县委统战部2018年决算公开

信息来源: 信息中心 发布时间: 2019-10-23 11:29
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 目录

 

公开时间:2019年1010

      第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 词解释 15

四部分 附件 17

附件1 17

附件2 错误!未定义书签。

五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入总表 19

三、支出总表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策,向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议,协调统战工作中的重大问题,组织开展统一战线的重大活动。

2、负责联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族代表人士;协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;归口管理侨务、台湾事务工作,管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;协调指导做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;受县委委托,领导县工商联党组、指导县工商联工作,协工商联做好干部管理工作;统一领导民族宗教工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、加强党外代表人士工作。推荐落实5名党外妇女乐山市妇女联合会第七次代表大会代表;储备党外干部139人。                                                    

2、开展以“守法诚信、增强发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动2次。

3、开展民族团结进步示范创建宣传4次,制作横幅宣传标语5条,发放宣传资料100余份;深入宗教场所督促指导10余次。

4、编发各类信息32期,被市委统战部采纳3期,撰写课题调研文章3篇。5、组织鼓励县内18家企业与18个重点贫困村对接帮扶,全年帮扶资金累计100余万元;协调基金会资助峨中40名贫困学生8万元;协调“心连心”结对帮扶活动,为3所学校捐15万元,为22名学生捐2.2万元。

 

    二、构设置

峨边统战部下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

               

                    第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计102.09万元。与2017年相比,收、支总计各减少54.02万元,下降34.6%。主要变动原因是人员减少和决算指标调整。

 

  1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计102.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.18万元,占89.3%;政府性基金预算财政拨款收入10.91万元,占10.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计102.09万元,其中:基本支出89.33万元(包括政府性基金10.91),占87.5%;项目支出12.76万元,占12.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计102.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少54.02万元,下降34.6%。主要变动原因是人员减少和决算指标调整。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出91.18万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少64.93万元,下降41.59%。主要变动原因是人员减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出91.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.20元,占79.18%;社会保障和就业(类)10.20万元,占11.19%医疗卫生支出2.26万元,占2.48%住房保障支出6.52万元,占7.15%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为91.18完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算为59.44万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为12.76万元,完成预算100%

3、.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.29万元,完成预算100%。

4、.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.91万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.26万元,完成预算100%.

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.52万元,完成预算数100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.42万元,其中:

人员经费63.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费14.94万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元,完成预算53%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算数

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.59万元,占53%。具体情况如下:

 

 

 

 

8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,2017持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2017年持平。

 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元,完成预算53%公务接待费支出决算比2017年增加0.54万元,增长51.43%。主要原因是关于扶贫的调研工作量增加,接待人员也随之增加

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次,261人次(不包括陪同人员),共计支出1.59万元,具体内容包括:1、接待民建乐山市委20人,0.15万元;2、接待香港小平基金会11人,0.12万元;3、接待椒江区心连心结对帮扶活动团230人,1.32万元(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出1.59万元,主要用于接待统战系统内人员。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10.91万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)未进行绩效评价。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,分别对基本支出作了评价(简要说明整体绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中未对项目绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共峨边彝族自治县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党外人士工作项目、民族宗教工作项目开展了绩效评价,《峨边统战部项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县委统战部机关运行经费支出14.95万元,比2017年减少0.21万元,下降1.45%。主要原因是人员减少。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,统战部政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、办公桌椅。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231,统战部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指统战机关开展统战工作的专项支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指缴纳统战部机关人员养老保险。 

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指缴纳统战部机关人员职业年金 

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指统战部机关基本医疗保险支出。 
     7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指统战部机关为职工缴纳住房公积金的支出。 
   (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

中共峨边彝族自治县委统战部

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)县委统战部属于行政单位

(二)内设综合股和侨台事务股

(三)行政编制5名,部长由县委常委兼任、常务副部长1名、副部长2名,中层职数2名

二、部门财政资金收支情况

(一)2018年本年收入合计102.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.18万元,占89.31%;政府性基金预算财政拨款收入10.91万元,占10.69%

(二)2018年本年支出合计102.09万元,其中:基本支出89.33万元(包括政府性基金10.91),占87.5%;项目支出12.76万元,占12.5%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年,按照县委、县政府和县财政局的要求,编制年度预算、制定目标任务,明确年度绩效目标,加强项目资金管理,同时进一步加强内部管理,严格按照财务管理制度使用资金,严格按年初预算列项目支出。

(二)专项预算管理。

统战部无专项预算

(三)结果应用情况。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评,总体为优良。在明年的工作中,经常深入基层调研指导,扎实开展统战业务工作和扶贫回头看工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,对2018年整体支出开展绩效自评,整体为优良。规范财务管理制度并严格执行,无违规操作。

(二)存在问题。

     

(三)改进建议。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县委统战部(本级).XLS

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