四川省峨边彝族自治县文化馆2018年部门决算编制说明

信息来源: 县文化馆 发布时间: 2019-10-18 11:33
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公开时间:2019年1018

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、 构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 27

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、出总表 30

四、政拨款收入支出决算总表 30

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

六、般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、有资本经营预算支出决算表 30

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、村乡文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、举办“文翰嘉州 百姓直通车”文化惠民演出活动

2018年文化馆举办各类主题文艺演出9场,举办决战贫困无悔人生“感动峨边第一书记”颁奖晚会,向战斗在脱贫攻坚一线的第一书记群体致以崇高的敬意;举行“中国美 劳动美”聚力新新时代建功新峨边庆五一活动;举4期“甘嫫阿妞”激情文化广场;举办第五届四川旅游博览会峨边分会场开幕暨“感动峨边·文化扶贫”文艺晚会;中国百慕大世界黑竹沟文化扶贫之群星照耀黑竹沟——中国著名作家峨边行文学实践活动暨航飞活动启动仪式文艺演出;彝历新年暨“感动峨边”人物颁奖晚会等。

2、举办文瀚嘉州?百姓直通车--书画、摄影、非遗展乡村行

2018年文化馆走进峨边杨河乡牟加村、宜坪乡群力村、毛坪镇建华村、新林镇、白杨乡瓦洛村、新场乡等7个乡镇,举办书画、摄影、非遗作品展乡村行走进在毛坪镇中学校园举办文瀚嘉州?百姓直通车--书画摄影展春节前夕走进宜坪乡群力村、毛坪镇建华村、县街为群众免费写赠春联1100幅。

3、举办大篷车文艺巡演乡村行

2018年文化馆大篷车巡演乡村行走进峨边乡镇村,以讴歌社会主义核心价值观为主题,把脱贫攻坚、精准扶贫、新农村新尚、文化科普与法治宣传相结合为群众送去49场精美的舞台盛宴。

4、举办书画、摄影、非遗主题展

2018年文化馆牵头举办书画、摄影非遗主题作品展5场。老照片“留住根,记忆峨边”摄影展;三八妇女节“建美丽峨边展巾帼风采”摄影展;“劳动光荣、劳动美丽” 五一摄影展;文化扶贫书画摄影奇石作品交流展;“庆七一临创扇面”书画展。其中峨边彝族自治县文化馆房智书法作品《峨岭古今联》摄影作品《老手艺》王聿修摄影作品《彝族服饰秀》3件作品入选“四川省第八届少数民族艺术节”,在宜宾市图书馆展出。

5、丰富多彩的群众文艺培训辅导

2018年文化馆走进新场乡长虹村、五渡胡坝村深入基层辅导舞蹈4场,培训人员200人次开办青少年春、暑期、秋季免费培训班3期(青少年书法、美术、爵士舞),共培训人员2100人次在职教中心开办彝族月琴培训班,为月琴培训人才20人,培训人员500人次举办小凉山彝族刺绣培训班,免费授课112个课时,由“小凉山彝族刺绣”市级传承人阿赫秀枝老师在县文化馆、金岩乡、白杨乡等地对来自毛坪镇、大堡镇及8个彝族乡镇的95名绣娘进行指导,共计培训人员达1600人次举办“砚山书院”春季、秋季成人免费书法培训班,免费共授课220课时,共培训人员800人次“结对子、种文化”为教育扶贫免费送教到毛坪中学,免费共授课96课时,培训毛坪中学师生人员500人次图书管理员对宜坪乡10个村干部和文化专干进行业务培训,培训人员130人次。

