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公开时间：2019年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共峨边彝族自治县委宣传部是中共峨边彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：
（一）负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。
（二）负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。
（三）负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。
（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。
（六）负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。
（七）规划、部署、协调全县对外宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。
（八）受县委委托，管理峨边中学、峨边民族中学的领导干部，指导领导班子建设，对峨边中学、峨边民族中学的书记、校长的任免提出意见；管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部，对这些单位的领导班子进行任免，加强这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见；制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
（九）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
（十）完成县委交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，全面宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神。组织宣讲，入村户，编山歌，编舞台剧；加大学习督促，把控全县意识形态工作；强化内宣整合外宣，提升峨边发展新形象。持续推进核心价值观落地落实。紧扣致力绿色崛起、建设美丽峨边主题，结合“大学习、大讨论、大调研”活动，为加快建设幸福美丽新峨边提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。
二、机构设置
宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总1430.25计万元。与2017年相比，收、支总计各增加224.32万元，增长18.6%。主要变动原因是人员和项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1358.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.59万元，占92.13%；政府性基金预算财政拨款收入106.91万元，占7.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1396.04万元，其中：基本支出386.22万元，占27.67%；项目支出1009.82万元，占72.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1430.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加224.32万元，增长18.6%。主要变动原因是人员和项目增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1289.13万元，占本年支出合计的92.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加190.7万元，增长17.36%。主要变动原因是人员和项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1289.13 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1128.56万元，占87.51%；文化体育与传媒支出（类）79.54万元，占6.2%； 社会保障和就业（类）支出40.21万元，占3.12%；医疗卫生支出（类）10.05万元，占0.78%；城乡社区支出（类）3.79万元，占0.3%；农林水支出（类）1.72万元，占0.13%；住房保障支出（类）25.26万元，占1.96%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1289.13，完成预算97.41%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务(款）一般行政管理事务(项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100% 。
2. 一般公共服务（类）宣传事务(款）行政运行(项）: 支出决算为169.09万元，完成预算100% 。
3. 一般公共服务（类）宣传事务(款）一般行政管理事务(项）: 693.09万元，完成预算95.47%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
4. 一般公共服务（类）宣传事务(款）事业运行(项）: 49.69万元，完成预算100% 。
5. 一般公共服务（类）宣传事务(款）其他宣传事务支出(项）: 215.75万元，完成预算81.1%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算20.92%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结余19.77万元。
7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出 （项）: 支出决算为69.83万元，完成预算87.29%，决算数小于算数的主要原因是年末有结余10.17万元。
8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.49万元，完成预算67.52% ，加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.72万元，完成预算100%。
10社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.49万元，完成预算100%。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。
12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100% 。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.26万元，完成预算100% 。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出294.31万元，其中：
人员经费244.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费49.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元，完成预算38.3%，决算数小于算数的主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.55万元，占预算38.3%，决算数小于算数的主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元， 主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出6.55万元，具体内容包括：具体用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元 。
