中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2019年部门预算编制的说明

信息来源: 团县委 发布时间: 2019-03-05 17:12
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

共青团峨边彝族自治县委的主要职责:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导,机关主要任务是:

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县少先队工作的职能,对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(二)2019年重点工作任务:

1、狠抓四项重点工作

(1)深入推进共青团改革。一是推进峨边共青团改革。二是加强共青团思想引领。三是召开第十次团代会。    (2)重点抓好青春助推精准扶贫工作。一是抓专项扶贫。二是抓分类帮扶。三是抓产业扶贫。

(3)稳步推进关爱五失青少年工作。一是强化五失青少年慰问。二是发挥“五老”作用。三是形成工作合力。

(4)继续抓好彝家新寨“微田园”建设。一是抓好示范点创建。二是抓好巩固提升。三是着力推动美丽乡村建设。

2、“三服务、三深化”稳步推进六项基本工作

(1)服务青年就业创业。一是加强农村电商培训工作。二是搭建青年创业平台,三是完善青年之家基地建设。    (2)服务青年情感需求。一是开展青年活动,举办青年交友派队活动。二是开展青年心理咨询服务工作。三是加大团组织覆盖面,凝聚青年。

(3)服务重点青少年关爱维权。一是加强阵地建设。二是建立多层次的服务体系。三是深化关爱维权,运行“小海棠”信箱,加强青少年引导。

(4)深化青年志愿服务。一是强化志愿服务培训工作。二是围绕县委政府中心工作开展志愿服务,提升影响力,加强志愿服务队伍管理。三是强化志愿服务平台的运用,完善志愿者招募注册。

(5)深化青年思想引领。一是用中国梦感召青年,用社会主义核心价值观培育青年。二是运用新媒体引导青年。三是用改革共识凝聚青年。    (6)深化团的自身建设。一是严格落实从严治党要求,深化作风建设。二是加强“智慧团建”建设,强化团干能力素质培训。三是进一步深化党建带团建工作,扩大基层组织覆盖。

二、部门预算单位构成

共青团峨边彝族自治县委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。

共青团峨边彝族自治县委总编制8名,其中:行政编制3名,事业编制5名。在职人员总数7名,其中:行政3名,事业4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,共青团峨边彝族自治县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团峨边彝族自治县委2019年收支总预算381.77万元,比2018年收支预算总数增加86.79万元,主要是由于人员经费和项目等预算增加。
    其中:2019年收入预算381.77万元,一般公共预算拨款收入381.77万元,占100%;2019年支出预算381.77万元,其中:基本支出134.57万元,占35.25%;项目支出247.2万元,占64.75%。

基本支出,是用于保障共青团峨边彝族自治县委单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障共青团、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 共青团峨边彝族自治县委2019年一般公共预算当年拨款381.77万元,较上年预算数增加86.79万元。主要是志愿者人员和乡镇、村(社区)关工委工作项目等原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   一般公共服务支出258.62万元,占67.74%;社会保障和就业支出11.76万元,占3.08%;卫生健康支出2.43万元,占0.64%;农林水支出108.96万元,占28.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为29.08万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为85万元,主要用于:机关开展共青团综合业务等项目支出。
   3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2019年预算数为32.14万元,主要用于:团县委下属事业单位的基本支出。 

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为112.4万元,主要用于:共青团其他群众团体事务方面的支出; 

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为8.11万元,主要用于:共青团按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为3.24万元,主要用于:共青团按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.41万元,主要用于:团县委下属事业单位职工的失业保险和工伤保险支出。 

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.43万元,主要用于:共青团机关单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为108.96万元,主要用于:共青团按照规定对高校毕业生(西部计划志愿者)到基层任职的补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
 共青团峨边彝族自治县委2019年一般公共预算基本支出134.57万元,其中:
  人员经费119.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、生活补助支出。
  公用经费15.06万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,共青团峨边彝族自治县委政府性基金预算支出0。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,共青团峨边彝族自治县委国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,共青团峨边彝族自治县委社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  共青团峨边彝族自治县委2019年“三公”经费预算数4.5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于共青团调研指导工作、研支团支教对接工作、基层青年服务工作及区县共青团来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。共青团峨边彝族自治县委2019年履行一般行政管理职能,合计15.06万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,共青团峨边彝族自治县委安排政府采购预算0万元。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,共青团峨边彝族自治县委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排381.77万元,其中编制了项目绩效目标的预算98.4万元,主要是乡镇关工委、村(社区)工作经费项目,按照各乡镇关工委3万元、村(社区)关工小组3000元的标准下拨各乡镇关工委、村(社区)。主要用于全县19个乡镇关工委、131行政村和7个社区关工小组开展困境儿童和精准贫困户学生帮扶关爱活动经费。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产78.4万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)卫生健康(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按照规定对高校毕业生(西部计划志愿者)到基层任职的补助支出。
  10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2019预算公开.xlsx


2019年3月2日

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