2020年度退役军人事务局

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨边彝族自治县退役军人事务设4个内设机构：办公室、优抚安置股、就业创业股、政策法规权益股。

（二）机构职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况

峨边彝族自治县退役军人事务局核定行政人员7人、退役军人服务中心核定事业人员4人；实有人数8人，在职人员8人。其中行政人员3人，事业人员4人，退役安置1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年总收入资金805.06万元，其中财政拨款收入805.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年总支出资金695.32万元，其中：

    1、一般公共服务支出35.34万元；

2、社会保障和就业支出638.61万元。

3、卫生健康支出15.78万元。

4、住房保障支出5.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年全年无年初预算，只能通过追加预算的方式。

年度主要任务：1.优抚对象补助，据实列支；2.义务兵优待金，据实列支；3.退役安置补助金，主要用于退役士兵安置支出，据实列支；4.基本支出。维持单位基本运转，据实列支。

目标完成：依照“三定方案”的规定，切实加强退役军人待遇保障落实。完成年度转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作和县委县政府交办的其他事项。

预算编制准确：我单位追加预算从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支；从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类。

支出控制：我单位严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定。单位2019年实际收到的一般公共预算财政拨款收入805.06万元。支出为695.32万元。

预算动态调整。2019年度收入年初预算数为0万元，调整预算数为805.06万元；基本支出年初预算数为0万元，调整预算数为65.99万元；项目支出年初预算数为0万元，调整预算数为1000.19万元。

执行进度。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度100%。

预算完成情况和违规记录等情况。我单位2019年一般公共预算基本支出财政拨款收入为65.99万元，一般公共预算基本支出财政拨款支出为65.99万元；一般公共预算项目支出财政拨款收入为1000.19万元，一般公共预算项目支出财政拨款支出为629.32万元，无违规记录情况。

专项预算管理：1.优抚对象补助，据实列支；2.义务兵优待金，据实列支；3.退役安置补助金，主要用于退役士兵安置支出，据实列支；4.基本支出。维持单位基本运转，据实列支。

（三）结果应用情况。

我单位部门整体绩效自评得分为96分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。预算编制得分20分、预算执行得分20分、完成结果得分16分、项目决策得分8分、项目实施得分4分、完成结果得分8分、自评质量得分4分、信息公开得分8分、整改反馈得分8分。部门整体支出绩效得分为96分，整体效果良好。

（二）存在问题。

1.我局2019年3月新成立，前期人员配备不齐全，在职在编人员不足。

2.2019年全年无年初预算，只能通过追加预算的方式，工作进度有些缓慢。

（三）改进建议。

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障民生费用支出项目。

2、加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。

2020年部门整体绩效管理指标体系（退役）.xls