2020年度
峨边彝族自治县
退役军人事务局部门决算
目录
公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况………………………………………………………………（4）
一、基本职能及主要工作……………………………………………………（4）
二、机构设置…………………………………………………………………（5）
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………（6）
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………（6）
二、收入决算情况说明………………………………………………………（6）
三、支出决算情况说明………………………………………………………（7）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………（7）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………（8）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………（10）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………（11）
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………（12）
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………（12）
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………（12）
第三部分 名词解释………………………………………………………………（18）
第四部分 附件……………………………………………………………………（24）
附件1…………………………………………………………………………（24）
附件2…………………………………………………………………………（27）
第五部分 附表……………………………………………………………………（33）
一、收入支出决算总表………………………………………………………（33）
二、收入决算表………………………………………………………………（33）
三、支出决算表………………………………………………………………（33）
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………（33）
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………（33）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………（33）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………（33）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………（33）
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………（33）
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………（33）
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………（33）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………（33）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………（33）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………（33）
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，峨边退役军人事务局以“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，建立“常态化联系退役军人”制度为抓手，坚持抓班子、带队伍、强素质，实现了退役军人合法权益有人维护、合理诉求有人处理、生活困难有人帮助、思想政治有人建设、就业创业有人引导的良好局面：一是大力推进三级服务体系建设，13个乡镇和22个行政村（社区）成立了退役军人服务站；二是严格政策落实，提高优抚保障水平，为全县优抚对象发放抚恤定补，开展春节、“八一”走访慰问；三是为抗美援朝老战士颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章，对退伍人员进行了免费技能培训，为自主择业人员发放地方一次性经济补助，完成退役士兵接续 211人；四是接待各类咨询、信访人员，有力维护了社会稳定。
二、机构设置
退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1467.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加401.22万元，增长37.63%。主要变动原因是单位于2019年3月成立，2019年预算只有半年是数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1298.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1298.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1206.15万元，其中：基本支出142.18万元，占11.79%；项目支出1063.97万元，占8.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1467.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加401.22万元，增长37.63%。主要变动原因是单位于2019年3月成立，2019年预算只有半年是数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1206.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加510.82万元，增长73.46%。主要变动原因是单位于2019年3月成立，2019年预算只有半年是数据。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1206.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1183.44万元，占98.12%；卫生健康支出12.36万元，占1.02%；住房保障支出10.35万元，占0.86%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1206.15万元，完成预算82.20%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.73万元，完成预算数100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.87万元，完成预算数100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）伤残抚恤（项）在乡复员退役军人生活补助（项）优抚事业单位支出（项）义务兵优待金（项）农村籍退役士兵老年生活补助（项）其他优抚支出（项）：支出决算为504.48万元。完成预算86.32%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象人数动态变化。
4.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）队移交政府离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）退役士兵管理教育（项）军队转业干部安置（项）其他退役安置支出（项）：支出决算为409.4万元。完成预算76.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，军队离退休干部管理机构支出减少。
5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为73.8万元，完成预算数100%。
6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.51万元，完成预算数100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为12.43万元，完成预算数100%。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为90.29万元，完成预算数99.94%。
9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为39.38万元，完成预算数100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为29.55万元，完成预算数100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.39万元，完成预算数100%。
12.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为8.97万元，完成预算数14.68 %，决算数小于预算数的主要原因是优抚对象申请医疗补助人数减少。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.35万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.18万元，其中：
人员经费127.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出等。
日常公用经费14.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算9.8%，预算数小于决算数的原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，本年无此预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务用车，无此预算支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.49万元，增长100%。主要原因是单位2019年3月新成立，2019年未预算公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。
外事接待支出0万元，本年无此预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县退役军人事务局机关运行经费支出14.46万元，比2019年增加1.45万元，增长11.15%。主要原因是单位于2019年3月成立，2019年预算只有半年是数据。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县退役军人事务局政府采购支出总额0.675万元，其中：政府采购货物支出0.675万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县退役军人事务局在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局按照预算发按时完成了预算编制和绩效目标填报，在执行过程中有计划地进行资金申报并规范使用，保障资金安全，较好地完成了年度绩效目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制合理，项目运转总体目标完成情况良好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“义务兵优待金”“大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）“义务兵优待金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.74万元，执行数为50.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障义务兵及其家庭优待。
