附件5

峨边彝族自治县文化馆整体支出绩效评价报告

实施单位：         峨边彝族自治县文化馆                                

主管部门： 峨边彝族自治县文化体育和旅游局                      （盖章）   

    评价时间：          2021年6月30日                              

峨边彝族自治县文化馆

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文化馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。县文化馆总编制12名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数9名，其中：行政0名，工勤0名，事业9名。离休0名。

（二）机构职能。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（三）人员概况。

管理：5人，专技：4人，编外：4人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

文化馆2020年财政拨款预算收入2559488.75元，其中：一般公共预算资金2559488.75元。

    （二）部门财政资金支出情况。

基本支出1327024.71元，项目支出1232464.04元，其中项目   8个，具体支出为：大篷车乡村文艺巡演218000元;群众文化及两馆免费开放341510元;音乐辅导50000元；书画摄影27964.04元；非物质文化遗产保护及馆藏文物维护50000元；舞蹈创作50000元，《甘嫫阿妞文化》刊物编印97000元；图书购置及免费开放109990元；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

大篷车乡村文艺巡演23万元，《甘嫫阿妞》文化刊物编印9.7万元，图书购置及两馆免费开放16万元，书画摄影3万元，音乐辅导5万元，舞蹈创作5万元，非物质文化遗产保护及馆藏文物维修5万元，群众文化及两馆免费开放34.3万元，事业基本支出134万元。

(2) 内部控制管理

支出控制在预算范围之内，无预算动态调整，执行进度良好。

(3) 完成结果

预算完成情况良好，无违规记录。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

所有演出、培训等业务对外信息公开。

(2) 自评质量

保障图书馆、文化馆正常运行及对外免费开放；完成各类辅导、培训，完成各类文艺演出，文化下乡，保障单位人员日常工作正常运转。

(3)整改反馈

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，文化馆认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，效果良好，能积极组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，对文化宣传、文艺创作、理论研究、培训辅导、非遗保护等做出了应有的成绩。

绩效评价得分：99.8分。

（二）存在问题。

财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作，现有场馆面积不足，不能满足群众日益增长的文化需求。

（三）改进建议。

合理制定绩效目标，做好预算编制工作。加强与其他县市单位之间业务交流，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 附件1：文化馆—整体支出绩效目标表.xls

附件4：部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

                                    峨边彝族自治县文化馆

                                      2021年 6 月 30 日