目录

 

公开时间：2020年10月30日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

　　2、负责建立健全全县国民经济核算体系，建立和管理全县基本统计报表。

　　3、负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、社会发展基本情况等领域的统计调查。

　　4、监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全县性的统计法规大检查。

　　5、负责组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测，向市统计局和自治县委、自治县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

　　6、负责管理和组织峨边彝族自治县统计局普查中心和峨边彝族自治县统计局社情民意调查中心的相应工作，组织管理全县统计专业资格考试和职务评审。

　　7、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

   8、承担自治县政府公布的有关行政审批事项。

   9、承办自治县委、自治县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、制定统计监测实施方案，加大监测力度，及时为县委、县政府提供统计服务，参与项目督导，当好参谋助手。

　　2、分析经济运行形势，重点抓好脱贫攻坚农民增收、工业结构调整转型升级等目标，开展专题调研。

　　3、做好2019年《统计月报》、2018年《统计年鉴》编辑发行工作。

　　4、贯彻依法统计工作，夯实基层统计规范化建设，不断提高统计数据质量。

　　5、做好第三次全国农业普查后期各项工作；做好第四次全国经济普查各项工作。

　　6、扎实推进城乡住户调查工作。

二、机构设置

统计局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为0

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、       收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计392.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少18.73万元，下降4.55%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明                                  

2019年本年收入合计392.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.23万元，占60.16%；政府性基金预算财政拨款收入156.46万元，占39.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计392.69万元，其中：基本支出234.00万元，占59.59%；项目支出158.69万元，占40.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计392.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.73万元，下降4.55%。主要变动原因是个别项目在年初预算时减少了预算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出236.23万元，占本年支出合计的60.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少123.38万元，下降34.31%。主要变动原因是有些项目年初预算减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出236.23万元，占本年支出的60.16%。主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出193.23万元，占49.21%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占4.85%；卫生健康支出5.51万元，占1.40%；；农林水支出（类）支出2.23万元，占0.57%；住房保障支出16.20万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为236.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为164.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为28.29万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为16.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                            

2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.00万元，其中：

人员经费198.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福支出等。

日常公用经费35.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降9.69%。主要原因是厉行节约，压减接待支出。

国内公务接待支出1.77万元，主要用于接待上级部门检查指导、周边区县交流学习以及各类统计调查的业务调研、专业培训、数据评估等。国内公务接待23批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：接待上级部门公务接待用餐支出1.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出156.46万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统计局机关运行经费支出35.70万元，比2018年增加11.65万元，增加32.62%。主要原因是精准扶贫下乡费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚调查项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照预算管理的相关规定和级部门预算编制要求, 科学合理编制项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。在日常预算管理中，严格遵守《预算法》《会计法》等财经法律法规，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，防范风险，加强财务管理，严格落实各项规章制度，严格按照年初预算执行，科学、合理实施，实时对执行情况进行监督和调整，在实际执行过程中严格按照相关财经制度重点评价绩效目标预期值与实际要求及执行进度与年初预算相吻合。各项经费的使用合理合规，无违规现象。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，严格按照上级决策部署，合理规划2019年项目支出规划，在绩效目标、资金管理、财务规范控制，建立健全各项财经制度，实时监控执行情况，进度情况和公示采购等信息，按照年初预算、时间节点有效完成了全年任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城乡住户调查””四上企业统计人员绩效考核奖励”“第四次全国经济普查”“党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查”等四个项目绩效目标实际完成情况。2019年度相关项目预算执行在县委、县政府的高度重视下，在县级财政部门的指导下，各项工作有序开展。按照上级部署定期开展绩效目标公开和自评，总体评价良好。

（1）城乡住户调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数,50万元，执行数为36.13万元，完成预算的72.26%。通过项目实施，保障了城乡住户调查全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）第四次全国经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为60.05万元，完成预算的50.04%。通过项目实施，保障了第四次全国经济普查按照全国第四次经济普查工作的统一部署，顺利开展“四经普”单位清查摸底工作，全面准确反映供给侧结构性改革，新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展,提高采集数据质量，项目实施计划与进度完全吻合。

