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公开时间：2020年10月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合相关部门做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化和本地文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，组织推动传播能力建设，指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动峨边文化走出去工作。会同有关部门做好来访记者采访事务方面工作。
9.组织协调人权宣传工作，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，负责全县互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调新媒体的建设与管理。
11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导县委、县政府各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟定我县重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹国有文化资产监管工作。
14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。负责县外新闻媒体驻峨边机构的监督管理。负责新闻记者证的管理工作。
15.指导全县电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务和涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受县委委托，会同县委组织部管理文化、广播电视、文联、社科联、社会科学等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇、部门宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.归口领导县文化体育旅游局、县文联、县社科联等宣传思想文化单位。主管峨边广播电视台、融媒体中心、县网络舆情中心等宣传思想文化单位。
18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县委网络安全和信息化委员会等的日常工作。
19.完成县委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，全县宣传思想工作紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，聚焦全县脱贫摘帽这一工作重点。着力在夯实思想根基、壮大主流舆论上再下功夫，全县各级党委（党组）理论学习中心组共开展学习研讨800余场次；积极协调央省市上级主流媒体，深入宣传报道峨边经济社会发展辉煌成就和典型案例，全年刊发新闻350余篇。创新推出“DOU出峨边美”“爱家乡·爱峨边”栏目，全面提升人民群众安全感、获得感、幸福感，全面激发高质量脱贫摘帽工作动力；在做靓“甘嫫阿妞”文化品牌、助力脱贫攻坚上再添举措，实施文化扶贫项目，发挥文化在脱贫攻坚中引领作用。以甘嫫阿妞为题材创作的文学、戏剧、电视等作品日渐丰富起来，“甘嫫阿妞”品牌打造迈向一个新开端；推出“发现峨边”九大文化扶贫系列丛书，不断展示峨边文化吸引力，助力脱贫攻坚；在践行社会主义核心价值观、激发社会正能量上再出实招，常态开展“感动峨边”人物评选活动，打造“感动峨边”扶贫主题颁奖本地文化品牌，举办“感动峨边”颁奖大会5场次，集中表扬各类典型模范786名。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，开展“发现峨边•中国著名作家（摄影家、画家）文化扶贫之旅”三大活动，开播《幸福直播间》40期，县乡村三级联动开展“爱家乡、爱峨边”系列活动，推动群众全面树立卫生文明、勤俭创业、遵法守纪新风。为全县全面打赢脱贫摘帽攻坚战，奋力夺取全面建成小康社会决定性胜利提供有力思想保证和强大精神力量。
二、机构设置
宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1298.10 万元。与2018年相比，收、支总计各减少132.15 万元，下降9.24%。主要变动原因是厉行节约减少开支。
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二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1260.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.19万元，占63.22 %；政府性基金预算财政拨款收入463.80 万元，占36.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1135.26 万元，其中：基本支出472.63万元，占41.63%；项目支出662.63万元，占58.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1298.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少132.15万元， 下降9.24%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.46 万元，占本年支出合计的60.47%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少602.67 万元，下降46.75%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.77万元，占53.72%； 文化旅游体育与传媒（类）支出222.59 万元，占32.43%；社会保障和就业（类）支出47.14 万元，占6.87%；卫生健康支出13.08 万元，占1.90%;农林水支出3.71万元，占0.54%；住房保障支出31.17 万元，占4.54%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为686.46 万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务 （款） 行政运行（项）: 支出决算为 302.82万元，完成预算100% 。
2.一般公共服务（类）宣传事务 （款）事业运行（项）: 支出决算为65.95 万元，完成预算100% 。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为 12.99万元，完成预算65.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
