峨边彝族自治县文化馆2021年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2021-02-25 16:41
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峨边彝族自治县文化馆2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

2021年重点工作任务介绍:1.各乡镇、社区开展业务培训;2.挖掘、创作、制作民族民间音乐;3.书画摄影业务采风创作,并举办书画摄影展;4.非遗保护传承、申报以及馆藏文物的维护;5.创编民族特色舞蹈作品,创作制作舞蹈音乐及演出服装;6.《甘嫫阿妞》文化刊物编印;7.图书馆书籍购置、举办讲座及送书下乡;8.完成文化扶贫大篷车乡村行文艺巡演,预计18场

二、部门预算单位构成

县文化馆预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县文化馆总编制12名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制12名。在职人员总数9名,其中:行政0名,工勤0名,事业9离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文化馆2021年收支总预算221.4万元,比2020年收支预算总数减少12.61万元,主要是由于财政经费压缩。

其中:2021年收入预算221.4万元,一般公共预算拨款收入221.4万元,占1002021年支出预算221.4万元,其中:基本支出138.4万元,占62.51;项目支出83万元,占37.49

基本支出,是用于保障县文化馆和图书馆等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县文化馆2021年一般公共预算当年拨款221.4万元,较上年预算数减少12.61万元。主要一是财政经费压缩等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出0万元,文化旅游体育与传媒支出201.47万元,91;社会保障和就业支出16.1万元,占7.27;医疗卫生与计划生育支出3.83万元,占1.73

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为221.4万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3社会保障和就业文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化((项)2021年预算数为10.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4社会保障和就业文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为5.11万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5医疗卫生与计划生育文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游群众文化(项)2021年预算数为3.83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县文化馆2021年一般公共预算基本支出138.4万元,其中:

人员经费104.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县文化馆政府性基金预算支出83万元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,县文化馆国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县文化馆社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县文馆2021年“三公”经费预算数6.95万元,较上年“三公”经费预算数(减少)1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.95万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少1.9万元,下降67。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于业务调研指导工作和区县单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是文化演出车辆有两台

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型2辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县文化馆2021年履行一般行政管理职能,合计34.04万元。

(二)政府采购情况。

2021年,县文化馆安排政府采购预算20万元,较上年预算增加1万元,主要用于大篷车乡村行委托业务等

(三)绩效目标设置情况。

2021年,县文化馆按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排221.4万元,其中编制了项目绩效目标的预算83万元。主要是《甘嫫阿妞》文化刊物编印10.8万元,大篷车乡村文艺巡演20万元,非遗保护及馆藏文物维修5.5万元,群众文化及两馆免费开放21.7万元,书购置及免费开放9.5万元,书画摄影2.5万元,舞蹈创作9万元,音乐辅导4万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产461.37万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县文化馆2021年部门预算公开报表

2021年223

12、预算公开_(321001)峨边彝族自治县文化馆(1).xls

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