2019年度峨边县退役军人事务局部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2019年重点工作完成情况。1．认真做好拥军优抚工作，开展“八一”、春节走访慰问，开展大学习大走访大调研大落实活动，扎实开展退役士兵就业创业工作，完成光荣牌悬挂工作、社保接续工作，成功创建全省双拥模范县。
2．脱贫摘帽工作。按照县委、县政府的要求，2019年全县要实现高质量脱贫摘帽，一切工作围绕脱贫攻坚工作开展，一切业务都要为脱贫攻坚让路，坚持脱贫与业务两手抓两手硬的策略，白天到村干脱贫，晚上到岗干业务。实现脱贫攻坚和业务工作两不误、两落实。
二、机构设置
退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位是县退役军人服务中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1066．19万元。2019年新增单位无上年相关收支。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计805．06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805．06万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计695．32万元，其中：基本支出65．99万元，占9．49％；项目支出629．33万元，占90．51％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1066．19万元。2019年新增单位无上年相关收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出695．32万元，占本年支出合计的100％。2019年新增单位无上年相关收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出695．32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35．34万元，占5．08％；社会保障和就业（类）支出638．61万元，占91．84％；卫生健康支出15．77万元，占2．27％；住房保障支出5．59万元，占0．81％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为695．32万元，完成预算86．37％。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为35．34万元，完成预算数100％。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5．04万元，完成预算数100％。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2．52万元，完成预算数100％。
4．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为9．73万元，完成预算数100％。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为9．5万元，完成预算数100％。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为31．2万元，完成预算数100％。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为265．08万元，完成预算数98．52％。
9．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为51．9万元，完成预算数100％。
10．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为39．81万元，完成预算数92．57％。
11．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为0．04万元，完成预算数0．5％。
12．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为0．96万元，完成预算数100％。
13．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为18．42万元，完成预算数40．31％。
14．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为15．26万元，完成预算数100％。
15．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为48．36万元，完成预算数100％。
16．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为40．59万元，完成预算数100％。
17．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为100万元，完成预算数100％。
18．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．21万元，完成预算数100％。
19．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．03万元，完成预算数100％。
20．卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为13．74万元，完成预算数55．23％。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5．59万元，完成预算数100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出65．99万元，其中：
人员经费52．98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13．01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100％。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年新增单位无上年相关支出。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100％。2019年新增单位无上年相关支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0万元，完成预算100％。2019年新增单位无上年相关支出。
国内公务接待支出0万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县退役军人事务局机关运行经费支出13．01万元，2019年新增单位无上年相关支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，县退役军人事务局政府采购支出总额15．88万元，其中：政府采购货物支出15．88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆．单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
县退役军人事务局为2019年新增单位，未编制年初预算。2019年开展1个项目支出绩效评价。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全、管理规范，得到有效执行。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“退役军人事务管理工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门按要求对2019年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《县退役军人事务局2019年部门项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
13．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
14．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
15．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
16．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。
17．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
18．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等开支。
19．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
20．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
21．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
22．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。。
24．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
25．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27．卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
峨边彝族自治县退役军人事务局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。峨边彝族自治县退役军人事务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（未单独核算）。主要包括峨边彝族自治县退役军人服务中心。