4.文化旅游体育与传媒支出 （类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为12.47万元，完成预算100% 。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为90.05 万元，完成预算65.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为107.08万元，完成预算56.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.26万元，完成预算100% 。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.42 万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗（项）:支出决算为11.85万元，完成预算100 %。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款)事业单位医疗 （项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）:支出决算为31.17万元，完成预算100% 。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.63 万元，其中：
人员经费402.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用经费 70.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.63万元，完成预算47.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.69 万元,完成预算56.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.69万元，增长100 %。主要原因是因机构改革把电影管理站的电影放映车划转给了宣传部。
其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车1辆 。
公务用车运行维护费支出 1.69万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出 7.94万元，完成预算46.43%。公务接待费支出决算比2018年增加1.39万元，增长21.22%。主要原因是2019年宣传接待任务重，具体用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出。
国内公务接待支出7.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1479人次（不包括陪同人员），共计支出7.94万元，具体内容包括：具体用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出，如2019年彝历新年晚会，接待四川日报、乐山新闻网等省市上媒体来峨报道，支出公务接待费用1943元；抖出峨边最美村庄比赛接待四川日报、乐山新闻网等媒体记者采访报道，支出公务接待费用2820元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出463.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，宣传部机关运行经费支出70.05万元，比2018年增加20.23万元，增长28.88%。主要原因是因机构改革，电影管理站人员划入宣传部。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，宣传部政府采购支出总额65.13万元，其中：政府采购货物支出65.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新闻宣传工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于电影放映，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全县党报党刊经费、省市媒体战略合作经费、峨边发现之旅、农家书屋补充更新等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部按照年初工作安排部署，2019年是全县决战决胜精准脱贫攻坚战、全力夺取高质量脱贫摘帽的收官之年。县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实新时代党的建设总要求，保质保量完成特定的宣传工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，县委宣传部 2019年实施全县党报党刊、省市媒体战略合作、精神文明创建、 峨边发现之旅、全县理论工作、宣传工作等项目，每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“峨边发现之旅”农家书屋补充更新”“全县党报党刊”“省市媒体战略合作协议”等4个项目绩效目标实际完成情况。峨边发现之旅完成书画作品70幅,围绕脱贫攻坚取得的成效，创作报告文学21篇。农家书屋补充更新项目按照招标合同协议，于2019年11月底完成采购配送目标任务;全县党报党刊项目按照2019年的征订任务，于2019年4月完成全县党报党刊的征订任务;按照省市媒体战略合作协议，于2019年12月底完成合作目标任务。
（1） 峨边发现之旅项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为 4.46万元，完成预算的?%。通过项目实施，创作书画作品70幅，围绕脱贫攻坚取得的成效，创作报告文学21篇；下一步改进措施：创作的摄影书画作品水平有限，有待进一步提高；省作协会员因采风时间有限，报告文学作品深度不够，有待提高。
（2）农家书屋补充更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.1999万元，执行数为25.1999万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了农村群众精神食粮，丰富了文化生活，提高了广大农村群众文化科技素质。 发现的主要问题：有些村农家书屋管理不善，存在不按时开放，借阅登记不完善等现象，农家书屋管理有待加强。
（3）全县党报党刊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为175.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富群众精神文化生活，弘扬主旋律，传递正能量，思想宣传文化工作有效推进。
