中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2020年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-02-15 10:15
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

共青团峨边彝族自治县委的主要职责:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导,机关主要任务是:

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县少先队工作的职能,对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(二)2020年重点工作任务介绍:

1、推动思想政治引领工作落地见效。牢牢把握“宣传思想文化工作领域是团的工作中极端重要的领域”这一重要论述,全面落实“全团抓思想政治引领工作”。一是推动“青年大学习”提质扩面升效。开展集中统一学、上门督促学等多种形式的“青年大学习”学习,努力提升全县团学比。二是培育打造青年思想政治宣讲团。把青年思想政治宣讲团作为“全团抓学校”的重要抓手,常态化组织宣讲团成员。围绕心理减压、职业规划、学业成长等利于青年学生成长的课题,服务学生成长。三是开展青春阅读活动。针对青年群体,开展“线上+线下”青春阅读活动。在“共青团峨边县委”微信公众号上组织一系列“线上”青春阅读活动。在新华文轩峨边青年之家、机关、学校等组织开展“线下”青春阅读活动。四是开展系列主题活动。在“五四”“12·9”等重要时间节点,组织一批优秀青少年围绕峨边脱贫攻坚成效、峨边发展愿景、峨边奋斗故事等内容,开展故事征集、主题演讲等青少年喜闻乐见的活动。

2、推动中长期青年发展规划落地落实。把推动《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》落地落实作为重要的政治责任。一是形成合力。主动对接《规划》的11个重点领域和12个重点项目,积极发挥沟通上下、协调左右作用,明确党政相关部门职责任务,制定年度工作计划,形成各级团组织、各部门各司其职、齐抓共管的青年工作格局。二是突出重点。进一步提高站位,从党委政府的角度提建议、出对策,青年体验感、参与感、获得感的身边事入手,聚焦青年发展中业创业等重点问题,争取更多政策支持、资源支持、项目支持青年发展,让广大青年切实感受《规划》发展的“红利”。三是做好结合。《规划》是全局性、系统性、长期性的工作,是党委政府领导下,各级团组织、各部门共同发力的大工程,团县委将依托此杠杆作用,重点实施服务青年发展的项目。

3、推动青少年关爱工作提质扩面。把童伴计划、小海棠信箱作为围绕中心服务大局的有效切入点,探索创新社会治理模式、整合各类资源、承接团属项目的有效载体。一是推动童伴计划。找准差距。按照《童伴计划管理制度汇编》要求,进一步梳理差距、明确责任,限期整改落实。做好管理。不断改善项目服务质量、提升项目影响力、扩大项目覆盖面,推动童伴妈妈“六个一”职责落实到位。二是推动“小海棠信箱”。在运行好已建成的县街小学“小海棠信箱”的基础上,争取在城区二小、部分乡镇小学增设“小海棠信箱”示范点,整合县研究生支教团队力量,专班运行“小海棠信箱”,推动青少年学生健康成长。

4、推动志愿服务工作再上台阶。持续推动机构志愿服务常态化工作,充分利用西部计划志愿者、青春志愿突击队等将“青春志愿”爱在社区、靓在乡村系列志愿服务作为打开工作局面的重要抓手。一是抓好“爱在社区”。积极探索“共青团+青年社会组织+青年志愿者队伍+青年突击队”模式,将志愿服务升级到更专业更深层次阶段,主动对接民政、学校、社区,因地制宜、循序渐进地将志愿服务融入社区治理的重要力量。二是抓好“靓在乡村”。突出乡村振兴、移风易俗、人居环境整治、脱贫攻坚等,有针对性的组织开展环境整治美化、宣传教育、文明劝导等志愿服务项目,为乡村振兴弘扬社会新风。围绕脱贫攻坚,做好青少年思想引导,加强控辍保学宣传,助力青少年成长。三是打造“峨边青年志愿服务品牌”。打造一批志愿服务先锋岗。重点针对民心驿站、县水电文化博物馆、县乐西抗战公路纪念馆、官料河流域、峨轸路沿线的重要景观节点,会同乡镇团委,利用本地青年资源,培育一批有旅游常识、有接待能力、有讲解水平的“三有”青年志愿者服务人才,打造一批志愿服务先锋岗,助力峨边全域旅游发展。继续运行好19个乡镇青春志愿突击队。为全县“两度”提升继续贡献青春力量。四是努力建设一个青年致富带头人联盟。会同全县电商协会平台,努力整合全县优秀的青年创业致富带头人,培育一个产业专业性强、有基层群众工作经验、有服务群众热情的青年致富带头人联盟,努力帮助群众持续稳定增收。

