县文化馆2019年部门决算公开

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-30 21:06
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2019

峨边彝族自治县文化馆部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间:2020年10月30日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

第四部分 附件 19

峨边彝族自治县文化馆 19

部门整体支出绩效评价报告 19

一、 部门(单位)概况 19

二、 部门财政资金收支情况 19

三、 部门整体预算绩效管理情况 20

四、 评价结论及建议 20

峨边彝族自治县文化馆 22

项目支出绩效自评报告 22

(大篷车乡村文艺巡演项目) 22

一、项目概况 22

二、项目资金申报及使用情况 23

三、项目实施及管理情况 24

四、项目绩效情况 24

五、评价结论及建议 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

 

第一部分 部门概况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

2019年重点工作任务介绍: 1、文化馆送文化下乡演出50场,观看观众人数达到10000余人次左右; 组织大型主题演出活动20场 2、彝族文化交流、演出走出峨边走进联合国;参加中国成都国际非物质文化遗产节乐山市分会场文艺演出交流;派出业务人员参加四川省文化馆关于举办2019年山村艺术骨干技能培训班学习。 3、创作舞蹈《妈妈的银手镯》、《黑鹰之梦》、歌曲《小康路上大步走》《发现之旅》小品《来自星星的长寿五宝》《带我一起飞》、歌舞《阿哥的琴阿妹的弦》。4、举办书画、摄影、非遗作品展乡村行4场,共展作品90幅,春节赠送春联1300幅;开展书画摄影讲座、创作研讨会6场;接待20多位全国知名书画家创作赠送书画作品40余幅。5、整理出版《峨边非遗》;申报市级非遗传承人5人;成功申报大堡镇九家村甘嫫阿妞文化馆为第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地;全面完成峨边县102处尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物点基础数据调查工作;完成市、县级共25处文物保护单位安全责任单位、和责任人清单。6、图书馆每周免费开放、错时开放、延时开放的时间在73个小时以上,并坚持送书下乡全年年捐书4098册;组织专业人员深入乡,镇,村的农家书屋检查和辅导、培训图书管理人员17次。7、组织舞蹈骨干培训辅导12次,培训300余人次;举办“砚山书院”成人免费书法培训班2期,培训200余人次;与县妇联联合举办2019年精准扶贫彝族刺绣技能培训班,培训绣娘320余人次;举办青少年书法、美术、爵士舞免费培训9期,培训2400余人次。

二、机构设置

    县文化馆下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019支总306.17万元,比2018相比收支总计减少49.74万元,减少13.98%主要是由于人员经费和项目经费预算减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 二、收入决算情况说明

 2019本年收入合计306.17万元,其中:一般公共预算拨款收入177.20万元,占57.88%政府性基金支出预算128.97万元,42.12%。上级补助收入0万元,占0%;事

业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

四、支出决算情况说明

2019本年支出合计306.17万元其中基本支出153.40万元,占50.1%;项目支出152.77万元,占49.9%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计306.17万元,与2018年相

比,财政拨款收、支总计减少49.74万元,减少13.98%,主要是由于人员经费和项目经费预算减少

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
   县文化馆2019年一般公共预算财政拨款支出177.20万元,占本年支出合计的57.88%2018年相比,一般公共预算财政拨款减少195.55万元,下降52.46%,主要一是2019年分为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款,而2018年只有一般公共预算财政拨款收入 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 
  2019年一般公共预算财政拨款支出177.20万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出139.52万元,占78.74%;社会保障和就业(类)支出20.42万元,占11.52%;卫生健康支出4.4万元,占2.48%;住房保障支出12.86万元,占7.26%。

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
  2019年般公共预算支出决算数为177.20万元完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为115.72万元,完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为23.8万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.99万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.97万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.46万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为12.86万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

县文化馆2019年一般公共预算基本支出153.40万元,其中: 
  人员经费131.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费21.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县文化馆2019“三公”经费财政拨款支出决算数为5.36万元,完成预算100%。                    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支决算中,因公出国(境)经费0万元,0%;公务接待费支出决算1.9万元,35%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元,占65%具体情况如下: 
  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算较上年算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。 
    2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.57万元,下降30.37%。主要原因是大篷车演出减少 
  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于主要用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车送文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.9万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元,主要原因是坚持厉行节约原则。其中:

国内公务接待支出1.9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,546人次(不包括陪同人员),共计支出1.9万元,具体内容包括:主要用于开展群众文化活动,用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车送文化下乡及每季度感动峨边文艺演出、交流演出1.543万元,读书日沙龙活动0.157万元,书画、摄影0.2万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出128.97万元。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费 
    2019年,文化机关运行经费支出0万元

(二)政府采购情况 
  2019年,县文化馆政府采购支出总额36.93万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.94万元。主要用于大篷车乡村行委托业务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

  (三)国有资产占有使用情况。

截至2019年1231日,县文化馆共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2其他用车主要是用于大篷车乡村行文化惠民活动。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对大篷车项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看看1个项目完成率为100%,达到了预算绩效目标制定要求。县文化馆还自行组织了1个支出绩效评价,从评价情况来看大篷车乡村行文艺巡演提高了群众对彝族文化的了解,保障了群众基本文化权益,丰富人民群众业余文化生活,让老百姓在享受文化娱乐的同时,感受党委政府对大家的关怀,通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映大篷车1个项目绩效目标实际完成情况。

