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                         2020年度中共峨边彝族自治县委统战部

                                    部门决算

目录

 

公开时间：2021年 月 日

 

第一部分 部门概况   ........................................3

一、基本职能及主要工作   ................................3

二、机构设置   ..........................................6

第二部分度部门决算情况说明    ...........................6

一、收入支出决算总体情况说明   ..........................6

二、收入决算情况说明   ..................................7

三、支出决算情况说明   ..................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   ..................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   ..............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   ..........11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   ..............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明   ....................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   .................13

十、其他重要事项的情况说明   .........................13

第三部分 名词解释   ........................................28

第四部分 附件   ............................................30

附件1   ................................................30

附件2   ................................................35

第五部分 附表   ............................................42

一、收入支出决算总表   .................................42

二、收入决算表   ........................................42

三、支出决算表   ........................................42

四、财政拨款收入支出决算总表   ..........................42

五、财政拨款支出决算明细表   ............................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   ....................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   ................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   ...............42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   ..............42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  .........42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ..............42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  ......42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  ............42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  ................42

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

二是负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。

三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。

五是负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。

六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

七是调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是重视“两个联谊会”工作。加强对新时代党外知识分子和新的社会阶层人士工作的研究，引导“党外知识分子联谊会”和“新的社会阶层人士联谊会”作用发挥，打造富有峨边特色的实践创新基地1个。

二是巩固民族团结进步示范县创建成果。深入推进民族团结进步创建巩固提升工作，深化彝区禁毒防艾品牌“点亮火把”工程，充分发挥彝区“法官工作站”作用，确保民族团结和谐稳定。

三是做好少数民族干部工作。建立完善少数民族干部数据库，会同组织部门做好少数民族干部培训培养、双向挂职锻炼等工作。力争年底将乡镇领导班子中少数民族干部配备比例提升至40%。

四是加强党外代表人士队伍建设。持续深化党外干部“蓄水池”计划，会同组织部门做好党外干部的发现、培养、使用工作，形成源头选苗、培养锻炼、梯次选配“全链条”工作机制。

五是提升统战舆论工作引导力。加强统战队伍建设，做好实践和理论创新工作，深化“统战+”模式，讲好峨边统战故事、传播峨边统战声音，形成具有峨边特色的统战工作经验和创新成果。

六是构建大统战工作格局。建立健全民族、宗教、侨台事务等统战工作专项机制运行规范，纵向完善上下联动机制，健全县、乡、村三级统战网络，配齐配强统战委员。横向建立各部门定期沟通机制、任务分工机制，明确牵头和协调单位职责。履行好统战部门作为县委统一战线工作领导小组办公室的工作职能，及时向领导小组提出有价值有分量的工作议题。

七是凝心聚力巩固脱贫摘帽成效。持续用力做好“三收一送”和联户帮扶工作，确保“两度”不反弹，稳中有升。积极发挥统战优势，组织引导统战成员深入开展“百企帮百村”、“脱贫攻坚·圆梦助学”、“同心·法律服务”等活动，进一步巩固脱贫摘帽成效。

 

二、机构设置

统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计114.83万元。与2019年相比，收、支总计减少10.04万元，下降8.04%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计114.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计114.83万元，其中：基本支出105.31万元，占91.71%；项目支出9.52万元，占8.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计114.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.04万元，下降8.04%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出114.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.04万元，下降8.04%。主要变动原因是人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出114.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.92万元，占81.79%；社会保障和就业（类）支出10.95万元，占9.54%；卫生健康支出2.67万元，占2.32%；住房保障支出7.3万元，占6.35%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为114.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为84.40万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%.

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.30万元，完成预算数100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出105.33万元，其中：人员经费89.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　日常公用经费16.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算5.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要开展脱贫工作，业务接待减少和厉行节约 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算5.96%。公务接待费支出决算比2019年减少1.72万元，下降91%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待小凉山旅游发展和巩固脱贫攻坚成果等调研和考察，18人0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，统战部机关运行经费支出16.01万元，比2019年减少4.14万元，下降25.85%。主要原因是人员减少，相应的开支减少了。