（4）省市媒体战略合作协议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为 80万元，完成预算的100%。通过项目实施，外宣工作有声有色，大力宣传了峨边各方面发展成效，展示了峨边良好形象，传播了峨边好声音，传递了峨边正能量。下一步改进措施：建议加大与中央省市媒体合作，拓宽宣传渠道，提升峨边影响力，进一步展示大美峨边形象。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全县党报党刊、省市媒体战略合作等 |
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预算单位 |
中共峨边彝族自治县委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
986 |
执行数: |
986 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县宣传思想工作紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，聚焦全县脱贫摘帽这一工作重点。为全县全面打赢脱贫摘帽攻坚战，奋力夺取全面建成小康社会决定性胜利提供有力思想保证和强大精神力量。 |
按照年初工作安排部署，2019年是全县决战决胜精准脱贫攻坚战、全力夺取高质量脱贫摘帽的收官之年。县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实新时代党的建设总要求，保质保量完成特定的宣传工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县党报党刊 |
订阅人民日报350份、四川日报917份、乐山日报1800份、求是376份、四川农村日报644份、新华每日电讯240份、经济日报140份、光明日报85份等。 |
订阅人民日报350份、四川日报917份、乐山日报1800份、求是376份、四川农村日报644份、新华每日电讯240份、经济日报140份、光明日报85份等。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
省市媒体战略合作 |
四川日报5篇、川报观察5篇、四川发布13篇、四川观察4篇、封面新闻3篇、四川经济日报8篇、四川经济网7篇、四川农村日报2篇、四川新闻网28篇、四川在线14篇，华西都市报1篇；乐山日报75篇、乐山广播电视台12条、乐山广播电视报4篇、乐山新闻网22篇、乐山发布1篇 |
四川日报5篇、川报观察5篇、四川发布13篇、四川观察4篇、封面新闻3篇、四川经济日报8篇、四川经济网7篇、四川农村日报2篇、四川新闻网28篇、四川在线14篇，华西都市报1篇；乐山日报75篇、乐山广播电视台12条、乐山广播电视报4篇、乐山新闻网22篇、乐山发布1篇 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
峨边发现之旅 |
创作书画作品70幅,摄影作品60幅,围绕脱贫攻坚取得的成效，创作报告文学21篇. |
创作书画作品70幅,摄影作品60幅,围绕脱贫攻坚取得的成效，创作报告文学21篇. |
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项目完成指标 |
数量指标 |
农家书屋补充更新 |
采购图书9030册，每册书贴书签，并每村70册分别送达19个乡镇 |
采购图书9030册，每册书贴书签，并每村70册分别送达19个乡镇 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
手机报 |
宣传县委政府决策部署，传达党和政府声音；宣传社会经济发展成就等 |
全年预计至少发布48期 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
开展党报党刊的征订工作 |
党报党刊的征订工作有利于发挥理论宣传工作职能，传达党和政府声音，弘扬主旋律，传递正能量。
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党报党刊的征订工作有利于发挥理论宣传工作职能，传达党和政府声音，弘扬主旋律，传递正能量。
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效益指标 |
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省市媒体战略合作 |
外宣工作有声有色，大力宣传了峨边各方面发展成效，展示了峨边良好形象，传播了峨边好声音，传递了峨边正能量。 |
外宣工作有声有色，大力宣传了峨边各方面发展成效，展示了峨边良好形象，传播了峨边好声音，传递了峨边正能量。 |
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效益指标 |
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峨边发现之旅 |
展现了建国70周年来，峨边大地翻天覆地的变化，增强了峨边人民的幸福感和自豪感 |
展现了建国70周年来，峨边大地翻天覆地的变化，增强了峨边人民的幸福感和自豪感 |
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效益指标 |
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手机报 |
展示峨边形象，讲好峨边故事 |
展示峨边形象，讲好峨边故事 |
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满意度指标 |
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99% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对全县党报党刊、省市媒体战略合作、农家书屋补充更新、峨边发现之旅、等项目开展了绩效评价，《全县党报党刊、省市媒体战略合作、农家书屋补充更新、峨边发现之旅、等项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）宣传事务(款）事业运行(项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指指除其他用于文化方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）新闻出版电影 （款）电影（项）：指新闻出版电影放映方面的支出。
13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项方面的支出。
