一、基本职能及主要工作

1、主要职能。

中共峨边彝族自治县委宣传部是中共峨边彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

（一）负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。

（三）负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。

（六）负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。

（七）规划、部署、协调全县对外宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。

（八）受县委委托，管理峨边中学、峨边民族中学的领导干部，指导领导班子建设，对峨边中学、峨边民族中学的书记、校长的任免提出意见；管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部，对这些单位的领导班子进行任免，加强这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见；制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（九）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

（十）完成县委交办的其他事项。

2、2017年重点工作完成情况

紧扣党的十九大，组宣讲，入村户，编山歌；实行“六张清单”，加大学习督促，把控全县意识形态工作；统筹内、外宣传，推出专题报道，弘扬峨边新风尚；推“乐山好人”、“感动峨边人物”，推动社会主义核心价值观落地落实；打造文化品牌，组建文化队伍，修建文化场地，丰富彝汉群众精神文化生活。

二、部门概况

   宣传部无下属二级预算单位（含文明办、社科联、文联、网络舆情中心）。

三、收支决算总体情况说明

2017年宣传部本年收入合计1139.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1124.31万元，占98.65%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年宣传部本年支出合计1134.17万元，其中：基本支出450.27万元，占40%；项目支出683.9万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1205.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加689.49万元，增长133.51 %。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1098.43万元，占本年支出合计的96.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加719.87万元，增长190.16%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1098.43  万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出840.85万元，占77%；文化体育与传媒支出169.62 万元，占15%；社会保障和就业支出58.56万元，占5%；医疗卫生支出7.69万元，占1%；住房保障支出21.7万元，占2%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为263.21万元，完成预算100%。

    2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:397.41万元，完成预算99.47%。决算数小于预算数主要原因是项目未开展完成，结转下年继续开展。

    3.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）:180.24万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：3.8万元，完成预算20.21%。决算数小于预算数主要原因是项目未开展完成，结转下年继续开展。

    5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:57.55万元，完成预算100%。

    6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）:1.92万元，完成预算100%。

    7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）宣传文化发展专项支出（项）:3万元，完成预算5.57%。决算数小于预算数主要原因是项目未开展完成，结转下年继续开展。

    8.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出 （项）:103.35万元，完成预算95.69%。决算数小于预算数主要原因是项目未开展完成，结转下年继续开展。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项） :2.83万元，完成预算100%。

   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:25.27万元，完成预算100%。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:30.46万元，完成预算100%。

   12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为万7.69万元，完成预算100%。

   13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:21.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.28万元，其中：

人员经费406.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费43.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成预算37%，支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理，厉行节约，减少开支。

（图6：“三公”经费财政拨款支出决算）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.63万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.04 万元，下降100%，原因是公车改革。

3.公务接待费支出6.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，387人次（不包括陪同人员），共计支出6.63万元，具体内容包括：具体用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出。
    公务接待费支出决算比2016年减少8.03万元，下降55%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制接待招待经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，宣传部机关运行经费支出43.35万元，比2016年减少16.09万元，下降27.07%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，宣传部政府采购支出总额169.70万元，其中：政府采购货物支出108.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.54万元。主要用于全县2017年27个预脱贫村实施文化院坝建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金103.35 万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，项目全力推进了文化惠民扶贫工作，有效助推了全县基层公共文化服务体系建设进程，满足了基层人民群众日益增长的精神文化生活需求，提升了基层人民群众的文化自觉和文化自信。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，因此没有开展下属单位整体支出绩效评价工作。

                2017年项目支出绩效评价得分表

 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息及收到的非财政拨款。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指除上述项目以外其用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外其他一般公共服务支出。
    9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其它文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
    11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
    12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。
    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省乐山市中共峨边彝族自治县委宣传部（本级）.xls