共青团峨边彝族自治县委2017年部门决算公开

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-17 17:12
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四川省乐山市共青团峨边彝族自治县委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,共青团峨边彝族自治县委的主要职责:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导,机关主要任务是:

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县少先队工作的职能,对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、推进共青团深化改革。按照省、市、县的相关要求,结合峨边实际,推进团的改革。突出“四化“的问题导向,落实常态化下基层,走进青年、联系青年、服务青年。着力增强团员青年光荣感和使命感,严格把控入团比例,加强团员青年党史、团史、社会主义发展史的学习教育。严格落实从严治团的要求,强化团干部的管理,努力推动共青团事业的发展。

2、聚集共青团凝聚青年主业。遵循青年群从工作规律,尊重青年主体地位,把握青年脉搏,问需问策问效于青年,结合广大青年的特点和需要,生动活泼、富于创造性地进行工作,竭诚服务青年,增强青年的获得感。健全联系基层与联系青年、社情民意调查研究、青年意见建议征集、网络舆情监测处置、青年诉求反馈等制度,不断拓宽青年诉求渠道,搭建沟通交流平台。为适龄青年牵线搭桥,促进更多青年扎根峨边,服务峨边。

3、抓好青春助推精准扶贫工作。继续开展好“大学生西部计划”志愿服务工作,结合“一村一支教”和“大学生西部计划”和“微田园”建设工作,以“移风易俗”为统揽,强化“彝区青少年健康文明新生活”宣传引导,使彝区真正实现“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”。引导广大青年志愿者、爱心公益组织等分类别、有针对性地开展关爱活动。继续开展“一村一导师”,拓宽“彝区青年夜校”覆盖面,深入开展实用技能、特色种养殖技能培训,不断提高青年的致富本领;推广实施SYE项目,重点倾斜精准贫困户中的广大青年,把惠及青年的政策优惠落到实处,帮助青年提升创业能力素质。全力做好联系杨村乡四坪村建档立卡贫困户36116人帮扶工作,确保2017年预脱贫户514人达标脱贫。

4、深化团员青年思想引领。持续推进“我的中国梦”主题教育活动,激励青少年心怀祖国、志存高远,增强为实现中国梦不懈奋斗的责任感和使命感。依托“青年永远跟党走”、入团仪式、十八岁成人仪式等,增强青少年团队归属感和认同感,引导青少年自觉围绕“三个倡导”践行24字基本内容,使社会主义核心价值观融入青少年的工作生活和精神世界。用新媒体引导青年,为青年提供信息和沟通、交流服务。

5、深入推进彝区“一村一支教”工作。2017年秋季学期,向全县村小(教学点)派送支教志愿者,确保全县村小(教学点)均有一名支教志愿者。继续抓实抓好研究生支教团支教活动,为村小(教学点)教师队伍注入新鲜血液,进一步增强彝区教师队伍力量;会同教育、人社部门进一步完善工作考核办法,有效提升支教工作质量,带动提升彝区基础教育教学质量和水平;及时发现并宣传先进典型,并在此基础上及时总结支教经验,形成常态化的支教志愿服务机制。进一步做好支教志愿者的后勤服务和管理工作,确保每名支教志愿者工作无后顾之忧。

6、严格落实团要管团工作任务。开展“学习总书记讲话,做合格共青团员”主题活动,从严管好团员队伍,让团员更像团员,强化团员在青年中的先进标杆作用。加大团干部教育、培训和交流力度,重点加强基层专兼职特别是新任职团干部培训,不断提高团干部业务能力和综合素质;持续推动“推优入党”工作力度,不断为党组织输送新鲜血液。

二、部门概况

共青团峨边彝族自治县委无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年共青团峨边彝族自治县委本年收入合计313.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入313.49万元,占100%


 

 

2017年共青团峨边彝族自治县委本年支出合计314.73万元,其中:基本支出158.49万元,占50.36%;项目支出156.24万元,占49.64%


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 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计328.07万元。与2016年度财政拨款收支总决算118.44万元相比。财政拨款收、支总计增加209.63万元,增长176.99%原因:2017年增加28名西部计划志愿者人员及购买社会保险缴费,人员经费增加。



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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出314.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出115.86万元相比,一般公共预算财政拨款增加198.87万元,增长171.65%原因:2017年增加28名西部计划志愿者及购买社会保险缴费,人员经费增加。



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 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出314.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出209.06万元,占66.43%;农林水支出82.12万元,占26.09%;社会保障和就业支出15.40万元,占4.89%;医疗卫生支出2.21万元,占0.7%;住房保障支出5.94万元,占1.89%



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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为45.08万元,完成预算100%,与预算数持平; 
   2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为53.5万元,完成预算100%,与预算数持平;

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年决算数为34.37万元,完成预算100%,与预算数持平;

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2017年决算数为76.11万元,完成预算100%,与预算数持平;  

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为6.96万元,完成预算100%,与预算数持平;

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为8.44万元,完成预算100% 

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为2.21万元,完成预算100%,与预算数持平; 
    8.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为80.89万元,完成预算100% 

9.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2017年决算数为1.23万元,完成预算10.25%。决算数小于预算数,原因是年末有项目结转结余。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为5.94元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.49万元,其中:

人员经费144.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  公用经费13.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元,66.94%;公务接待费支出决算1.6万元,占33.06%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年无因公出国(境)费用。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于乡镇共青团工作调研、精准扶贫、微田园建设、青年志愿者服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出,2017年决算比2016年减少0.06万元,下降1.82%。主要原因是购买保险费用降低,经费减少。

3.公务接待费支出1.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,299人(不包括陪同人员),共计支出1.6万元,具体内容包括:接待四川师范大学研支团到峨边调研和对接支教工作、团市委督查调研共青团工作、基层团干部、少先队辅导员和青年志愿者服务、微田园建设等。

2017年公务接待费支出决算与2016年决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,共青团峨边彝族自治县委机关运行经费支出13.77万元,比2016年机关运行经费支出13.46万元增加0.31万元,增长2.3%,主要原因:2017年增加编外用工1人,其他机关运行经费支出与2016年持平。 

(二)政府采购支出情况

2017年度,共青团峨边彝族自治县委政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购照相机、空调等办公设备。 

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共青团峨边彝族自治县委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

                    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  

   本部门无下属单位。本部门未自行组织绩效评价。


 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。 
    5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。
 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出 

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。  
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按国家有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 

12.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按照规定对高校毕业生(西部计划志愿者)到基层任职的补助支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:共青团峨边彝族自治县委2017年部门决算公开.xls

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