1)县文化馆在2019年度部门决算中反映“大篷车乡村行文艺巡演”1个项目绩效目标实际完成情况。

大篷车乡村行文艺巡演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元,执行数为47.94万元,完成预算的99.88%。通过项目实施,保障了群众基本文化权益,促进精神文明和物质文明协调发展,满足人民群众日益增长的对美好生活的向往,发挥了文化“扶志、扶智”的特殊作用,已经成为峨边文化扶贫的一张亮丽名片。发现的主要问题:个别乡镇受限于思想认知,对文化扶贫认知度不高,对本地文化创作力度不够,基层文化人才青黄不接。下一步改进措施:加大人才培养,提高文化扶贫持久力。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

大篷车乡村行文艺巡演

预算单位

峨边彝族自治县文化馆

预算执行情况(万元)

预算数:

48

执行数:

47.94

其中-财政拨款:

48

其中-财政拨款:

47.94

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目实施时间为2019年1月-12月,覆盖全县19个乡镇,巡演48场。把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合,给广大群众带去精神食粮,以期提高群众满意度,助力脱贫攻坚。

项目实施时间为2019年1月-12月,覆盖全县19个乡镇,巡演51场。保障了群众基本文化权益,丰富人民群众业余文化生活,得到了乡镇群众的一致好评,提高了全民精神素养。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成场次

19个48场

19个51场

效益指标

社会效益

指标

提高群众对精神文化生活

逐渐提高

全年提高

满意度指标

文化满意度

文化群众满意度

≥95%

≥95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县文化馆部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对大篷车项目《 峨边彝族自治县文化馆项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。


 

十一、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   21文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县文化馆

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

县文化馆预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县文化馆总编制12名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制12名。在职人员总数9名,其中:行政0名,工勤0名,事业9名。离休0名。

(二)机构职能

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(三)人员概况。

管理:4人,专技:5人,编外:3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

县文化馆2019年收预算3061643.76元,其中:一般公共预算资金1771968.76元,政府性基金预算收入1289675元
    (二)部门财政资金支出情况

全年支出3061643.76元,其中:基本支出1533968.76元(工资福利支出1303629.89元,商品和服务支出230338.87元)项目支出1527675元,“三公”经费预算9万元,实际“三公”经费支出53560.89元(公务接待18998元,公务用车34562.89元,公费出国无)

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

大篷车乡村文艺巡演48万元,《甘嫫阿妞》文化刊物编印15万元,图书购置及两馆免费开放46万元,书画摄影、音乐辅导、舞蹈创作28万元,非物质文化遗产保护及馆藏文物维修10万元,事业基本支出138.23万元。目标完成的情况良好。支出控制在预算范围之内。无预算动态调整。执行进度良好。预算完成情况良好。无违规记录。

(二)结果应用情况

工作完成况良好。保障图书馆、文化馆正常运行及对外免费开放;完成各类辅导、培训,完成各类文艺演出,文化下乡,保障单位人员日常工作正常运转。所有演出、培训等业务对外信息公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 从评价情况来看,效果良好,能积极组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,对文化宣传、文艺创作、理论研究、培训辅导、非遗保护等做出了应有的成绩。

(二)存在问题

专项资金拨付不及时,资金使用与专项工作运行时间不对口,财政预算安排单项工作经费不足,难于足额保障开展专项工作现有场馆面积不足,不能满足群众日益增长的文化需求

(三)改进意见

合理制定绩效目标,做好预算编制工作。加强与其他县市单位之间业务交流,严格财务审核健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

                             

峨边彝族自治县文化馆

项目支出绩效自评报告

      大篷车乡村文艺巡演项目)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1脱贫攻坚战打响以来,县委、县政府针对峨边“一步跃千年”、群众内生动力不足的精神短板,做出感恩教育、移风易俗的重大决策部署,就是要通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”,文化馆紧紧围绕“文化惠民”“文化扶贫”服务主题,推陈出新,加大服务基层、服务群众力度,推出“文化大篷车”乡村文艺巡演活动。
     2.项目立项、资金申报的依据。根据自治县委、县政府的目标要求。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于大篷车乡村文艺巡演活动。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。全面覆盖全县各乡镇、村寨,开展文艺巡演,把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合,给广大群众带去精神食粮,以期提高群众满意度,助力脱贫攻坚。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。大篷车全年演出51场次,在节目内容和形式上注重创作宣传党的政策方针和助力脱贫攻坚的内容,并注重彝汉地区的节目区别,该项目在规定时间内超额完成

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

大篷车乡村文艺巡演项目预算资金480000元,经财政批复下达 479350元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。大篷车乡村文艺巡演项目预算资金480000元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。2019年计划资金全部到位,共计479350元。

3.资金使用。截止201912月底大篷车乡村已全部支出,共计479350。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

大篷车乡村文艺巡演严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

1、办公室起草巡演方案。

2、文化馆领导审定。

3、按照方案开展大篷车乡村文艺巡演。

4、按程序按规定支付大篷车乡村文艺巡演产生费用

(二)项目管理情况。

大篷车乡村文艺巡演方案审定后,按照自治县规定要求推进工作。

(三)项目监管情况。

文化馆积极配合大篷车乡村文艺巡演开展工作,并督促文艺巡演组的演出进度和信息简报的上报等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

按照2019年工作要点,已全面完成51场文艺巡演并做好相应的信息简报的上报。

(二)项目效益情况。

把文艺演出和党的方针政策及各类知识宣传相结合,给广大群众带去精神食粮,以期提高群众满意度,助力脱贫攻坚。    

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

得到了乡镇群众的一致好评,提高了全民精神素养。

(二)存在的问题。

乡镇配合度不够,场次有限,不能面面俱到。

(三)相关建议。

提高乡镇重视力度,可增加演出场次和经费预算。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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