6、深入乡镇、社区开展业务辅导工作

2018年文化馆协助辅导乡镇完成“文翰嘉州  百姓直通车”惠民文化活动演出共16场。

7、民族艺术闪耀舞台

2018年参加川滇少数民族艺术比赛,舞蹈《彝人彝歌》和歌曲《回到佳支依达》荣获一等奖;参加第十六届中国西部民歌(花儿)歌会喜获银奖;“彝蒙山”组合演唱文化馆奥嘉创作的《梦中的歌谣》入围第二届全国少数民族优秀声乐作品展演;舞蹈《尼嫫扎色》在四川省第八届少数民族艺术节舞台精品艺术大赛中荣获一等奖。

选送书法作品3幅、国画4幅摄影12幅入选参加乐山市第二届职工书画摄影作品展。荣获国画优秀奖2名,书法优秀奖1名。

8、书海阅人生建设价值观

2018年,图书馆继续坚持以“为人找书,为书找人”服务宗旨,每周开放的时间在56个小时以上。一是建立了以峨边博爱精神病医院和共和乡江峨村两个点为流动图书馆,并送去图书共计500多册。二是图书馆送图书下乡6场,为毛坪镇、共和乡江峨村、毛坪镇老年协会等送去图书1911册,并到乡,镇,村的农家书屋检查和辅导、培训、讲座10次,并送上资产登记和借阅登记本,图书分类对照表。三是配合市文广新局,市图书馆第四届“沫若杯”征文活动,举办第二届“书香峨边,全民阅读”征文活动,并参加乐山市第四届“沫若杯”征文活动,荣获青少年组优秀奖,成人组一二三等奖各一名。四是参加乐山市“回眸40年 拥抱新时代”朗诵活动决赛,获得最佳组织奖。

9、民族瑰宝历史见证

2018年文化馆一是认真做好非遗名录项目申报工作和传承人工作,关注非物质文化遗产名录项目评审工作,评审与公布非遗名录项目做好非遗代表性传承人、非遗项目传承基地申报工作。二月初成立县级非遗专家评审委员会,并申报完成第四批县级非物质文化遗产名录四项《彝族传统月琴制作技艺》、《彝族月琴弹奏技艺》、《扭连扭》、《阿依蒙格》及县级第二批非物质文化遗产项目代表性传承人5人。二是挖掘、收集、整理新的非项目和传承人:完成民俗《汉族婚习俗》基本文字资料;完成民间舞蹈《扭连扭》传承人1人、传统美术《小凉山彝族刺绣》传承人1人的基本文字资料;整理非遗画册初稿(文字资料和相片)。三是在5.18国际博物馆日,组织开展博物馆日文物讲座。在城区及乡镇主要街道,发放非遗图片展和《文物保护法》、《非遗法》宣传单。四是在6月29日在乐山沫若广场启动“传承优秀传统文化,脱贫攻坚助力奔小康”——乐山市中区、峨边彝族自治县深度贫困县脱贫攻坚帮扶“非遗”文化交流展示活动。五是完成《甘嫫阿妞文化》刊组稿效稿、编辑、出版发行2期,共印2400本,发送各乡镇、各机关单位和个人1600本。

二、构设置

文化馆下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

 

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计372.74万元。与2017年相比,收、支总计各增加57.7万元,增长17.2%。主要变动原因是两馆免费开放资金增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计372.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入372.74万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计372.74万元,其中:基本支出173.04万元,占46.4%;项目支出199.7万元,占53.6%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计372.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加54.7万元,增长17.2%。要变动原因是两馆免费开放资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出372.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加54.7万元,增长17.2%。主要变动原因是两馆免费开放资金增加。

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出372.74万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出331.14万元,占88.8%社会保障和就业(类)支出22.70万元,占6.1%医疗卫生(类)支出4.78万元,占1.3%住房保障(类)支出14.13万元,占3.8%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为372.74万元完成预算100%。其中:

1. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为262.34万元,完成预算100%

2. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为68.8万元,完成预算100%

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.21万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.48万元,完成预算100%

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.78万元,完成预算100%

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.13万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出173.04万元,其中:

人员经费144.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费28.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%因公务用车购置及运行维护费支出决算5.17万元,占71.3%;公务接待费支出决算2.08万元,占28.7%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.17万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.17万元,增长100%。主要原因是文化大篷车运行维护

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出5.17万元。主要用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车送文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.08万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少1.67万元,下降44.5%。主要原因是坚持厉行节约原则

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,613人次(不包括陪同人员),共计支出2.08万元,具体内容包括:主要用于开展群众文化活动,用于“脱贫攻坚文化扶贫”大篷车送文化下乡及激情广场文艺演出、交流演出16657.00元,组织全县摄影采风1041.00元,读书日沙龙活动1664元,书画、摄影、奇石展1459.65元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县文化馆(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

县文化馆按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看1个项目完成率为100%,达到了预算绩效目标制定要求县文化馆还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看大篷车乡村行文艺巡演提高了群众对彝族文化的了解,保障了群众基本文化权益,丰富人民群众业余文化生活,让老百姓在享受文化娱乐的同时,感受党委政府对大家的关怀,通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”。

(二)项目绩效目标完成情况。
    县文化馆2018年度部门决算中反映“大篷车乡村行文艺巡演1个项目绩效目标实际完成情况。

大篷车乡村行文艺巡演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为49.9万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,保障了群众基本文化权益促进精神文明和物质文明协调发展,满足人民群众日益增长的对美好生活的向往发挥了文化“扶志、扶智”的特殊作用,已经成为峨边文化扶贫的一张亮丽名片。发现的主要问题:、一是我县属山区地貌,村级公路坡陡路窄,路况非常不好,部份村寨车辆无法到达,舞台搭建和音响搬运无法实现。二是个别乡镇受限于思想认知,对文化扶贫认知度不高,对本地文化创作力度不够,基层文化人才青黄不接。下一步改进措施:加大人才培养,提高文化扶贫持久力。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

大篷车乡村行文艺巡演

预算单位

峨边彝族自治县文化馆

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

49.9

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

49.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、项目实施时间为2018年1月-12月,覆盖全县19个乡镇,46个村巡演46场。

2、演出主要以自治县2018年预脱贫村为主,覆盖全县十九个乡镇,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,积极发挥文化“扶志、扶智”的特殊作用,为峨边脱贫攻坚摘帽做出贡献。

1、峨边文化馆大篷车巡演项目在2018年到全县19个乡镇,46个村巡演46场。

2、峨边文化馆大篷车巡演保障了群众基本文化权益,丰富人民群众业余文化生活,让老百姓在享受文化娱乐的同时,感受党委政府对大家的关怀,通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”。2018年峨边文化馆被县委、县政府授予特殊贡献奖。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成场次

46个46场

46个46场

效益指标

社会效益

指标

提高群众对精神文化生活

逐渐提高

全年提高

满意度指标

文化满意度

文化群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

县文化馆按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县文化馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

县文化馆自行组织对大篷车项目开展了绩效评价,《峨边彝族自治县文化馆项目支出绩效自评报告(大篷车项目)》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县文化馆机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况

2018年,县文化馆政府采购支出总额71.21万元,其中:政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.2万元。主要用于大篷车乡村文艺巡演等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,县文化馆共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映部上述香项目以外其他文化方面的支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映部门及所属事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县文化馆

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县文化馆属事业单位,下设图书馆、书画部、摄影部、音乐舞蹈部、非遗文物部等。

(二)机构职能。

文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的文化事业机构,是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作,组织活动,文艺培训,基层辅导,组建业余团队为主要功能。其社会职能有:宣传教育职能;丰富群众文化生活的职能;辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能;培训各种文学艺术人才的职能;繁荣群众业余文化艺术活动,搜集整理民族、民间文化遗产的职能;、组织各种群众文化艺术门类(音乐、舞蹈、美术、摄影、文学等等)的创作职能;管理、统筹、联络社会文化的职能