年初按照项目实际，进一步明确该项目经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等，在执行过程中严格按照贯彻落实财经制度和上级相关精神。项目绩效目标预期值和实际需求基本吻合。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）四上企业统计人员绩效考核奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为14.05万元，完成预算的56.20%。通过项目实施，促进全县“四上”企业统计工作的统计法制理念进一步确立，统计数据质量进一步提升，统计业务能力进一步增强，全县统计基础管理实现整体推进、运转高效，为峨边经济社会发展提供优质统计服务。通过这些奖励措施促进全县“四上”企业统计工作的统计法制理念进一步确立，统计数据质量进一步提升，统计业务能力进一步增强，全县统计基础管理实现整体推进、运转高效，为峨边经济社会发展提供优质统计服务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

（4）党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为9.5万元，完成预算的33.93%。通过项目实施，充分发挥党风廉政教育作用，促进党员干部牢固树立“两个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履职担当，切实发挥党员干部的带头表率作用。保障了这项工作严格按照县委和县政府决策部署，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造风清气正的良好政治生态。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡住户调查、第四次全国经济普查、四上企业统计人员绩效考核奖励以及党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查等四个项目开展了绩效评价，《城乡住户调查2019年绩效评价报告》《第四次全国经济普查2019年绩效评价报告》《四上企业统计人员绩效考核奖励2019年绩效评价报告》《党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及公务员管理的事业单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查对开展各类统计调查工作的支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映行政单位及公务员管理的事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

 

附件1

 

峨边彝族自治县统计局

2020年度部门绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2019年末峨边彝族自治县统计局属一级预算单位，下设一个普查中心。单位性质为行政单位。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、负责建立健全全县国民经济核算体系，建立和管理全县基本统计报表。

3、负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、社会发展基本情况等领域的统计调查。

4、监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全县性的统计法规大检查。

5、负责组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测，向市统计局和自治县委、自治县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、负责管理和组织峨边彝族自治县统计局普查中心和峨边彝族自治县统计局社情民意调查中心的相应工作，组织管理全县统计专业资格考试和职务评审。

7、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

 8、承担自治县政府公布的有关行政审批事项。

 9、承办自治县委、自治县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末，统计局在职人员总数12名，其中：行政4名，事业8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款预算收入510.04万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出392.69万元。其中人员经费198.29万元，日常公用经费35.71万元，项目经费158.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照预算管理的相关规定和级部门预算编制要求, 科学合理编制项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。在日常预算管理中，严格遵守《预算法》《会计法》等财经法律法规，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，防范风险，加强财务管理，严格落实各项规章制度，严格按照年初预算执行，科学、合理实施，实时对执行情况进行监督和调整，在实际执行过程中严格按照相关财经制度重点评价绩效目标预期值与实际要求及执行进度与年初预算相吻合。各项经费的使用合理合规，无违规现象。

（二）专项预算管理

严格按照上级决策部署，合理规划2019年项目支出规划，在绩效目标、资金管理、财务规范控制，建立健全各项财经制度，实时监控执行情况，进度情况和公示采购等信息，按照年初预算、时间节点有效完成了全年任务。

(三) 结果应用情况

2019年度相关项目预算执行在县委、县政府的高度重视下，在县级财政部门的指导下，各项工作有序开展。按照上级部署定期开展绩效目标公开和自评，总体评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，项目符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。自评得分99分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

附件2

 

城乡住户调查支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

统计局在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目依据县《2019年部门预算编制口径》。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。在执行过程中按照相关项目和的实际工作开展等项目的资金进行合理分配。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，保障资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。城乡住户调查主要9个乡镇15个点，共有150户调查记账户。按照相关比例配备村级辅助调查员15名，负责所在记账点的记账指导、收发账本，初审账本等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目是为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

 申报的内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

    按峨边县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》要求，我局制定了2019年城乡一体化住户调查经费绩效评价实施方案，成立了自评小组，认真学习相关文件，收集相关资料，对各项指标逐项逐条审核，形成项目绩效运行报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

     城乡住户调查项目年初预算资金，共申报50万元，批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。城乡住户调查经费计划50万元.

