第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点工作任务介绍：1.文化馆创作编排各类节目，举办文化惠民送文化下乡演出25场，观看观众人数达到5100余人次左右；2. 年初，组织书画家深入社区和乡镇为老百姓书写春联500余幅；3.举办“五一”“七一”主题书画摄影作品展，为群众送上精美的视觉大餐；4.组织开展2020年博物馆日宣传活动，设立宣传咨询台、展示宣传图片，用文字、图片的形式立体地展示我县文化遗产保护成果。组织群众、学生到县文化馆二楼文物非遗展示厅免费参观文物、非遗实物展和图片展；5.协助自治县举办2020彝历年新晚会暨“感动峨边”年度人物颁奖典礼活动，6.脱贫攻坚收官之年，文化大篷车的节目创作主题转向了彝区脱贫奔康后的变化，和彝区群众日益提升的幸福感；7.“记忆峨边影像文化、非遗文化长廊”沉浸式演出惊艳亮相：8.结合特色，创编音乐情景配乐诗朗诵《彝寨新月》参加四川省“万人赏月诵中秋”诗词吟诵展演活动，获得三等奖；9.组织小凉山彝族风情表演队参加2020第七届四川国际文化和旅游博览会：5. 在疫情防控期间，创编彝语《防疫歌》，并编排了手语舞制作MV在社区、各村幸福小喇叭、抖音、微信等各类平台播放，以音乐引导群众做好防疫；10.原创音乐作品《雁》参加2020西北五省、四川、重庆第三届“丝路欢歌丝路欢舞”优秀群众文艺作品展演，获得优秀演出奖，《梦中的歌谣》获得四川省百家“推优工程”优秀原创文艺作品，《向往佳支依达》入围“颂歌百年”专题歌曲创作征集暨“听见中国听见你”2020年度四川优秀作品展演，创作歌、舞《库斯牛牛》《喜悦唱给你》，出版馆办刊物《甘嫫阿妞文化》2期；12. 举办“砚山书院”成人免费书法培训班2期，全年举办青少年书法、美术免费培训4期，深入基层，对各社区、镇乡综合文化站及文化广场群众文化活动进行实际指导和辅导19次，培训550余人次；13.整理填报文旅资源普查我县19项省、市、县级非遗项目的文字和图片资料，挖掘、收集、整理新的非项目和传承人：其中县级9项非遗项目申报为市级非遗项目名录；传统手工技艺《坨坨肉》、《峨边老鹰茶》成功申报为县级非遗项目名录；成功申报县级非遗项目传承人5人为第七批市级非遗项目传承人，联合县妇联举办2020年精准扶贫彝族刺绣技能培训；14.全面完成峨边县127处不可移动文物和87件（套）可移动文物文旅资源普查填报任务。

二、机构设置

    县文化馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总255.95万元，比2019年相比收支总计减少50.22万元，减少16.4%，主要是由于人员经费和项目经费预算少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计255.95万元，其中：一般公共预算拨款收入255.95万元，占100%；政府性基金支出预算0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计255.95万元，其中基本支出132.70万元，占51.85%；项目支123.25万元，占48.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计255.95万元，与2019年相

比，财政拨款收、支总计减少50.22万元，减少16.4%，主要变动原因是：由于人员经费和项目经费预算减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县文化馆2020年一般公共预算财政拨款支出255.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加78.75万元，上升44.44%，主要是2020年大篷车乡村文艺巡演项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2020年一般公共预算财政拨款支出255.95万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出223.64万元，占87.38%；社会保障和就业（类）支出16.95万元，占6.62%；卫生健康支出4.07万元，占1.59%；住房保障支出11.29万元，占4.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为255.95万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为199.84万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为23.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县文化馆2020年一般公共预算基本支出132.70万元，其中： 

　　人员经费114.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。 

　　公用经费18.18万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县文化馆2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.33万元，完成预算37.63%。决算数小于预算数的主要原因是历行节约。                    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支决算中，因公出国（境）经费0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占16.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占83.48%。具体情况如下： 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数较上年决算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 

