按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全县各乡镇各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、负责建立健全全县国民经济核算体系，建立和管理全县基本统计报表；拟订全县统计标准，审定部门统计标准；管理全县统计调查项目，审批全县各乡镇各部门的统计调查计划、调查方案。

3、负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4．监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全县性的统计执法检查，提高统计数据真实性。

5、负责组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、负责组织管理全县统计专业资格考试和职务评审，统计系统公务员业务培训，统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

7、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：

1、加大统计数据监测力度，及时为县委、县政府提供优质的统计服务，当好参谋助手。

2、分析经济运行形势，重点抓农业、工业、投资、服务业、居民收入、劳动力调查等统计工作，开展专题调研。

3、做好2021年《统计月报》、2020年《统计公报》和《统计年鉴》编辑发行工作。

4、加强“四上”企业入库审批工作，提高“四上”企业入库成功率。

5、加大统计执法力度，严惩统计造假、弄虚作假，确保统计数据质量。

6、贯彻依法统计工作，夯实基层统计规范化建设，不断提高统计数据质量。

7、持续深入推进深化统计管理体制改革工作。

8、做好第七次全国人口普查数据汇总和数据开发及公布工作。

二、部门预算单位构成

统计局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

统计局总编制17名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数13名，其中：行政5名，工勤0名，事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。统计局2021年收支总预算375．29万元，比2020年收支预算总数减少20．32万元，主要是由于项目减少。

其中：2021年收入预算375．29万元，一般公共预算拨款收入375．29万元，占100％；2021年支出预算375．29万元，其中：基本支出195．29万元，占52．04％；项目支出180万元，占47．96％。

基本支出，是用于保障统计局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

统计局2021年一般公共预算当年拨款375．29万元，较上年预算数减少20．32万元。主要一是项目减少；二是项目预算减少等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出346．10万元，占92．22％；社会保障和就业支出23．49万元，占6．26％；医疗卫生与计划生育支出5．70万元，占1．52％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为134．57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2021年预算数为137万元，主要用于：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2021年预算数为33万元，主要用于：反映统计部门开展人口普查工作的支出。

4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：反映开展各类统计调查工作的支出。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为31．54万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15．20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为7．60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5．70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

统计局2021年一般公共预算基本支出195．29万元，其中：

人员经费132．93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62．36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，统计局政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，统计局国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，统计局社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

统计局2021年“三公”经费预算数2．60万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0．29万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．60万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．29万元，下降10．03％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于接待上级统计局调研指导工作和部分县外统计局来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。统计局2021年履行一般行政管理职能，合计62．36万元。

（二）政府采购情况。

2021年，统计局安排政府采购预算1．5万元，较上年预算减少27．07万元，主要用于购买电脑。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，统计局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排375．29万元，其中编制了项目绩效目标的预算180万元，主要是1．城乡居民住户调查及农村住户调查户奋进计划奖励85万元；2．四上企业统计人员绩效考核奖励及规下企业抽样调查25万元；3．粮食产量对地遥感及畜牧抽样调查经费10万元；4．第七次全国人口普查经费33万元；5．党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查经费9万元；6．劳动力抽样调查经费7万元；7．统计年鉴及统计月报编印经费；8．1％人口抽样、贫困统计监测、服务业统计监测等调查经费1万元；9．基本单位目录库维护及统计一套表专项维护经费2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产88．25万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。