2．资金到位。资金到位36.13万元，

3．资金使用。截止2019年12月31日，共拨付36.13万元，各项工作均能按计划完成，成本控制在预算内。

（三）项目财务管理情况。

我局对批复到位的城乡一体化住户调查经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及工作目标要求，制定了城乡住户调查经费管理办法，切实加强财务管理，严格按照财经纪律和相关报账制度，及时进行账务处理和会计核算，做到专款专用，不存在违规使用情况。

 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立了项目工作实施领导小组，执行预算资金的管理、监督和实施等工作，在执行过程严格按照财经审批制度执行。

     （二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，资金使用安全、规范。

 

（三）项目监管情况。相关项目执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的业务指导下，各项工作有序开展，项目目标明确、细化、量化，依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金分配全面、合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初预算和资金安排，在执行过程中，严格执行标准，合理、科学实施，按照时间节点有序开展。

（二）项目效益情况。

年初按照项目实际，在执行过程中严格按照贯彻落实财经制度和上级相关精神。项目绩效目标预期值和实际需求基本吻合。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，项目符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。自评得分99分。

     （二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

    无

 

 

 

四上企业统计人员绩效考核奖励支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

统计局在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

5．项目立项、资金申报的依据。

该项目依据县《2019年部门预算编制口径》。

6．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。在执行过程中按照相关项目和的实际工作开展等项目的资金进行合理分配。

7．资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，保障资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。“四上”企业统计人员要认真学习《统计法》，全面落实统计工作规范化建设具体要求，进一步建立健全内部管理制度，加强本企业统计工作，保证统计源头资料的真实、准确、及时、完整。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过这些奖励措施促进全县“四上”企业统计工作的统计法制理念进一步确立，统计数据质量进一步提升，统计业务能力进一步增强，全县统计基础管理实现整体推进、运转高效，为峨边经济社会发展提供优质统计服务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目与年初绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

 （三）项目自评步骤及方法。

    按峨边县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》要求，我局制定了2019年“四上”企业统计人员绩效考核奖励绩效评价实施方案，成立了自评小组，认真学习相关文件，收集相关资料，对各项指标绩效逐项逐条审核，形成项目绩效运行报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

    “四上”企业统计人员绩效考核奖励项目年初预算资金共申报25万元，批复25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。“四上”企业统计人员绩效考核奖励经费计划25万元.

2．资金到位。资金到位14.05万元，

3．资金使用。截止2019年12月31日，共拨付14.05万元，各项工作均能按计划完成，成本控制在预算内。

（三）项目财务管理情况。

我局对批复到位的“四上”企业统计人员绩效考核奖励经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及工作目标要求，制定了“四上”企业统计人员绩效考核奖励经费使用管理办法，切实加强财务管理，严格按照财经纪律和相关报账制度，及时进行账务处理和会计核算，做到专款专用，不存在违规使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县统计局制订出台《峨边彝族自治县“四上”企业统计绩效考核方案》，成立工作领导小组，加强宣传发动，营造基层统计人员积极参与的工作氛围；督促全县统计工作规范化建设的整体推进。执行预算资金的管理、监督和实施等工作，在执行过程严格按照财经审批制度执行。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。相关项目执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的业务指导下，各项工作有序开展。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

按照年初预算和资金安排，在执行过程中，严格执行标准，合理、科学实施，按照时间节点有序开展。

（二）项目效益情况

年初按照项目实际，进一步明确该项目经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等，在执行过程中严格按照贯彻落实财经制度和上级相关精神。项目绩效目标预期值和实际需求基本吻合。通过这些奖励措施促进全县“四上”企业统计工作的统计法制理念进一步确立，统计数据质量进一步提升，统计业务能力进一步增强，全县统计基础管理实现整体推进、运转高效，为峨边经济社会发展提供优质统计服务。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立了项目工作实施领导小组，执行预算资金的管理、监督和实施等工作，在执行过程严格按照财经审批制度执行。

     （二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，资金使用安全、规范。

 

（三）项目监管情况。相关项目执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的业务指导下，各项工作有序开展，项目目标明确、细化、量化，依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金分配全面、合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初预算和资金安排，在执行过程中，严格执行标准，合理、科学实施，按照时间节点有序开展。