（二）机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况。峨边彝族自治县退役军人事务局共有编制11个，其中行政编制7个，事业编制4个。2019年实有在职人员8人，其中公务员3人，事业人员4人，事业工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年财政决算总收入为1066．09万元。其中本年收入805．06万元，年初结转和结余261．13万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年财政决算总支出为695．32万元。其中本年支出合计655．67万元，年末结转和结余39．65万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
峨边彝族自治县退役军人事务局为2019年新增单位，未编制年初预算。
（二）结果应用情况。
除涉密信息外，我局按县财政局要求及时在政府信息公开网上公开部门预决算，并对单位日常运行经费的安排和使用情况等重要事项作出说明。认真执行国家的政策规定，遵守财经纪律，严格管理，精打细算，节约开支。按照会计核算和账务管理相关规定和要求，与县财政部门做好工作对接，及时进行会计账务处理，编制部门年度财务预决算报表，确保财务管理规范化、制度化。严格执行《政府采购法》及其实施条例，依据采购程序将新增资产作为固定资产入会计账，自觉接受区财政局、政府采购办、审计局的监督，确保采购的货物、服务等依法依规进行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
峨边彝族自治县退役军人事务局2019年3月份成立，不断完善内控制度，认真地完成了2019年决算汇总工作。通过项目资金的分配使用，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我局2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
1．工作人员业务知识储备不足，理论知识和业务水平有待提高。
2．科室沟通不够，全局意识有待加强。
（三）改进建议。
1．因退役军人事务工作业务性强，除加强对财务人员培训，提高财务人员业务能力外，还应加强财务人员对退役军人政策法规的学习，以达到资金合理合规有效的使用。
2．加强科室沟通，提升全局意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
项目支出绩效自评报告
（退役军人事务管理工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我单位相关业务股室作为该项目实施的责任人，办公室及局党组为该项目的监督责任人。
2．项目立项、资金申报的依据。保障退役军人事务工作的顺利开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目涉及的办公费等日常公用经费按照政府收支科目规定据实列支，支持方式根据业务工作开展情况据实列支。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作量化原则，考虑因素为退役军人事务开展工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。主要用于开展退役军人事务局工作支出。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
绩效设定目标为：做好退役军人军属来电来访接待、法律服务；开展优抚对象信息数据采集；协助开展双拥工作；开展退役军人军属“大走访”和先进典型事迹宣传；指导乡镇退军军人服务站工作。
项目实施进度计划及资金拨付据实据效。
3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金因机构改革，由财政局追加预算，资金使用按实逐月向财政申请。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。
2．资金到位。该项目资金截止评价时点，机构改革，追加该项目预算为13．66万元，我单位按时按实向财政申请13．57万元已全部及时到位，均为本级财政安排。
3．资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了自主择业干部医疗待遇，资金使用的有效性基本达到预定效果。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目为主要领导审定的方式实施。
（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年末目标完成情况为：按时据实支付，100％完成。
项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。项目实施资金在预算控制范围内资金。
（二）项目效益情况。
社会效益：做好退役军人事务工作；可持续效益：维护社会稳定；服务对象满意度：96％。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果9．7分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为99．7分，整体效果良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告
（义务兵优待金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我单位相关业务股室作为该项目实施的责任人，办公室及局党组为该项目的监督责任人。
2．项目立项、资金申报的依据。依据乐山市人民政府办公室《关于调整义务兵家属优待金发放标准的请示》议定事项的通知（乐府常定〔2014〕172号）文件精神实施。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照文件标准，据实支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。按义务兵实有人数计划资金分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。用于义务兵优待方面支出。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。计划发放65名义务兵家属优待金。项目实施进度计划及资金拨付据实据效。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达，机构改革，由民政局转来我局，资金使用按实逐月向财政申请。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。
2．资金到位。该项目资金截止评价时点，机构改革，追加该项目预算为60万元，我单位按时按实向财政申请31．2万元已全部及时到位，均为本级财政安排。
4．资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了自主择业干部医疗待遇，资金使用的有效性基本达到预定效果。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目为主要领导审定的方式实施。
（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年末目标完成情况为：按时据实支付，100％完成。
项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。项目实施资金在预算控制范围内资金。
（二）项目效益情况。
项目经济效益：提高义务兵家属优待；社会效益：使之与全市经济社会发展水平相适应；可持续效益：加强新形式下征兵工作，巩固国防建设；服务对象满意度：100％。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果8．08分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为98．08分，整体效果良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告
（自主择业军转干医疗保险）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我单位相关业务股室作为该项目实施的责任人，办公室及局党组为该项目的监督责任人。
2．项目立项、资金申报的依据。依据中共中央国务院中央军委《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》文件。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照医保保险政策，据实支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。按照自主择业干部实有人数分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。主要用于自主择业干部医疗保险单位部分缴费，保障自主择业干部医疗待遇。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效设定目标为：按月完成28名自主择业干部医疗保险单位部分缴费。
项目实施进度计划及资金拨付按月据实据效。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达，机构改革，由人社局转来我局，资金使用按实逐月向财政申请。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。
2．资金到位。该项目资金截止评价时点，机构改革，追加该项目预算为18．67万元，我单位按时按实向财政申请14．64万元已全部及时到位，均为本级财政安排。
5．资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了自主择业干部医疗待遇，资金使用的有效性基本达到预定效果。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目为自主择业干部医疗保险缴费，主要领导审定的方式实施。
（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年末目标完成情况为：按月按时据实支付，100％完成。
项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。项目实施资金在预算控制范围内资金。
（二）项目效益情况。
社会效益：保障自主择业干部医疗保险待遇；可持续效益：维护社会稳定；服务对象满意度：100％。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果9．14分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为99．14分，整体效果良好。（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
