中共峨边彝族自治县委宣传部

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

（二）机构职能

拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化和本地文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。

（三）人员概况

宣传部总编制25名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，参公编制4名，事业编制10名。在职人员总数23名，其中：行政10名，参公3名，事业9名，工勤1名，离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2019年总收入1280．71万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280．71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

县委宣传部2019年支出1135．26万元，其中：基本支出472．63万元，项目支出213．83万元。政府性基金预算财政拨款支出448．8万元。具体支出如下：

基本支出472．63万元，商品和服务支出652．25万元，对个人和家庭的补助支出2．21万元，资本性支出78．23万元。

项目支出213．83万元，是用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务而发生的各项支出，项目支出主要用于：文化旅游体育与传媒支出210．12万元，其他文化和旅游支出12．99万元，其他文化体育与传媒支出197．13万元，宣传文化发展专项支出90．05万元，其他文化体育与传媒支出107．08万元，其他扶贫支出3．71万元。

政府性基金预算财政拨款支出448．8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．部门整体预算收支情况

县委宣传部预算按要求实行绩效目标管理，编制部门整体绩效目标。2019年总收入预算为一般公共预算财政拨款1280．71万元。支出预算一般公共预算财政拨款1280．71万元，其中：基本支出294．71万元，项目支出986万元。

2．部门预算执行情况

县委宣传部2019年总收入1280．71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280．71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年支出1280．71万元，其中：基本支出294．71万元，项目支出986万元。

3．预算动态调整情况

年度收入年初预算数为1280．71万元，调整预算数为797．19万元；基本支出年初预算数为294．71万元，调整预算数为472．63万元；项目支出年初预算数为986万元，调整预算数为825．47万元。

4．部门绩效总目标

持续净化县域政治生态，把中八项规定化作自觉行动，聚焦扶贫领域突出问题，保持惩贪治腐高压态势，提升群众满意度，锻造纪检铁军。

5．绩效目标完成情况

按照年初工作安排部署，2019年是全县决战决胜精准脱贫攻坚战、全力夺取高质量脱贫摘帽的收官之年。县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实新时代党的建设总要求，保质保量完成特定的宣传工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。

5．准确编制部门预算

从工作实际出发，处理好计划需要和可能的关系，收入预算要坚持积极稳妥的原则；支出预算要坚持保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

6．严格执行“收支两条线”管理

资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，为开展绩效评估做准备。单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范

（二）专项预算管理

县委宣传部2019年实施全县党报党刊、省市媒体战略合作、精神文明创建、峨边发现之旅、全县理论工作、宣传工作等项目，每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。

（三）结果应用情况

按时按要求在政府门户网站上随同预决算公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。所有经费支出均列入年度部门预算，保障部门机构日常工作正常运转，保质保量完成特定的工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。综合评价得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

2020年宣传部整体绩效管理指标体系.xls