14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：指支持文化产业发展专项方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项:指机关事业单位实施职业年金缴费保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项:指其他社会保障和就业方面保险费支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。
20.城乡社区（类）有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指其他扶贫支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共峨边彝族自治县委宣传部
2020年度整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
（二）机构职能
拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化和本地文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。
(三）人员概况
宣传部总编制25名，其中：行政编制9名，工勤编制2名，参公编制4名，事业编制10名。在职人员总数23名，其中：行政10名，参公3名，事业9名，工勤1名，离休0名。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况
本单位2019年总收入 1280.71万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1280.71万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）部门财政资金支出情况
县委宣传部2019年支出1135.26万元，其中：基本支出472.63万元，项目支出213.83万元。政府性基金预算财政拨款支出448.8万元。具体支出如下：
基本支出472.63万元，商品和服务支出 652.25万元，对个人和家庭的补助支出2.21万元，资本性支出78.23万元。
项目支出213.83万元，是用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务而发生的各项支出，项目支出主要用于：文化旅游体育与传媒支出210.12万元，其他文化和旅游支出12.99 万元，其他文化体育与传媒支出197.13万元，宣传文化发展专项支出90.05万元，其他文化体育与传媒支出107.08万元，其他扶贫支出3.71万元。
政府性基金预算财政拨款支出448.8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门整体预算收支情况
县委宣传部预算按要求实行绩效目标管理，编制部门整体绩效目标。2019年总收入预算为一般公共预算财政拨款1280.71 万元。支出预算一般公共预算财政拨款1280.71 万元，其中：基本支出 294.71万元，项目支出986万元。
2.部门预算执行情况
县委宣传部2019年总收入1280.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1280.71万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。2019年支出 1280.71万元，其中：基本支出 294.71万元，项目支出986万元。
3.预算动态调整情况
年度收入年初预算数为1280.71 万元，调整预算数为797.19万元；基本支出年初预算数为294.71 万元，调整预算数为472.63万元；项目支出年初预算数为 986万元，调整预算数为825.47万元。
4.部门绩效总目标
持续净化县域政治生态，把中八项规定化作自觉行动，聚焦扶贫领域突出问题，保持惩贪治腐高压态势，提升群众满意度，锻造纪检铁军。
5.绩效目标完成情况
按照年初工作安排部署，2019年是全县决战决胜精准脱贫攻坚战、全力夺取高质量脱贫摘帽的收官之年。县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实新时代党的建设总要求，保质保量完成特定的宣传工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。
6.准确编制部门预算
从工作实际出发，处理好计划需要和可能的关系，收入预算要坚持积极稳妥的原则；支出预算要坚持保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
7.严格执行“收支两条线”管理
资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，为开展绩效评估做准备。单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范
（二）专项预算管理
县委宣传部2019年实施全县党报党刊、省市媒体战略合作、精神文明创建、 峨边发现之旅、全县理论工作、宣传工作等项目，每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。
（三）结果应用情况
按时按要求在政府门户网站上随同预决算公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。所有经费支出均列入年度部门预算，保障部门机构日常工作正常运转，保质保量完成特定的工作任务，为全县经济社会发展营造良好的思想舆论氛围。综合评价得分100分。
(二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
中共峨边彝族自治县委宣传部
项目支出绩效自评报告
（ 全县党报党刊项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县委宣传部的主要职责是理论研究、理论学习、理论宣传工作和理论队伍建设的指导协调。负责县委理论学习中心组的日常工作，指导乡镇、机关党委(党组)理论中心组的学习。
2．项目立项、资金申报的依据。按照宣传工作的主要职责理论研究、理论学习提供党报党刊征经费保障。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于全县党报党刊征订经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。订阅人民日报350份、四川日报917份、乐山日报1800份、求是376份、四川农村日报644份、新华每日电讯240份、经济日报140份、光明日报85份等。
2．项目实现的具体绩效目标：订阅人民日报350份、四川日报917份、乐山日报1800份、求是376份、四川农村日报644份、新华每日电讯240份、经济日报140份、光明日报85份等；截止2019年4月，2019年度全县党报党刊项目资金175.13万元已完成投资175.13万元。