二、部门预算单位构成

共青团峨边彝族自治县委员会预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。

共青团峨边彝族自治县委员会总编制9名,其中:行政编制4名,工勤编制0名,事业编制5名。在职人员总数7名,其中:行政3名,工勤0名,事业4名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,共青团峨边彝族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团峨边彝族自治县委员会2020年收支总预算249.01万元,比2018年收支预算总数减少132.76万元,主要是由于全县各乡镇、村(社区)关工委工作经费和乡镇团委工作经费预算减少。

其中:2020年收入预算249.01万元,一般公共预算拨款收入249.01万元,占1002020年支出预算249.01万元,其中:基本支出143.01万元,占57.43;项目支出106万元,占42.57

基本支出,是用于保障共青团峨边彝族自治县委员会单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

共青团峨边彝族自治县委员会2020年一般公共预算当年拨款249.01万元,较上年预算数减少132.76万元。主要是乡镇、村(社区)关工委工作项目和乡镇团委工作项目取消等原因形成减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出130.33万元,占52.34;社会保障和就业支出11.71万元,占4.7;医疗卫生与计划生育支出2.81万元,占1.13;农林水支出104.16万元,占41.83

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为37.15万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2020年预算数为31.24万元,主要用于:团县委下属事业单位的基本支出。

4一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为18.94万元,主要用于:团县委开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为7.51万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)2020年预算数为3.76万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为0.44万元,主要用于:下属事业单位职工的失业保险和工伤保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.82万元,主要用于:共青团机关单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为104.16万元,主要用于:共青团按照规定对高校毕业生(西部计划志愿者)到基层任职的补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会2020年一般公共预算基本支出143.01万元,其中:

人员经费126.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助支出。

公用经费16.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,共青团峨边彝族自治县委员会政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,共青团峨边彝族自治县委员会国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,共青团峨边彝族自治县委员会社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会2020年“三公”经费预算数4.43万元,较上年“三公”经费预算数减少0.07万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.43万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.43万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.07万元,下降4.67。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于共青团调研指导工作和研支团支教对接工作、基层青年服务工作及区县共青团来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。共青团峨边彝族自治县委员会2020年履行一般行政管理职能,合计16.49万元。

(二)政府采购情况。

2020年,共青团峨边彝族自治县委员会安排政府采购预算2.10万元,较上年预算增加2.10万元,主要用于办公费设备购置等。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,共青团峨边彝族自治县委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排249.01万元,其中编制了项目绩效目标的预算106万元,一是“五四”“六一”经费5万元,主要用于全县青年“五四”纪念和庆祝“六一”活动;二是青年经费12万元,主要开展青年团员培训、青少年活动、青年之家建设;三是农村留守儿童之家工作经费8万元,主要用于建设农村留守儿童之家、童伴计划、快乐暑期公益活动;四是关工委经费30万元,主要用于全县关心下一代工作;五是“微田园”经费2万元,主要用于开展“微田园”指导和培训活动;六是西部计划志愿者保险缴费45万元,主要用于购买40名西部计划志愿者社会保险缴费、七是西部计划经费4万元,主要是开展西部计划志愿者招募、培训、派遣和服务活动。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产26.35万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:团委2020预算公开报表 .xlsx

2020年2月15日

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