峨边彝族自治县森林公安局2020年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-02-11 10:25
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:森林公安机关独立行使林业行政执法和刑事执法、行政执法权。主要职能:保护森林资源安全,维护林区社会治安秩序,保障林业生产建设的顺利进行;预防、制止和惩治严重破坏森林资源及野生动、植物资源的违法犯罪活动。

2020年重点工作任务介绍:1、进一步加强打击破坏国家重点保护野生动植物的犯罪活动。2、加大宣传力度,以会代训、发放,张贴,标语多形式的对保护森林资源进行宣传,以举案例,宣传保护森林资源的重要性,把宣传工作融入到广大人民群众中,将保护森林资源宣传到家喻户晓。3、深入林区、村寨,开展精准扶贫工作,接地气拉近警民距离,关心群众,做一名好警察好党员,广泛发动群众积极与不法行为作斗争。4、加强“三情、四网、两管理”建设,建立周边群防群治、各警种联合执法网,同时开展路检路查,严厉打击破坏森林资源的犯罪活动,为维护林区社会治安秩序,保护森林资源安全,建设峨边生态林业作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县森林公安局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

峨边彝族自治县森林公安局总编制28名,其中:行政编制28名,工勤编制0名,事业编制0名。在职人员总数25名,其中:行政25名,工勤0名,事业0名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县森林公安局2020年收支总预算524.06万元,比2019年收支预算总数减少48.29万元,主要是由于一般公共支出预算减少,包括1人退休,2人调出。

其中:2020年收入预算524.06万元,一般公共预算拨款收入524.06万元,占1002020年支出预算524.06万元,其中:基本支出463.06万元,占88.36;项目支出61万元,占11.64

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县森林公安局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县森林公安局2020年一般公共预算当年拨款524.06万元,较上年预算数减少48.29万元。主要一是1人退休、2人调出等原因形成减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出58万元,占11.07;医疗卫生与计划生育支出14.15万元,占2.7;农林水支出451.92万元,占86.23

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2020年预算数为37.72万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为18.86万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.41万元,主要用于:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为14.15万元,主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2020年预算数为435.92万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2020年预算数为16万元,主要用于:反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县森林公安局2020年一般公共预算基本支出463.06万元,其中:

人员经费362.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费100.51万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,峨边县森林公安局政府性基金预算支出0

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,峨边县森林公安局国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,峨边县森林公安局社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县森林公安局2020年“三公”经费预算数10万元,较上年“三公”经费预算数(减少)5.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少6.2万元,下降40.79。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于上级领导调研指导工作和兄弟单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,越野车3辆,其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边县森林公安局2020年履行一般行政管理职能,合计100.51万元。

(二)政府采购情况。

2020年,峨边县森林公安局安排政府采购预算0万元,与上年持平。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,峨边县森林公安局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排524.06万元,其中编制了项目绩效目标的预算16万元,主要是鉴定费、森林公安特情费等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产186.50万元,其中:共有车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

五、十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)指反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:县森林公安局预算公开表.xlsx

2020年2月10日

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