（二）政府采购支出情况

2020年，统战部政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购一台便携式电脑（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（党外人士工作、民族宗教工作、非公经济代表人士工作、新的社会阶层人士工作、对台侨务侨联工作、党外知识分子联谊会）开展了预算事前绩效评估，对5个（党外人士、民族宗教、非公经济代表人士、新的社会阶层人士和对台侨务侨联）项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格执行预算数，全年支出114.83万元，无违规支出，自评得分97分。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“党外人士工作”“民族宗教工作”“非公经济代表人士工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党外人士工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.75万元，完成预算的35%。通过项目实施，今年3月组织全县党外知识分子代表23人召开座谈会1次，提出了11条建议，主要包括滨河路的改造、垃圾分类等基础设施建设类、民生服务类。成立了党外知识分子联谊会，有利工作顺利开展。

（2）民族宗教工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数为0.04万元，完成预算的2%。通过项目实施，法律进寺庙的政策宣传6次，贴挂标语3幅。多次深入各乡镇宣传县委、县政府《关于进一步推进彝区婚丧嫁娶礼俗新风工作的实施意见》。

（3）非公经济代表人士工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.95万元，完成预算的47.5%。通过组织全县非公有制经济代表人士22人召开座谈会听取他意见建议5条，主要包括厂矿排污、工人待遇等问题，向县委、县政府建议献策。由于脱贫攻坚任务重时间紧有所影响开展业务工作。

（4）对台侨务侨联工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.04万元，完成预算的52%。慰问台属1次3人，慰问看望侨属1次2人。

（5）新的社会阶层人士工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为0.73万元，完成预算的0.24%。安排考察调研5次15人。

1、本部门自行组织对党外人士工作、民族宗教工作和非公经济工作、对台侨务侨联和新的社会阶层工作开展了绩效评价，作出《2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

附件2
项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			党外 人士工作经费
预算单位			统战部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5万		执行数：	1.75万
	其中：财政拨款		5万		其中：财政拨款	1.75万
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	培训和座谈50人				座谈1次23人，培训2次5人
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	培训		30人	2次5人
			座谈		20人	1次23人
		质量指标	培训		保证完成任务	由于疫情原因取消了集体培训
			座谈		保证完成任务	完成
		时效指标	培训		2020年内	基本完成
			座谈		2020年内	完成
		成本指标	培训		无	无
			座谈		无	无
	项目效果指标	经济效益 指标	培训		无	无
			座谈		无	无
		社会效益 指标	培训		提高素质素能	提高思想认识
			座谈		为县委政府出谋划策	人大代表政协委员提案30多件
		生态效益 指标	培训		无	无
			座谈		无	无
		可持续影响 指标	培训		无	无
			座谈		无	无
	满意度 指标	满意度指标	培训		100%	100%
			座谈		100%	100%
注：根据部门预算编制项目填报（1）年度执行中项目有调整按调整后项目进行填报。                           （2）上级资金和县本级资金实施的项目，资金需含上级资金

 

