峨边彝族自治县退役军人事务局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为退役军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2021年重点工作任务介绍：

1．启动烈士陵园提质改造项目。积极与发改、财政、交通、自然资源、住建、沙坪等相关单位对接会商，拿出烈士陵园提质改造方案和初步规划设计效果图，经县委审定组织实施。

2．开展退役军人军属就业创业帮扶。加强与县就业中心协作，依托县服务中心和乡镇服务站，做好就业创业政策宣传、信息发布、招考招聘、后期服务等工作。做好退役军人军属就业创业培训，提升就业创业能力。

3．开展退役军人军属“大走访”活动。通过“大走访”，把县委、县政府的关怀送到每一个退役军人军属心中，并进一步核查每个退役军人军属的基本情况，建立个人档案，精准服务退役军人军属。

4．做好拥军优属日常工作。继续做好退役军人军属优抚补助发放、光荣牌更换悬挂、为立功受奖人员赠送喜报、残疾申报评定、军休服务、退役安置、日常走访慰问等拥军优属活动。

5．完善服务保障体系建设。按照“三级五有”（三级：县、乡镇、村（社区），五有：有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）工作要求，推进基层服务站规范化、制度化建设，促进退役军人服务保障工作上台阶。

6．继续做好群众满意度工作。按照县委、县政府统一安排部署，做好乡村振兴相关工作，进一步加强群众满意度工作。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

退役军人事务局总编制12名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制4名。在职人员总数10名，其中：行政4名，工勤1名，事业4名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。退役军人事务局2021年收支总预算943．8万元，比2020年收支预算总数增加182．12万元，主要是由于优抚补助、退役安置、拥军优属等预算增加。

其中：2021年收入预算943．8万元，一般公共预算拨款收入594．29万元，占62．97％；2021年支出预算943．8万元，其中：基本支出129．29万元，占13．7％；项目支出814．51万元，占86．3％。

基本支出，是用于保障退役军人事务局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款943．8万元（其中县级594．293万元，上级补助收入349．51万元），较上年预算数增加182．12万元。主要是发放优抚补助、退役安置、拥军优属补助等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出0万元，占0％；社会保障和就业支出914．93万元，占96．94％；医疗卫生与计划生育支出28．87万元，占3．06％；住房保障支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为65．44万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）机关事务（项）：2021年预算数为55万元，主要用于：行政单位提供后勤服务的支出。

3．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2021年预算数为130万元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

4．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为43．92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为10．32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5．16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位事业保险和工伤保险支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3．87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：2021年预算数为80万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为414．51万元，主要用于：用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为70万元，主要用于：伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

12．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2021年预算数为40万元，主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2021年预算数为25万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出129．29万元，其中：

人员经费92．41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36．88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，退役军人事务局政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，退役军人事务局国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，退役军人事务局社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

退役军人事务局2021年“三公”经费预算数4．75万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0．25万元。其中财政拨款安排“三公”经费4．75万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．25万元，下降0．05％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于退役军人事务部门调研指导工作和来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。退役军人事务局2021年履行一般行政管理职能，合计36．88万元。

（二）政府采购情况。

2021年，退役军人事务局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排943．8万元，其中编制了项目绩效目标的预算814．51万元，主要是优抚对象抚恤、退役安置、开展退役军人事务等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产30．27万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：退役军人事务局2021年部门预算公开报表

退役军人事务局2021年部门预算公开报表．xlsx