其他国内公务接待支出6.55万元，主要用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出106.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对甘嫫阿妞系列活动经费350万元、移风易俗指挥部工作经费100万元、全县党报党刊征订经费170万元、省市媒体战略合作经费80万元、手机报60万元等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为全县经济社会健康发展营造良好的思想舆论氛围。围绕全县脱贫摘帽这一重中之重，坚持正确政治方向和宣传导向，聚焦脱贫攻坚成效、小凉山独特的文化魅力宣传展现峨边宣传峨边，提高人民群众满意度认可度。订阅人民日报354份、四川日报903份、乐山日报1800份，川农报655份、经济日报175份等 。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看全县党报党刊征订经费项目征订人民日报354份、四川日报903份、乐山日报312份、经济日报175份、川农报655份等；甘嫫阿妞系列工作经费项目开展甘嫫阿妞系列活动文章在中央、省市媒体发表≥100多篇；移风易俗专项经费完成10个达标村建设，每季度开展一次“五星户”评选活动， 职业技能培训2000人、法治宣传40佘次等；省市媒体战略合作经费完成全县经济社会开展情况在中央、省市媒体发表≥300多篇；利用手机报对全县手机用户传达县委、县政府的决策部署，传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效，发布各类信息80余期600条。
1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数992万元，执行数为992万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县经济社会健康发展营造良好的思想舆论氛围。围绕全县脱贫摘帽这一重中之重，坚持正确政治方向和宣传导向，聚焦脱贫攻坚成效、小凉山独特的文化魅力宣传展现峨边宣传峨边，提高人民群众满意度认可度。
2.全县党报党刊征订经费项目征订人民日报354份、四川日报903份、乐山日报312份、经济日报175份、川农报655份等。项目全年预算数170万元，执行数为170 万元，完成预算的100%。通过项目实施，学习宣传贯彻党的十九大精神。
3. 甘嫫阿妞系列工作经费项目开展甘嫫阿妞系列活动文章在中央、省市媒体发表≥100多篇；移风易俗专项经费完成10个达标村建设，每季度开展一次“五星户”评选活动， 职业技能培训2000人、法治宣传40佘次等 。项目全年预算数350万元，执行数为 350万元，完成预算的100 %。通过项目实施，邀请100名全国文学界具有代表性的著名作家、诗人、批评家开展甘嫫阿妞系列文化活动。
4. 移风易俗专项经费完成10个达标村建设，每季度开展一次“五星户”评选活动， 职业技能培训2000人、法治宣传40佘次等。树立文明新风，争创“国家级卫生县城”。
5. 省市媒体战略合作经费完成全县经济社会开展情况在中央、省市媒体发表≥300多篇。
6. 利用手机报对全县手机用户传达县委、县政府的决策部署，传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效，发布各类信息80余期600条。
项目支出绩效目标完成情况表
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全县党报党刊征订经费 甘嫫阿妞系列工作经费等 |
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预算单位 |
中共峨边彝族自治县委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
992 |
执行数: |
992 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，开展12个专题的中心组集中学习；每月召开全县意识形态联席会议，全年开展2次意识形态工作巡查，牢牢把握意识形态领导权；聚焦重点，开展5次集中专题深度报道；开展第二届“十大感动峨边人物”评选活动；扎实开展各项文化惠民活动，提高公共文化服务水平；开展好以“甘嫫阿妞”为主题的“全国少数民族女性文学论坛”“中国著名作家峨边行采风活动”和“‘甘嫫阿妞’全国女性文学征文活动”等系列活动。 |
围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，开展12个专题的中心组集中学习；每月召开全县意识形态联席会议，全年开展2次意识形态工作巡查，牢牢把握意识形态领导权；聚焦重点，开展5次集中专题深度报道；开展第二届“十大感动峨边人物”评选活动；扎实开展各项文化惠民活动，提高公共文化服务水平；开展好以“甘嫫阿妞”为主题的“全国少数民族女性文学论坛”“中国著名作家峨边行采风活动”和“‘甘嫫阿妞’全国女性文学征文活动”等系列活动。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织开展甘嫫阿妞系列文化活动。 |
邀请100名全国文学界具有代表性的著名作家、诗人、批评家开展甘嫫阿妞系列文化活动。 |
邀请100名全国文学界具有代表性的著名作家、诗人、批评家开展甘嫫阿妞系列文化活动。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
深入推进移风易俗工作。 |
树立文明新风，争创“国家级卫生县城” |
树立文明新风，争创“国家级卫生县城” |
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项目完成指标 |
数量指标 |
充分利用手机报宣传县委政府决策部署，传达党和政府声音；宣传社会经济发展成就等。 |
传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效，发布各类信息80余期600条 |
传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效，发布各类信息80余期600条 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
省市媒体战略合作 |
全年在中央、省市媒体发表近300篇文章，宣传峨边，扩大影响力，提升峨边形象。 |
全年在中央、省市媒体发表近300篇文章，宣传峨边，扩大影响力，提升峨边形象。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县党报党刊征订经费 |
全县党报党刊征订经费项目征订人民日报354份、四川日报903份、乐山日报312份、经济日报175份、川农报655份等 |
全县党报党刊征订经费项目征订人民日报354份、四川日报903份、乐山日报312份、经济日报175份、川农报655份等 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
组织开展甘嫫阿妞系列文化活动 |
丰富群众精神文化生活；讲好峨边故事，展示峨边良好形象 |
丰富群众精神文化生活；讲好峨边故事，展示峨边良好形象。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
深入推进移风易俗工作。 |
群众基本形成卫生文明新风行为， |
群众基本养成卫生文明新风习惯， |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
利用手机报宣传县委政府决策部署，传达党和政府声音； |
传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效 |
