关于峨边彝族自治县文化馆2018年部门预算编制的说明

信息来源: 县文化馆 发布时间: 2018-03-09 17:14
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

2018年重点工作任务介绍:

1.参加第八届少数民族艺术;

2.协助举办峨边第三届甘嫫阿妞艺术节;

3.大篷车文艺巡演乡村行;

4.非遗项目申报(其中省级1项、市级5项、县级1项);

5.文化馆各项免费开放培训。

二、部门预算单位构成

文化馆预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

文化馆总编制12名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制12名。在职人员总数12名,其中:行政0名,工勤0名,事业12名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化馆2018年收支总预算278.28万元,比2017年收支预算总数增加88.26万元,主要是由于人员经费和项目经费预算增加。
    其中:2018年收入预算278.28万元,一般公共预算拨款收入278.28万元,占100%;2018年支出预算278.27万元,其中:基本支出147.28万元,占52.93%;项目支出131万元,占47.07%。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县文化馆机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
  文化馆2018年一般公共预算当年拨款278.28万元,较上年预算数增加88.26万元。主要是由于人员经费和项目经费预算原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   文化体育与传媒251.19万元,占90.27%;社会保障和就业支出22.31万元,占8.01%;医疗卫生与计划生育支出4.78万元,占1.72%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.:2018年预算数为251.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  2.:2018年预算数为15.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.:2018年预算数为6.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  4.:2018年预算数为4,78万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

  五、一般公共预算基本支出情况说明
   文化馆2018年一般公共预算基本支出147.28万元,其中:
  人员经费119.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27,52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、伙食补助费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,文化馆政府性基金预算支出0万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,文化馆国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明
  文化馆2018年“三公”经费预算数6万元,较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降25%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2018年公务接待费计划用于
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元,上升100%。主要原因是2017年购置文化服务流动车一台,增加公务用车运行维护费。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    <地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。文化馆2018年履行一般行政管理职能,合计27.52


附件:2018年峨边文化馆部门预算公开

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