中共峨边彝族自治县委宣传部

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

中共峨边彝族自治县委宣传部是中共峨边彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

（一）负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。

（三）负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。

（六）负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。

（七）规划、部署、协调全县对外宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。

（八）受县委委托，管理峨边中学、峨边民族中学的领导干部，指导领导班子建设，对峨边中学、峨边民族中学的书记、校长的任免提出意见；管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部，对这些单位的领导班子进行任免，加强这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见；制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（九）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

2021年重点工作任务介绍：

（一）进一步深化理论武装工作，为美丽峨边发展奠定坚实思想基础。

（二）进一步提高舆论引导能力，为美丽峨边发展提供有力舆论支持。

（三）进一步丰富群众文化生活，为美丽峨边发展凝聚广泛人心。

（四）进一步加强精神文明建设，为美丽峨边发展提供强大精神动力。

（五）进一步加大对外宣传力度，为美丽峨边发展营造良好外部环境。

二、部门预算单位构成

宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

宣传部总编制25名，其中：行政编制9名，参公编制4名，工勤编制2名，事业编制10名。在职人员总数22名，其中：行政10名，参公编制3名，工勤1名，事业8名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，（单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。（单位简称）2021年收支总预算788．83万元，比2020年收支预算总数减少273．29万元，主要是由于项目经费预算减少。

其中：2021年收入预算788．83万元，一般公共预算拨款收入788．83万元，占100％；2021年支出预算788．83万元，其中：基本支出368．83万元，占47％；项目支出420万元，占53％。

基本支出，是用于保障宣传部单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障新闻宣传事务等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

宣传部2021年一般公共预算当年拨款788．83万元，较上年预算数减少273．29万元。主要是由于项目经费预算减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出425．91万元，占53．99％；社会保障和就业支出42．61万元，占5．4％；医疗卫生与计划生育支出10．31万元，占1．31％；城乡社区支出310万元，占39．30％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）宣传事务（（款）行政运行（项）：2021年预算数为229．39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为110万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展新闻宣传预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为86．51万元，主要用于：开展宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为27．50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为13．75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为10．31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为310万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

（单位简称）2021年一般公共预算基本支出368．83万元，其中：

人员经费248．72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费120．11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，宣传部政府性基金预算支出310万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，（宣传部）国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，（宣传部）社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

（宣传部）2021年“三公”经费预算数18．4328万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0．8122万元。其中财政拨款安排“三公”经费18．4328万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15．4328万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．8122万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于新闻宣传调研指导工作和各区市县来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算预算持平，主要原因是严格控制公务用车运行费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他等费用。（宣传部）2021年履行一般行政管理职能，合计120．11万元。

（二）政府采购情况。

2021年，（宣传部）安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，（宣传部）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排788．83万元，其中编制了项目绩效目标的预算420万元，主要是创建扫黄打非正版软件费30万元，精神文明创建专项经费80万元，强化提升党员干部理想信念教育210万元，全媒体宣传矩阵运营效能提升100万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产131．50万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣传部部门2021年部门预算公开报表

2021年3月28日

2021年预算公开中共峨边彝族自治县委宣传部.xls