（2）“大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.75万元，执行数为28.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对我县应征入伍的大学生发放入伍一次性奖励金、义务兵和士官服役期间立功受奖，加强了新形势下征兵工作，进一步激发和调动大学生参军报国热情，提高兵员征集质量，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础。巩固国防建设。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
义务兵优待金 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.74万元 |
执行数: |
50.74万元 |
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其中-财政拨款: |
50.74万元 |
其中-财政拨款: |
50.74万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障2018-2019年入伍的义务兵优待金发放。 |
全面按实按标进行了义务兵优待金发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
义务兵人数 |
59人 |
59人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
政策落实率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
义务兵及其家庭生活义务 |
良好 |
良好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
义务兵及其家庭满意度 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28.75万元 |
执行数: |
28.75万元 |
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其中-财政拨款: |
28.75万元 |
其中-财政拨款: |
28.75万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对我县应征入伍的大学生发放入伍一次性奖励金、义务兵和士官服役期间立功受奖补助 |
全面落实政策，发放了入伍一次性奖励金、义务兵和士官服役期间立功受奖补助。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
入伍的大学生、军人服役期间立功受奖补助发放人数 |
按实 |
按实 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
补助按规定执行率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
补助资金及时拨付 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
激发和调动大学生参军报国热情、提高兵员征集质量 |
良好 |
良好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
入伍大学生和立功受奖军人 |
95% |
95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“义务兵优待金”项目、“大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助”项目开展了绩效评价，《“义务兵优待金”“大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。
19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
20.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:反映管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等开支。
21.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
22.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
23.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:其他用于退役安置方面的支出。
24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。
27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。
29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。峨边彝族自治县退役军人事务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（未单独核算）。主要包括峨边彝族自治县退役军人服务中心。
（二）机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况。峨边彝族自治县退役军人事务局共有编制11个，其中行政编制7个，事业编制4个。2020年实有在职人员9人，其中公务员4人，事业人员4人，事业工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年财政决算总收入为1467.41万元。其中本年收入1298.86万元，年初结转和结余168.55万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出为1467.41万元。其中本年支出合计1206.14万元，年末结转和结余261.27万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标制定情况:按照单位主要职责和年度重点任务制定绩效目标，要素完整，指标较细化量化。
2.部门绩效目标实现情况:围绕单位各项目标，认真履职，较好的实现了整体支出绩效目标。
3.预算编制执行情况：结合单位实际，科学编制预算；坚持保运行保民生、勤俭节约为原则，严格按照预算规范各项资金支出，科目使用准确，支出与预算吻合；中期及时对预算项目进行动态调整；按时支付各项资金，全年预算执行进度良好；无违规记录情况。
（二）结果应用情况。
1.绩效自评公开：及时将部门整体绩效自评情况按县财政局统一要求同决算一起向社会公开。
2.评价结果整改：针对绩效评价发现的问题和不足，及时进行整改和完善。
3.应用结果反馈情况：通过预算整体支出的绩效监控，反映我局部门预算整体支出绩效运行良好，达到既定的绩效目标，全年目标计划完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
峨边彝族自治县退役军人事务局2020年预算支出绩效评价结论良好。
（二）存在问题。
预算不够精准，部分民生资金因标准提高，只能通过追加方式解决。
（三）改进建议。
加强预算执行情况分析和下年度收支预测，科学合理编制预算，尽可能减少追加预算。
附件2
“义务兵优待金”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据2020年决算公开要求，峨边彝族自治县退役军人事务局对2020年义务兵家属优待金项目开展绩效评价。义务兵家属优待金是每年按照义务兵入伍前当地上年度农村居民人均可支配收入标准为义务兵家属发放的优待金，彰显了国家对于义务兵的重视和关心。
（二）项目绩效目标。
完成2018年、2019年入伍的59名义务兵家属优待金50.74万元的发放。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位制定专人负责，从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达，资金使用按实按时向财政申请。
（二）资金计划、到位及使用情况）。
1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。
2．资金到位。经费已全部及时到位，均为本级财政安排。
3.资金使用。将2018年入伍、2019年入伍共计56名义务兵优待金50.74万元全部发放到位。支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。目实施由主要领导负总责，分管领导指导，对口业务股室具体负责资金预算、核算及发放。
（二）项目管理情况。严格按照义务兵家属优待金发放标准的文件规定，准确、及时的将50.74万元义务兵优待金全部发放到位。
（（三）项目监管情况。严格按照单位项目资金管理制度开展项目工作，单位财务人员定期对项目实施情况及资金使用情况开展自查，发现问题，及时解决。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年末目标完成情况为：按时据实支付，100%完成。
（二）项目效益情况。
保障了义务兵家属应享受待遇的顺利发放，义务兵满意率95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
准确、及时的将义务兵家属优待金落实到位，保障了义务兵家属的合法权益，提升了义务兵及家属的满意度。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
“大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
对我县应征入伍的大学生发放入伍一次性奖励金、发放义务兵和士官服役期间立功受奖，加强新形势下征兵工作，进一步激发和调动大学生参军报国热情，提高兵员征集质量，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础。巩固国防建设。
（二）项目绩效目标。
绩效目标和指标设置按我县预计大学生应征入伍人数和立功受奖人数，与实际支出数匹配，符合项目实质。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位制定专人负责，从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达，资金使用按实按时向财政申请。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。
2．资金到位。经费已全部及时到位，均为本级财政安排。
3.资金使用。将全年大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助全部发放到位。支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、 项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。目实施由主要领导负总责，分管领导指导，对口业务股室具体负责资金预算、核算及发放。
（二）项目管理情况。严格按照文件规定，准确、及时的将补助全部发放到位。
（三）项目监管情况。严格按照单位项目资金管理制度开展项目工作，单位财务人员定期对项目实施情况及资金使用情况开展自查，发现问题，及时解决。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年末目标完成情况为：按时据实支付，100%完成。
（二）项目效益情况。
保障了大学生和立功受奖军人应享受待遇的顺利发放，大学生和立功受奖军人满意率95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
准确、及时的将大学生和立功受奖军人补助落实到位，保障了大学生和立功受奖军人的合法权益，提升了大学生和立功受奖军人的满意度。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