(三)人员概况

县文化馆:预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

总编制12名,现阶段有事业编制10名。在职人员总数13名,其中:编外3名,事业10名。2018年离退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收372.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加54.7万元,增长17.2%。要变动原因是两馆免费开放资金增加。

(二)部门财政资金支出情况。

1、基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出173.04万元,其中:人员经费144.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金用经费28.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元。因公务用车购置及运行维护费支出决算5.17万元,公务接待费支出决算2.08万元。

2、项目支出

2018年项目支出决算199.7万元,是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中:两馆免费开放81.8万元,非物质文化遗产10万元,音乐、舞蹈22万元,美术、摄影6万元,大篷车巡演49.9万元,小凉山彝族刺绣30万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照财政部门要求,2018年度全额完成当年目标任务,预算编制准确,严格财政预算调整计划,加快各项资金执行进度,顺利完成当年预算目标,无违规违纪情况。

(二)专项预算管理。

县文化馆严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照省、市、县财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年文化馆各个项目的实施,使得社会效益显著,有利于繁荣地方经济和群众文化生活,既加快了我县公共文化事业的发展进程,又提高了广大人民群众的文化艺术水平,获得了经济效益与社会效益的双丰收,同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累,社会公众满意度非常高,社会可行性良好。

(二)存在问题。

财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议。

财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

峨边彝族自治县文化馆项目支出绩效

自评报告

大篷车项目)

 

一、项目概况

一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报为财政年初预算50万元。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标内容合理。

文化馆建立了相应的财务管理制度和资金管理使用办法,依照文化资金使用办法,按期、及时进行了帐务处理和会计核算,工作是有序规范的。无挤占、截留、贪污等违纪违规情况。

(一)项目绩效目标。

1、实施项目的主要内容为:组织表演公益性群众文化活动。

2、项目目标:演出主要以自治县2018年预脱贫村为主,覆盖全县十九个乡镇,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,积极发挥文化“扶志、扶智”的特殊作用,为峨边脱贫攻坚摘帽做出贡献。项目投入资金49.9万元,项目实施时间为2018年1月-12月,覆盖全县19个乡镇,46个村巡演46场。

(三)项目资金申报相符性。峨边文化馆项目申报内容与具体实施内容是符合大篷车项目资金使用要求的,其申报目标使用的可行性方向正确,使用合理

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初财政预算50万元,资金及时到位,到位率100%,保证了大篷车项目的正常开展

2.资金使用。项目通过招投标方式,2018年4月23日与成都吉氏兄弟文化传播有限责任公司签订整包合同,以购买方式开展大篷车巡演,合同报价49.9万元

资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行,专款专用,没有列支与项目内容无关的费用。

(二)项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用,专项核算。严格按照财务管理制度实施。完成项目后经办人签字,再有馆长签批,财务及时处理,核算准确规范。

(三)项目组织实施情况。

为确保项目顺利进行,成立了以馆长为组长,副馆长为副组长,各科室业务室主任为成员的工作组。项目在2018年4月18日招标成功,2018年4月23日与成都吉氏兄弟文化传播有限责任公司签订整包合同。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

峨边文化馆大篷车巡演项目在2018年到全县19个乡镇,46个村巡演46场。

(二)项目效益情况。

峨边文化馆大篷车巡演保障了群众基本文化权益,丰富人民群众业余文化生活,让老百姓在享受文化娱乐的同时,感受党委政府对大家的关怀,通过文化扶贫打通脱贫奔康精神层面的“最后一公里”。2018年峨边文化馆被县委、县政府授予特殊贡献奖。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、我县属山区地貌,村级公路坡陡路窄,路况非常不好,部份村寨车辆无法到达,舞台搭建和音响搬运无法实现。

2、个别乡镇受限于思想认知,对文化扶贫认知度不高,对本地文化创作力度不够,基层文化人才青黄不接。

(二)相关建议。

 加大人才培养,提高文化扶贫持久力。

 

 

   

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县文化馆(本级).XLS

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