传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
省市媒体战略合作 |
宣传峨边，扩大影响力，提升峨边形象。 |
宣传峨边，扩大影响力，提升峨边形象。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
全县党报党刊征订经费 |
学习宣传贯彻党的十九大精神。
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学习宣传贯彻党的十九大精神。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
让人民群众满意。 |
98% |
98% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对甘嫫阿妞系列活动经费、全县党报党刊征订经费、移风易俗专项经费、省市媒体战略合作、手机报等项目开展了绩效评价，《宣传部项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年宣传部机关运行经费支出 49.82万元，比2017年增加6.47万元，增长14.92% ，主要原因是人员增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，宣传部政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公工作。授予中小企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务(款）一般行政管理事务(项）: 指民族事务。
10. 一般公共服务（类）宣传事务(款）行政运行(项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）宣传事务(款）一般行政管理事务(项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）宣传事务(款）事业运行(项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13. 一般公共服务（类）宣传事务(款）其他宣传事务支出(项）: 指除上述项目以外其用于中国共产党宣传部门的事务支出。
14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除其他用于文化方面的支出。
15. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出 （项）: 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指支持文化产业发展专项支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: :指机关事业单位实施职业年金缴费保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。
20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指其他城乡社区支出。
21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指其他扶贫支出。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
中共峨边彝族自治县委宣传部是中共峨边彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：
1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。
2.负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。
3.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。
6.负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。
7.规划、部署、协调全县对外宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。
8.受县委委托，管理峨边中学、峨边民族中学的领导干部，指导领导班子建设，对峨边中学、峨边民族中学的书记、校长的任免提出意见；管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部，对这些单位的领导班子进行任免，加强这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见；制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
10.完成县委交办的其他事项。
（三）人员概况。
宣传部总编制22名，其中：行政编制12名，工勤编制2名，事业编制8名。在职人员总数20名，其中：行政13名，工勤1名，事业6名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入1430.25万元。
（二）部门财政资金支出1430.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，开展12个专题的中心组集中学习；每月召开全县意识形态联席会议，全年开展2次意识形态工作巡查，牢牢把握意识形态领导权；聚焦重点，开展5次集中专题深度报道；开展第二届“十大感动峨边人物”评选活动；扎实开展各项文化惠民活动，提高公共文化服务水平；开展好以“甘嫫阿妞”为主题的“全国少数民族女性文学论坛”“中国著名作家峨边行采风活动”和“‘甘嫫阿妞’全国女性文学征文活动”等系列活动。预算编制准确、严格支出控制，按项目实施进度支付项目资金，预算完成 99.66%。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。
（三）结果应用情况。
在峨边门户网上公开预算信息。
四、评价结论及建议
评价结论。
附件2
2018年宣传部项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，开展12个专题的中心组集中学习；每月召开全县意识形态联席会议，全年开展2次意识形态工作巡查，牢牢把握意识形态领导权；聚焦重点，开展5次集中专题深度报道；开展第二届“十大感动峨边人物”评选活动；扎实开展各项文化惠民活动，提高公共文化服务水平；开展好以“甘嫫阿妞”为主题的“全国少数民族女性文学论坛”“中国著名作家峨边行采风活动”和“‘甘嫫阿妞’全国女性文学征文活动”等系列活动。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
聚焦重点，开展5次集中专题深度报道；开展第二届“十大感动峨边人物”评选活动；扎实开展各项文化惠民活动，提高公共文化服务水平；开展好以“甘嫫阿妞”为主题的“全国少数民族女性文学论坛”“中国著名作家峨边行采风活动”和“‘甘嫫阿妞’全国女性文学征文活动”等系列活动
（二）绩效分析
1、项目决策
县委政府决定的项目实施。
2、项目管理
资金分配情况 。根据项目的实施进度支付资金。
3、项目绩效
项目目标完成情况。全县党报党刊征订经费项目成本166.56852万元。征订人民日报354份、四川日报903份、乐山日报312份、经济日报175份、川农报655份等；甘嫫阿妞系列工作经费项目成本330.2740万元，甘嫫阿妞系列活动文章在中央、省市媒体发表≥100多篇；移风易俗专项经费成本96.95万元，完成10个达标村建设，每季度开展一次“五星户”评选活动， 职业技能培训2000人、法治宣传40佘次等；省市媒体战略合作经费项目成本38.29万元，完成全县经济社会开展情况在中央、省市媒体发表≥300多篇；手机报成本60万元，完成对全县手机用户传达县委、县政府的决策部署，传递党和政府声音，宣传经济社会发展成效，发布各类信息80余期600条。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