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
全县党报党刊项目预算资金190万元，经财政批复下达175.13万元 。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。全县党报党刊项目预算资金190万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。2019年计划资金全部到位，共计190万元。
3．资金使用。截止2019年4月底全县党报党刊征订费已全部支出，共计175.13万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
全县党报党刊征订经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定支付项目经费，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.业务股室经办人员起草征订方案。
2.报部分管领导和主要领导审定。
3.按照方案开展征订工作。
4.按程序按规定支付报刊征订产生费用。
(二)项目管理情况。
征订方案方案审定后，按照相关项目规定要求推进工作。
(三)项目监管情况。
单位办公室积极配合理论股积极开展征订工作，并督促 理论股及时完成市委下达的征订任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照2019年的征订任务，于2019年4月完成全县党报党刊的征订任务。
（二）项目效益情况。
丰富群众精神文化生活，弘扬主旋律，传递正能量，思想宣传文化工作有效推进。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
党报党刊的征订工作有利于发挥理论宣传工作职能，传达党和政府声音，弘扬主旋律，传递正能量。自评得分100分。
（二）存在的问题。
无问题
（三）相关建议。
无建议
中共峨边彝族自治县委宣传部
项目支出绩效自评报告
（省市媒体战略合作项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．负责拟定对外宣传规划并指导实施，组织开展重大对外宣传活动。会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责县委对外宣传办公室的日常工作。
2．项目立项、资金申报的依据。按照宣传工作的主要职责为外宣工作提供经费保障。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于省市媒体战略合作经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。省市媒体战略合作，人民网、新华网、国际在线、四川日报、四川经济日报、四川新闻网、四川在线、乐山日报、乐山新闻网等媒体宣传峨边脱贫大攻坚、交通大会战、旅游大开发、城乡大统筹等经济社会发展举措和成效。
2．项目实现的具体绩效目标：实现省市级媒体宣传峨边经济社会发展新闻稿件数目标。四川日报5篇、川报观察5篇、四川发布13篇、四川观察4篇、封面新闻3篇、四川经济日报8篇、四川经济网7篇、四川农村日报2篇、四川新闻网28篇、四川在线14篇，华西都市报1篇；乐山日报75篇、乐山广播电视台12条、乐山广播电视报4篇、乐山新闻网22篇、乐山发布1篇。截止2019年12月，2019年度省市媒体战略合作80万元已完成投资80万元。
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年度省市媒体战略合作80万元，经财政批复下达80万元 。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2019年度省市媒体战略合作80万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。2019年计划资金全部到位，共计80万元。
3．资金使用。截止2019年12月底，支出52万元，28万元形成应拨未付省,于2020年年初支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2019年度省市媒体战略合作经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定支付项目经费，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
1.媒体单位、业务股室经办人员起草方案。
2.报部分管领导和主要领导审定。
3.按照方案开展合作工作。
4.按程序按规定支付费用。
（二）项目管理情况。
方案审定后，按照相关合作项目规定要求推进工作。
（三）项目监管情况。
新闻宣传股对接沟通协调并督促省市媒体开展相关宣传，完成合作目标任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照省市媒体战略合作协议，于2019年12月底完成合作目标任务。
（二）项目效益情况。
外宣工作有声有色，大力宣传了峨边各方面发展成效，展示了峨边良好形象，传播了峨边好声音，传递了峨边正能量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
省市媒体合作极大地补充了峨边宣传力量的不足，充分展示了峨边经济社会发展各方面成效，传达了党和政府决策部署，对外传递了峨边好声音，弘扬了峨边正能量。自评得分100分。
（二）存在的问题。
还需加大与媒体合作事宜。
（三）相关建议。
建议加大与中央省市媒体合作，拓宽宣传渠道，提升峨边影响力，进一步展示大美峨边形象。
中共峨边彝族自治县委宣传部
项目支出绩效自评报告
（农家书屋补充更新项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．对全县129个行政村农家书屋补充更新图书，每村70册，共计9030册，并送达到每个乡镇，由乡镇发放到每个村。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《国家新闻出版署关于印发2019年农家书屋重点出版物推荐目录的通知》（国新出发［2019］13号）精神。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于农家书屋补充更新经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。采购图书9030册，每册书贴书签，并每村70册分别送达19个乡镇，由各乡镇发放到每个行政村。
2．项目实现的具体绩效目标：为全县129个行政村送去当年最新的农村科技、法律、政策、小说、历史类图书，增强了农家书屋可读性，补充了农村群众精神食粮，丰富了文化生活，提高了广大农村群众文化科技素质。截止2019年11月，2019农家书屋补充更新25.8万元，实际完成投资25.1999万元，因通过县公共资源交易中心采购为25.1999万元。
