公务接待费支出56.42万元，完成预算47%。公务接待费支出决算比2017年减少29.92万元，下降34.65%。主要原因是严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，2500余人次（不包括陪同人员），共计支出56.42万元，具体内容包括：接待省委巡视组、市委巡视组、现场会、全县性重大活动、上级领导来峨调研、省市脱贫攻坚督导考核等活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1104.99万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办按时按规完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，强化预决算硬约束性，加大预算执行。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门未对项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委办机关运行经费支出152.82万元，比2017年减少14.7万元，下降8.78%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委办政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的基本经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于网管中心的基本支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员支出 。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
14农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
县委办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委办公室为党委机关内设综合股、经济发展股、党建法规股、基础设施股、社会事业股、县委常委办公室、信息调研股、舆情办理股、机关事务管理股。
(二)机构职能
1.负责县委日常文书、事务的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委决定以及领导批示的转达和落实。
2.负责全县绩效、督查督办和县委常委会事务的具体工作。
3.围绕中央、省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态，开展综合调研和政策研究。
4.承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、分发和管理等工作。
5.负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排与协调，负责县委的有关接待工作。
6.负责接待和处理人民群众要求县委领导处理的来信来访，办理和协调处理信访案件。
7.负责县委机关后勤保障服务工作。做好县委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作。承担党委系统办公自动化的有关工作。
8.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。
9.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
县委办实有编制数为：行政编制24人，机关工勤9人，事业编制12人。
实有人数为：行政编制21人，机关工勤5人，事业编制13人，聘用人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入预算总额为2296.09万元，较上年预算数减少301.47万元，下降了11.61%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出总额为2296.09万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
我办按时按规完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，强化预决算硬约束性，加大预算执行。
（二）专项预算管理
我办无省级财力专项预算。
（三）结果应用情况
2018年，我办严格按照预算法规定，按需执行部门预算。部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
预算绩效制度自2017年执行以来，整体切合实际，支出进度基本平稳。
（二）存在问题
在执行过程中，因为单位工作的原因，有部分工作不能具体量化。例如，电子政务内网建设和机要标准化建设项目涉及的详细数量指标、成本指标等属于秘密级，不能逐项对外公开。督查督办、办文办会、文稿起草等工作因涉及面宽，具体量化较不易。
（三）改进建议。无。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