　   2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，完成预算46.33%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.68万元，下降19.65%。主要原因是疫情防控减少了文化惠民演出活动。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于主要用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车、送文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算19.3%。公务接待费支出决算比2019年减少1.35万元，主要原因是疫情防控所有活动取消。其中：国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：主要用于开展群众文化活动，用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车送文化下乡及每季度感动峨边文艺演出、交流演出万0.0696元，读书日沙龙活动0.441万元，图书交流0.0437万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。 

    2020年，文化机关运行经费支出0万元

（二）政府采购情况。 

　  2020年，县文化馆政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。主要用于大篷车乡村行委托业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，县文化馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大篷车乡村行文化惠民活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对大篷车项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看看5个项目完成率为100%，达到了预算绩效目标制定要求。县文化馆还自行组织了5个支出绩效评价，从评价情况来看大篷车乡村行文艺巡演、非物质文化遗产保护、图书购置及免费开放、书画摄影及舞蹈创作5个项目，提高了群众对彝族文化的了解，保障了群众基本文化权益，丰富人民群众业余文化生活，让老百姓在享受文化娱乐的同时，感受党委政府对大家的关怀，通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映大篷车乡村行文艺巡演、非物质文化遗产保护、图书购置及免费开放、书画摄影及舞蹈创作5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县文化馆在2020年度部门决算中反映大篷车乡村行文艺巡演、非物质文化遗产保护、图书购置及免费开放、书画摄影及舞蹈创作5个项目绩效目标实际完成情况。

大篷车乡村行文艺巡演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为21.8万元，完成预算的99.88%。通过项目实施，保障了群众基本文化权益，促进精神文明和物质文明协调发展，满足人民群众日益增长的对美好生活的向往，发挥了文化“扶志、扶智”的特殊作用，已经成为峨边文化扶贫的一张亮丽名片。发现的主要问题：个别乡镇受限于思想认知，对文化扶贫认知度不高，对本地文化创作力度不够，基层文化人才青黄不接。下一步改进措施：加大人才培养，提高文化扶贫持久力。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			大篷车乡村行文艺巡演
预算单位			峨边彝族自治县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	21.8
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:	21.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目实施时间为2020年1月-12月，覆盖全县19个乡镇，巡演18场。把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合，给广大群众带去精神食粮，以期提高群众满意度，助力脱贫攻坚。			项目实施时间为2020年1月-12月，覆盖全县19个乡镇，巡演25场。保障了群众基本文化权益，丰富人民群众业余文化生活，得到了乡镇群众的一致好评，提高了全民精神素养。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成场次	19个18场	19个25场
	效益指标	社会效益 指标	提高群众对精神文化生活	逐渐提高	全年提高
	满意度指标	文化满意度	文化群众满意度	≥95%	≥98%

 

非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，整理填报文旅资源普查我县19项省、市、县级非遗项目的文字和图片资料，传统手工技艺《坨坨肉》和《峨边老鹰茶》成功申报为县级非遗，县级非遗项目传承人5人为市级非遗项目传承人，举办2020年彝族刺绣培训，完场峨边县127处不可移动文物和87件（套）可移动文物的普查填报任务，组织开展宣传活动。

下一步改进措施：加大人才培养，增加经费预算，深入学校进行推广普及并组织相关培训。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非物质文化遗产保护及馆藏文物维护
预算单位			峨边彝族自治县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	非物质文化遗产保护及馆藏文化维修：2020			非物质文化遗产保护及馆藏文物维修：2020
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	非遗申报	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	文物保护、传承非遗文化	逐渐提高	全年提高
	满意度指标	文化满意度	广大群众满意度	≥95%	≥98%

 

 

图书购置及免费开放维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为11万元，完成预算的95%。通过项目实施，免费对外开放1.5万人次，完成文化惠民下乡系列活动，送图书下基层，对基层图书室进行业务辅导，全民阅读活动。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			图书购置及免费开放
预算单位			峨边彝族自治县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:	11
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:	11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	图书购置及免费开放：2020			图书购置及免费开放：2020
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	送图书下基层1000册	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	丰富儿童、成人阅览	95%	98%
	满意度指标	文化满意度	广大群众满意度	≥95%	≥98%