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年农家书屋补充更新25.8万元，经财政批复调整精神文明创建资金25.8万元用于该项目。
(二)资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2019年农家书屋补充更新25.8万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。2019年计划资金全部到位，共计25.8万元。
3．资金使用。截止2020年1月21日，农家书屋补充更新资金全部支出，共计25.1999万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2019年农家书屋补充更新经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定支付项目经费，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
1.业务股室经办人员起草方案。
2.报部分管领导和主要领导审定。
3.按照方案开展采购、配送、验收工作。
4.按程序按规定支付资金。
(二)项目管理情况。
方案审定后，按照相关合同约定要求推进工作。
(三)项目监管情况。
文化文明股对接沟通协调乡镇并督促中标公司履约，经验收完成补充更新目标任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照招标合同协议，于2019年11月底完成采购配送目标任务。
（二）项目效益情况。
有效提高了全县村级农家书屋可读性，补充了农村群众精神食粮，丰富了文化生活，提高了广大农村群众文化科技素质。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目的实施，有效补充了农村群众精神食粮，收到广大群众的一致好评，达到了预期目标。自评得分100分。
（二）存在的问题。
有些村农家书屋管理不善，存在不按时开放，借阅登记不完善等现象，农家书屋管理有待加强。
（三）相关建议。
建议在加大农家书屋补充的同时，引入现代先进的阅读形式，如电子屏阅读机、与县图书馆联网阅读等，提高农家书屋的可阅读性。
中共峨边彝族自治县委宣传部
项目支出绩效自评报告
（峨边发现之旅项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．组织我县书画家协会、摄影家协会会员深入基层采风，并举办书画展和摄影巡回展；组织四川省作家协会会员深入峨边基层一线，围绕脱贫攻坚取得的成效，创作一批优秀作品，并在省级以上（含省级）媒体发表；支持个别乡镇开展赛村庄活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中共峨边彝族自治县委宣传部关于在全县开展峨边发现之旅工作的方案》和《县委办 县政府办关于峨边彝族自治县繁荣社会主义文化的二十条措施》（峨委办出发［2016］13号）精神。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于峨边发现之旅经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。组织我县书画家协会会员15人深入全县基层一线采风，并创作书画作品70幅在县城步行街举办迎国庆书画展；摄影家协会会员23人深入基层一线采风，并创作摄影作品70幅在县城步行街举办摄影展；围绕脱贫攻坚创作的60一线，围绕脱贫攻坚取得的成效，创作报告文学21篇，并分别在省级以上（含省幅摄影作品到19个乡镇开展巡回展；组织四川省作家协会会员17人深入峨边基层级）媒体发表；支持共和乡开展全县首场“赛村庄”活动。
2．项目实现的具体绩效目标：迎国庆摄影书画展为峨边营造了节日气氛，展现了建国70周年来，峨边大地翻天覆地的变化增强了峨边人民的幸福感和自豪感。脱贫攻坚成果摄影巡回展让农村广大干部群众看到了峨边的巨变，很多群众观看后希望这种形式的展出多深入乡镇；21篇脱贫攻坚报告文学的公开发表，在全省媒体界引起了轰动，一个个鲜活的人物，一段段感人的故事，让读者感动不已，为峨边脱贫攻坚受到国务院脱贫办表彰起到了有效的促进作用；共和乡开全县之先举办“赛村庄”，增强了村民爱家乡，爱峨边的集体自豪感，为提高群众满意度起到了有效的推动作用。
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年县级财政预算峨边发现之旅项目50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2019年峨边发现之旅50万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。2019年计划资金全部到位，共计50万元。
3．资金使用。截止2020年1月15日，峨边发现之旅资金全部支出，共计4.64万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
峨边发现之旅经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定支付项目经费，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.业务股室经办人员起草方案。
2.报部分管领导和主要领导审定。
3.按照方案实施、验收工作。
4.按程序按规定支付资金。
（二）项目管理情况。
方案审定后，按照相关合同约定要求推进工作。
（三）项目监管情况。
县文联和文化文明股对接有关协会和乡镇实施，并做好监督检查，达到了目标任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照实施方案完成了各项目标任务。
（二）项目效益情况。
展现了建国70周年来，峨边大地翻天覆地的变化，增强了峨边人民的幸福感和自豪感。脱贫攻坚报告文学的公开发表，在全省媒体界引起了轰动，一个个鲜活的人物，一段段感人的故事，让读者感动不已，为峨边脱贫攻坚受到国务院脱贫办表彰起到了有效的促进作用；举办“赛村庄”，增强了村民爱家乡，爱峨边的集体自豪感，为提高群众满意度起到了有效的推动作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目的实施，展现了峨边发展成就，增强了峨边人民爱家乡，爱峨边的自豪感；报告文学的公开发表，有效宣传峨边，提高了峨边美誉度和群众信任度；“赛村庄”活动，增强了群众自豪感，提高了满意度.自评得分100分。
（二）存在的问题。
创作的摄影书画作品水平有限，有待进一步提高；省作协会员因采风时间有限，报告文学作品深度不够，有待提高。
（三）相关建议。
建议加大峨边发现之旅项目经费的投入，让更多、更高水平的作家、摄影家、书画家来峨边开展创作，向外界更好的宣传峨边，提高峨边知名度和美誉度。
川公网安备 51113202000104号
