统战部2019年部门预算编制说明

信息来源: 统战部 发布时间: 2019-02-28 14:41
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:(一)负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策,向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议,协调统战工作中的重大问题,组织开展统一战线的重大活动。(二)负责联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。(三)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族代表人士;协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;协调指导做好台胞、台属的有关工作。(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;受县委委托,领导县工商联党组、指导县工商联工作,协调工商联做好干部管理工作;协调指导县政府宗教事务办公室工作。(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(七)调查研究党外人士知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

2019年重点工作任务介绍:(一)加强全县党外代表人士队伍建设,组织党外代表人士参加调研活动,推动党外干部的培养、选拔和任用,完成省、市社会主义学院调训任务。(二)做好民族宗教工作。坚持用社会主义核心价值观教育引导宗教人士和信教群众,依法对宗教事务和宗教场所的管理。(三)强化非公有制经济领域统战工作。(四)探索新的社会阶层人士联谊会管理和运行模式。(五)经常深入基层,全力以赴完成部门精准扶贫工作任务。

二、部门预算单位构成

统战部预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

统战部总编制6名,其中:行政编制5名,工勤编制1名,事业编制0名。在职人员总数4名,其中:行政4名,工勤0名,事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。统战部2019年收支总预算89.02万元,比2018年收支预算总数减少17.46万元,主要是由于人员减少。          其中:2019年收入预算89.02万元,一般公共预算拨款收入89.02万元,占100%;2019年支出预算89.02万元,其中:基本支出75.02万元,占84.27%;项目支出14万元,占15.73%。

基本支出,是用于保障统战部单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于党外人士、非公经济人士、新阶层人士、台侨属调研、学习考察等项目支出。
   四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 统战部2019年一般公共预算当年拨款89.02万元,较上年预算数减少17.46万元。主要是人员减少。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。
   一般公共服务支出73.95万元,占83.07%;社会保障和就业支出12.46万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出2.61万元,占2.93%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。
  1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2019年预算数为59.95万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为14万元,主要用于:党外人士、非公经济人士、新阶层人士、台侨属调研、座谈、慰问、培训、学习考察等项目支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为8.71万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为3.48万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.61万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项):2019年预算数为0.26万元,主要用于:其他社会保障和就业支出(工伤保险)。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  统战部2019年一般公共预算基本支出75.02万元,其中:
  人员经费59.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食费。
  公用经费15.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,统战部政府性基金预算支出0。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,统战部国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,统战部社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  统战部2019年“三公”经费预算数3万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费与上年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于新社会阶层人士、民族宗教等工作的调研指导和上级单位、其他区县、其他民主党派来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。  

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。统战部2019年履行一般行政管理职能,合计15.15万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,统战部安排政府采购预算3万元,较上年预算增加1.5万元,主要用于购置电脑和打印机等。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,统战部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排89.02万元,其中编制了项目绩效目标0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产38.62万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:统战部2019年部门预算公开.xlsx


2019年2月15日

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