 

 

书画摄影项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.8万元，完成预算的98%。通过项目实施，举办青少年书法、美术免费培训，对社区、乡镇文化站及爱好者进行指导和培训，参与出版《甘嫫阿妞文化》刊物的相关业务，举办庆“五一”“七一”主题书画摄影作品展。

下一步改进措施：增加经费预算，适当增加免费培训的活动。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			书画摄影
预算单位			峨边彝族自治县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	2.8
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	2.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	书画摄影：2020年			书画摄影：2020年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	书画、摄影展	4场	4场
	效益指标	社会效益 指标	通过书画摄影展示文化旅游	95%	98%
	满意度指标	文化满意度	广大群众满意度	≥95%	≥98%

 

舞蹈创作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办文化惠民下乡演出25场，“记忆峨边”沉浸式演出，协助自治县举办2020年彝族年晚会暨“感动峨边”颁奖晚会，创作编排舞蹈《库斯牛牛》、《喜悦唱给你》。

下一步改进措施：增强业务人员的业务知识水平，增加文艺演出活动

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			舞蹈创作
预算单位			峨边彝族自治县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	舞蹈创作：2020年			舞蹈创作：2020年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	舞蹈作品创作	2个	2个
	效益指标	社会效益 指标	文化活动传播	95%	98%
	满意度指标	文化满意度	广大群众满意度	≥95%	≥98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县文化馆部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对大篷车、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、图书购置及免费开放、书画摄影、舞蹈创作项目《 峨边彝族自治县文化馆项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

　  10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

    11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　  12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　  13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

　  15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

　  16.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县文化馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文化馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县文化馆总编制12名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数9名，其中：行政0名，工勤0名，事业9名。离休0名。

（二）机构职能。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（三）人员概况。

管理：5人，专技：4人，编外：3人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县文化馆2020年收入预算234万元，其中：一般公共预算资金234万元，政府性基金预算收入0元。

 

（二）部门财政资金支出情况。

全年支出255.95万元，其中：基本支出132.70万元（工资福利支出113.83万元，商品和服务支出18.87万元）项目支出1123.25万元，“三公”经费预算8.85万元，实际“三公”经费支出3.33万元（公务接待0.55万元，公务用车2.78万元，公费出国无）

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

大篷车乡村文艺巡演22万元，《甘嫫阿妞》文化刊物编印9.7万元，图书购置及两馆免费开放16万元，书画摄影、音乐辅导、舞蹈创作13万元，非物质文化遗产保护及馆藏文物维修5万元，群众文化及两馆免费开放34.3万元，事业基本支出132.70万元。目标完成的情况良好。支出控制在预算范围之内。无预算动态调整。执行进度良好。预算完成情况良好。无违规记录。

 

（二）结果应用情况。

工作完成况良好。保障图书馆、文化馆正常运行及对外免费开放；完成各类辅导、培训，完成各类文艺演出，文化下乡，保障单位人员日常工作正常运转。所有演出、培训等业务对外信息公开。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从评价情况来看，效果良好，能积极组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，对文化宣传、文艺创作、理论研究、培训辅导、非遗保护等做出了应有的成绩。

（三）存在问题。

专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口,财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作，现有场馆面积不足，不能满足群众日益增长的文化需求。

 

（四）改进建议。

合理制定绩效目标，做好预算编制工作。加强与其他县市单位之间业务交流，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

 

 

附件2

 

大篷车乡村文艺巡演项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面，文化馆紧紧围绕“文化惠民”“文化扶贫”服务主题，致力于服务基层、服务群众力度，推出“文化大篷车”乡村文艺巡演活动。

2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于大篷车乡村文艺巡演活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。全面覆盖全县各乡镇、村寨，开展文艺巡演，把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合，给广大群众带去精神食粮，以期提高群众满意度，助力脱贫攻坚。

 

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。大篷车全年演出25场次，在节目内容和形式上注重创作宣传党的政策方针和助力脱贫攻坚的内容，并注重彝汉地区的节目区别，该项目在规定时间内超额完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大篷车乡村文艺巡演项目预算资金22万元，经财政批复下达 21.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。大篷车乡村文艺巡演项目预算资金22万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2．资金到位。2020年计划资金全部到位，共计21.8万元。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