附件4
项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			民族宗教工作经费
预算单位			中共峨边彝族自治县委统战部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.00		执行数：	0.04
	其中：财政拨款		2.00		其中：财政拨款	0.04
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	调研2次30人				3次32人
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	调研		2次30人	3次32人
		质量指标	调研		保证完成任务	超额完成任务
		时效指标	调研		2020年内	按时 完成
		成本指标
	项目效果指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意度 指标	满意度指标
附件4             项目支出绩效目标自评表 （2020年度）               注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出             项目名称 非公经济工作经费 预算单位 中共峨边彝族自治县委统战部 预算 执行 情况 （万元）  预算数： 2.00  执行数： 0.96 其中：财政拨款 2.00 其中：财政拨款 0.96 其他资金   其他资金   年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 调研1次10人，开座谈会2次40人 座谈1 次23人；技能培训2次12人 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 数量指标 组织非公经济人士调研1次 10 1次10人 开座谈会2次 40人 1次23人     技能培训2次12人                   质量指标 调研 保证完成任务 完成 座谈 保证完成任务 完成                         时效指标 调研 2020年内 按时完成 座谈 2020年内 按时完成                         成本指标 调研 无 无 座谈 无 无                         项目效果指标 经济效益 指标 调研 无 无 座谈 无 无                   社会效益 指标 调研 了解非公企业情况，对全县经济发展有促进作用 完成 座谈 听取建议意见，共同谋发展路子 完成                   生态效益 指标 调研 无   座谈 无                     可持续影响 指标 调研 无   座谈 无                     满意度 指标 满意度指标 调研 100% 100% 座谈 100% 100%                   注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 附件4             项目支出绩效目标自评表 （2020年度）               注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出             项目名称 新社会阶层人士工作经费 预算单位 中共峨边彝族自治县委统战部 预算 执行 情况 （万元）  预算数： 3.00  执行数： 0.73 其中：财政拨款 3.00 其中：财政拨款 0.73 其他资金   其他资金   年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 学习考察1次30人，座谈2次50人 培训调研5次15人 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 数量指标 学习考察1次 30人 考察调研5次15人 座谈2次 50人 无                                                 质量指标 学习考察 保证工作的顺利完成 基本完成 座谈 保证完成 未完成                                                 时效指标 学习考察 2020年内完成 基本完成 座谈 2020年内完成 未完成                                                 成本指标                                                             项目效果指标 经济效益 指标                               社会效益 指标                               生态效益 指标                               可持续影响 指标                               满意度 指标 满意度指标 学习考察 100% 100% 座谈 100% 0                   注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 附件4             项目支出绩效目标自评表 （2020年度）               注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出             项目名称 对台侨务侨联工作经费 预算单位 中共峨边彝族自治县委统战部 预算 执行 情况 （万元）  预算数： 2.00  执行数： 1.04 其中：财政拨款 2.00 其中：财政拨款 1.04 其他资金   其他资金   年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 慰问台属6人，慰问侨包侨眷10人 慰问台属3人，侨眷2人 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 数量指标 慰问台属 6 慰问台属3人 慰问侨包侨眷 10 慰问 侨眷2人                                                 质量指标 联络台属侨包侨眷 保质完成任务 基本完成                                                       时效指标 慰问台属侨包侨眷 2020年内 按时完成                                                       成本指标                                                             项目效果指标 经济效益 指标                               社会效益 指标 台属侨包侨眷联系慰问 两岸和平，同胞相爱 达到预期效果                         生态效益 指标                               可持续影响 指标                               满意度 指标 满意度指标 联系慰问台属侨包侨眷 100% 100%                         注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党外人士工作、民族宗教工作和非公经济工作、对台侨务侨联和新的社会阶层人士开展了绩效评价，作出《2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战机关开展统战工作的专项支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳统战部机关人员养老保险。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳统战部机关人员职业年金。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指缴纳统战部机关人员工伤保险。 

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关基本医疗保险支出。 

    9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关为职工缴纳住房公积金的支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

中共峨边彝族自治县委统战部

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）统战部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

（二）职能简介：（1）负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。（2）负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。（3）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（7）调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（三）统战部总编制6名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

统战部2020年财政拨款预算收入114.83万元，其中上级资金 0万元，县级资金114.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出105.31万元，项目支出9.52万元，其中项目6个，具体支出为：党外人士工作经费 1.75万元;非公经济代表人士工作0.96万元;民族宗教工作0.04万元；新的社会阶层人士工作经费0.73万元；对台侨务侨联工作经费1.04万元；知识分子联谊会工作经费5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

(一)预算管理

统战部按照县财政局2020年预算编制说明，制定了部门整体支出绩效目标、预算收入（支出）114.83万元，本着节约、用活用好财政资金，严格按照预算执行进度。

（二）内部控制管理

（1）内部控制体系的实施和健全

健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;

有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（2）开展内部控制专题培训和会议

 对外部政策法规、内控相关制度开展培训学习。包括预算法实施条例、政府采购、行政事业单位资产管理办法、预算绩效管理等外部政策法规，以及内部财务管理办法和制度。

（3）实施内部控制评价和风险评估

 结合内部控制规范要求及单位的实际需要，对单位内部控制的运行情况开展评价工作，并对内部控制涉及的单位层面、业务层面（预算、收支、采购、资产、合同、项目等六大经济业务领域）开展风险评估，并形成评价报告和风险评估报告。

（4）编制内部控制年度报告

 根据财政部关于行政事业单位内部控制报告编制办法的要求，完成内部控制年度报告的编报工作。

（5）完成结果

基本支出按预算完成，项目只完成了29%。

（三）绩效结果应用

(1)信息公开

 按时在峨边门户网上进行了公开。

(2) 自评质量

项目支出只完成预算的29%，扣了2分，总得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

（二）存在问题。

基础薄弱，内容和材料需要再完善。

（三）改进建议

（1）是加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。（2）是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。（3）是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