（二）项目效益情况。

年初按照项目实际，在执行过程中严格按照贯彻落实财经制度和上级相关精神。项目绩效目标预期值和实际需求基本吻合。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，项目符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。自评得分99分。

     （二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

    无

 

 

第四次全国经济普查支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

统计局在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

8．项目立项、资金申报的依据。

该项目依据县《2019年部门预算编制口径》。

9．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。在执行过程中按照相关项目和的实际工作开展等项目的资金进行合理分配。

10．资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，保障资金用到实处。

 

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全国法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动.全面准确反映供给侧结构性改革，新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照全国第四次经济普查工作的统一部署，顺利开展“四经普”单位清查摸底工作，全面准确反映供给侧结构性改革，新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展,提高采集数据质量，项目实施计划与进度完全吻合。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

专款专用，保障资金用到实处。

（三）项目自评步骤及方法。

   按峨边县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》要求，我局制定了2019年第四次全国经济普查绩效评价实施方案，成立了自评小组，认真学习相关文件，收集相关资料，对第四次全国经济普查经费使用情况进行自查，对各项指标进行逐条逐项审核，形成项目绩效运行报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年申报该项目120万元，财政批复120万元。

     （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目总体计划资金为120万元，

    2．资金到位。资金到位65，05万元。

3．资金使用。截止2019年12月31日，共拨付65.05万元，各项工作均能按计划完成，成本控制在预算内。执行率55.13%，该开支范围和支付依据合规合法，资金支付符合标准。

     （三）项目财务管理情况。

 我局对批复到位的第四次全国经济普查经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及工作目标要求，制定了第四次全国经济普查经费使用管理办法，切实加强财务管理，严格按照财经纪律和相关报账制度，及时进行账务处理和会计核算，做到专款专用，不存在违规使用情况。

       三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立了项目工作实施领导小组，执行预算资金的管理、监督和实施等工作，在执行过程严格按照财经审批制度执行。

     （二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，资金使用安全、规范。

  （三）项目监管情况。相关项目执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的业务指导下，各项工作有序开展，项目目标明确、细化、量化，依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金分配全面、合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初预算和资金安排，在执行过程中，严格执行标准，合理、科学实施，按照时间节点有序开展。

（二）项目效益情况。

年初按照项目实际，进一步明确该项目经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等，在执行过程中严格按照贯彻落实财经制度和上级相关精神。项目绩效目标预期值和实际需求基本吻合。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，项目符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。自评得分99分。

     （二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

    无

 

 

党风廉政建设、反腐倡廉、部门行风调查

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

统计局在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

11．项目立项、资金申报的依据。

该项目依据县《2019年部门预算编制口径》。

12．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。在执行过程中按照相关项目和的实际工作开展等项目的资金进行合理分配。

13．资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，保障资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于我县开展党风廉政建设工作，进一步推进全面从严治党。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照县委和县政府决策部署，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造风清气正的良好政治生态。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

 申报的内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评工作领导小组，了解我县党风廉政建设工作的进展情况，对实际成效进行全面评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

   党风廉政建设工作经费是项目年初预算资金，共申报28万元，批复28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。党风廉政建设工作经费计划28万元。

2．资金到位。资金到位10万元，另外18万元是付给第三方的服务费，因2019年没有开展此项工作，没有申请这笔资金。

3．资金使用。截止2019年12月31日，共拨付9.5万元，各项工作均能按计划完成，成本控制在预算内。

（三）项目财务管理情况。

 我局严格按照《预算法》、会计核算制度和本单位制订的财物管理制度严格管理项目资金，实行专款专用，

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立了项目工作实施领导小组，执行预算资金的管理、监督和实施等工作，在执行过程严格按照财经审批制度执行。

     （二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。相关项目执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的业务指导下，各项工作有序开展，项目目标明确、细化、量化，依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金分配全面、合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初预算和资金安排，在执行过程中，严格执行标准，合理、科学实施，按照时间节点有序开展。

（二）项目效益情况。

党风廉政建设工作经费项目主要用于我县开展党风政风建设工作，充分发挥党风廉政教育作用，使党员干部牢固树立“两个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履职担当，切实发挥党员干部的带头表率作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成了绩效目标。自评得分99分。

     （二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

    无

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表