大篷车乡村文艺巡演严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范            三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、办公室起草巡演方案。

2、文化馆领导审定。

3、按照方案开展大篷车乡村文艺巡演。

4.按程序按规定支付大篷车乡村文艺巡演产生费用。

（二）项目管理情况。大篷车乡村文艺巡演方案审定后，按照自治县规定要求推进工作。

（三）项目监管情况。文化馆积极配合大篷车乡村文艺巡演开展工作，并督促文艺巡演组的演出进度和信息简报的上报等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2020年工作要点，已全面完成25场文艺巡演并做好相应的信息简报的上报。

（二）项目效益情况。

把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合，给广大群众带去精神食粮，以期提高群众满意度，助力脱贫攻坚。    

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

得到了乡镇群众的一致好评，提高了全民精神素养。

（二）存在的问题。

乡镇配合度不够，场次有限，不能面面俱到。

（三）相关建议。

提高乡镇重视力度，可增加演出场次和经费预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。非遗文物保护及馆藏文物维护，为保护和传承城市历史文化，加强城市历史文化的挖掘和整理。 

2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，挖掘并培养非遗传承人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。非遗宣传，非物质文化遗产的保护，非遗项目和非遗传承人的申报，文物的挖掘维护和维修，该项目在规定时间内完成。

 

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。非遗文物保护及馆藏文物维护项目预算资金5万元，经财政批复下达 5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。非遗文物保护及馆藏文物维护项目预算资金5万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2．资金到位。2020年计划资金全部到位，共计5万元。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。非遗文物保护及馆藏文物维护严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。  

1.办公室起草巡演方案。

2.文化馆领导审定。

3.按照方案开展非遗文物保护及馆藏文物维护。

4.按程序按规定非遗文物保护及馆藏文物维护支付产生费用。

（二）项目管理情况。

非遗文物保护及馆藏文物维护项目方案审定后，按照自治县规定要求推进工作。

（三）项目监管情况。

（四）文化馆积极配合非遗文物保护及馆藏文物维护开展工作，并督促非遗文物组的申报进度和非遗信息简报的上报等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

整理填报文旅资源普查我县19项省、市、县级非遗项目的文字和图片资料，传统手工技艺《坨坨肉》和《峨边老鹰茶》成功申报为县级非遗，县级非遗项目传承人5人为市级非遗项目传承人，举办2020年彝族刺绣培训，完场峨边县127处不可移动文物和87件（套）可移动文物的普查填报任务，组织开展宣传活动。

（二）项目效益情况。

传统手工技艺《坨坨肉》和《峨边老鹰茶》成功申报为县级非遗，县级非遗项目传承人5人为市级非遗项目传承人，完场峨边县127处不可移动文物和87件（套）可移动文物的普查填报任务，文化馆二楼非遗展厅举办常态化非遗成果展

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

非遗文化的传承，城市历史文化底蕴的保护，科普文化只是，非遗文化的宣传。

（二）存在的问题。

增加相关业务人员业务知识培训

（三）相关建议。

    增加经费预算，深入学校进行推广普及并组织相关培训。

 

图书购置及免费开放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 图书馆免费对外开放。

2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于图书购置及免费开放活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。送图书到基层，组织开展阅读活动，免费培训活动，社区乡镇业务辅导。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全年送图书下基层1000册，举办讲座12期，购置图书装备2000册，举办“有恒时光”读书会，组织开展免费阅读活动。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。图书购置及免费开放项目预算资金16万元，经财政批复下达 16万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。图书购置及免费开放项目预算资金16万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2．资金到位。2020年计划资金全部到位，共计16万元。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。图书购置及免费开放严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、图书馆起草方案。

2、文化馆领导审定。

3、按照方案开展关于图书购置及免费开放的活动。

4、按程序按规定支付图书购置及免费开放的相关业务费用。

（二）项目管理情况。图书购置及免费开放方案审定后，按照规定要求推进工作。

（三）项目监管情况。

文化馆积极配合图书购置及免费开放开展工作，并督促图书馆做好日常相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