     

中共峨边彝族自治县委统战部

                                  2021年6月21 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

党外人士工作2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

党外人士工作主要是对党外知识分子的培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

二、项目资金申报及使用情况

根据项目进度情况向财政局递送用款申请，及时解决资金的支付问题。年初预算50000元，使用17500元。

三、项目实施及管理情况

今年3月组织全县党外知识分子代表23人召开一次座谈会，提出了11条建议，主要包括滨河路的改造、垃圾分类等基础设施建设类、民生服务类。成立了党外知识分子联谊会，有利工作顺利开展。

四、项目绩效情况

根据年初制订的绩效目标，在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标上都得到了体现，完成了全年的目标任务。

五、评价结论及建议

评价结论：开展绩效评价，明确了要严格按照年初预定目标执行，按照项目开展进度安排资金。

存在的问题：基础薄弱，内容和材料需要再完善。

 

 

民族宗教工作2020年绩效评价报告

一、项目概况

负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

二、项目资金申报及使用情况

根据项目进度情况向财政局递送用款申请，及时解决资金支付问题。年初预算20000元，实际使用4000元。

三、项目实施及管理情况

2019年不定期进行法律进寺庙的政策宣传6次，贴挂标语3幅，慰问少数民族干部3名。组织调研3次32人多次深入各乡镇宣传县委、县政府《关于进一步推进彝区婚丧嫁娶礼俗新风工作的实施意见》。

四、项目绩效情况

根据年初制订的绩效目标，在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标上都得到了体现。

五、评价结论及建议

评价结论：开展绩效评价，明确了要严格按照年初预定目标执行，按照项目开展进度安排资金。

存在的问题：基础薄弱，内容和材料需要再完善。

非公经济代表人士2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

2020年全年组织全县非公有制经济代表人士召开一次座谈会，外出学习考察2次。

二、项目资金申报及使用情况

根据项目进度情况向财政局递送用款申请，及时解决资金的支付问题。年初预算20000元，实际使用9500元。

三、项目实施及管理情况

2020年组织全县非公有制经济代表人士调研1次10人召开座谈会1次23人听取他意见建议5条，主要包括厂矿排污、工人待遇等问题，向县委政府建议献策。技能培训2次12人。

四、项目绩效情况 

在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标上得到体现。

五、评价结论及建议

评价结论：开展绩效评价，明确了要严格按照年初预定目标执行，按照项目开展进度安排资金。

存在的问题：基础薄弱，内容和材料有待完善。

 

 

对台侨务侨联工作2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

审查全县台胞定居手续，台属赴台手续和台属证的办理，做好来峨边探亲、旅游、商贸的台胞、台商的接待工作，协调处理好涉台事件。做好台属、侨属教育管理工作。监督检查台胞捐赠我县资金的使用情况。

2020年慰问台属3人，侨眷2人。

二、项目资金申报及使用情况

根据项目进度情况向财政局递送用款申请，及时解决资金的支付问题。年初预算20000元，实际使用10400元。

三、项目实施及管理情况

2020年慰问台属3人，侨眷2人。

四、项目绩效情况 

在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标上得到体现。

五、评价结论及建议

评价结论：开展绩效评价，明确了要严格按照年初预定目标执行，按照项目开展进度安排资金。

存在的问题：基础薄弱，内容和材料有待完善。

 

新的社会阶层人士2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

对私营企业和外资企业的管理人员和技术人员、对中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员的管理。加强沟通协调，进行系统的理论培训和实践训练。

2020年考察调研5次15人。

二、项目资金申报及使用情况

根据项目进度情况向财政局递送用款申请，及时解决资金的支付问题。年初预算30000元，实际使用7300元。

三、项目实施及管理情况

2020年考察调研5次15人。

四、项目绩效情况 

在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标上得到体现。

五、评价结论及建议

评价结论：开展绩效评价，明确了要严格按照年初预定目标执行，按照项目开展进度安排资金。

存在的问题：处于尚未定型的“可塑期”，情况了解不够、底细把握不清、工作合力不强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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