免费对外开放1.5万人次，完成文化惠民下乡系列活动，送图书下基层，对基层图书室进行业务辅导，全民阅读活动。

（二）项目效益情况。

免费对外开放1.5万人次，完成文化惠民下乡系列活动，送图书下基层，对基层图书室进行业务辅导，全民阅读活动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

丰富儿童、成人阅览，提高广大群众满意度。

（二）存在的问题。

丰富图书馆的图书相关书籍量，对业务人员加强相关知识培训。

（三）相关建议。

无

 

 

 

书画摄影项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 书画摄影作品的创作，两馆免费开放的美术，书法培训，书画摄影的展览。

2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于书画摄影活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。画摄影作品的创作，青少年免费美术，书法培训，书画摄影的展览。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。举办青少年书法、美术免费培训2期，参与出版《甘嫫阿妞文化》刊物的相关业务，举办庆“五一”“七一”主题书画摄影作品展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。书画摄影项目预算资金3万元，经财政批复下达3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。书画摄影项目预算资金3万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2020年计划资金全部到位，共计3万元。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。书画摄影项目严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、业务室起草巡演方案。

2、文化馆领导审定。

3、按照方案开展关于书画摄影的活动。

4、按程序按规定支付书画摄影相关业务费用。

（二）项目管理情况。

书画摄影开放方案审定后，按照自治县规定要求推进工作。

（三）项目监管情况。文化馆积极配合书画摄影组开展工作，并督促书画摄影的创作，培训辅导的工作开展和信息简报的上报等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

举办青少年书法、美术免费培训，对社区、乡镇文化站及爱好者进行指导和培训，参与出版《甘嫫阿妞文化》刊物的相关业务，举办庆“五一”“七一”主题书画摄影作品展。

（二）项目效益情况。举办青少年书法、美术免费培训2期，参与出版《甘嫫阿妞文化》刊物的相关业务，举办庆“五一”“七一”主题书画摄影作品展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

免费书画摄影展，举办青少年书法、美术免费培训2期，受到了广大群众的喜爱，增加全民精神素养。

（二）存在的问题。

适当增加免费培训的活动

（三）相关建议。

适当增加经费预算

舞蹈创作项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动,参与文化惠民活动演出。

2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于舞蹈创作活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。创作反应彝族特色和助理脱贫攻坚的舞蹈作品，举办送文化下乡演出活动，组织大型主题演出活动、彝族文化交流。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。举办文化惠民下乡演出25场，“记忆峨边”沉浸式演出，协助自治县举办2020年彝族年晚会暨“感动峨边”颁奖晚会，创作编排舞蹈《库斯牛牛》、《喜悦唱给你》。

4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。舞蹈创作项目预算资金50000元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2．资金到位。2020年计划资金全部到位，共计5万元。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。舞蹈创作严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、业务室起草巡演方案。

2、文化馆领导审定。

3、按照方案开展关于舞蹈创作项目的活动。

4、按程序按规定支付舞蹈创作产生相关费用。

（二）项目管理情况。

舞蹈创作方案审定后，按照自治县规定要求推进工作

（三）项目监管情况。文化馆积极配合音乐舞蹈组开展工作，并督促音乐舞蹈组的演出进度和信息简报的上报等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

举办文化惠民下乡演出25场，“记忆峨边”沉浸式演出，协助自治县举办2020年彝族年晚会暨“感动峨边”颁奖晚会，创作编排舞蹈《库斯牛牛》、《喜悦唱给你》。

（二）项目效益情况。

举办文化惠民下乡演出25场，“记忆峨边”沉浸式演出，协助自治县举办2020年彝族年晚会暨“感动峨边”颁奖晚会，创作编排舞蹈《库斯牛牛》、《喜悦唱给你》。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合，给广大群众带去精神食粮，以期提高群众满意度。

（二）存在的问题。

增强业务人员的业务知识水平，增加文艺演出活动。

（三）相关建议。

可增加相应经费预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县文化馆.XLS